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貴委《關于縣順河堰水利工程項目的整改意見》收悉，我縣高度重視，庚即責成縣發(fā)改局、縣財政局、縣水務局、順河堰水利工程有限責任公司(以下簡稱：順河堰公司)進行專題研究，逐條梳理，落實責任單位和責任人，嚴格按照整改意見及時整改。現將整改情況報告如下：
一、招投標和合同管理方面整改情況
一是針對部分合同簽訂不規(guī)范，部分合同簽字蓋章不全的問題。順河堰公司對合同進行了再次清理，并嚴格按照《水利水電建設工程驗收規(guī)程》、《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》等章程規(guī)定，將不規(guī)范和多余資料清理出卷，待簽字蓋章符合規(guī)范后再整理裝卷。
二是針對部分合同未用原件歸檔，環(huán)評咨詢服務合同用復印件歸檔的問題。順河堰公司已將該合同的原件歸檔入卷。
三是針對監(jiān)理單位現場派駐人員到位差，未按照投標文件承諾派駐監(jiān)理人員的問題。順河堰公司及時與項目監(jiān)理單位(江河工程建設監(jiān)理有限公司)取得聯系，并于4月28日下發(fā)了《關于要求縣順河堰水利工程監(jiān)理單位人員到崗的緊急通知》，要求其在5月4日前按照“投標文件承諾”派駐8名監(jiān)理人員到位。目前監(jiān)理單位已調配監(jiān)理人員到崗。
同時，經順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司研究同意，已聘請專業(yè)的資料員對工程檔案資料進行全面清理和歸卷，確保工程檔案規(guī)范完整，達到驗收要求。
二、建設管理方面整改情況
針對建設管理方面的問題，順河堰公司及時召集項目監(jiān)理、施工、設計、檢測單位進行研究，要求各責任單位立即進行自檢、復檢，并按照水利工程相關規(guī)程規(guī)范進行整改。
(一)監(jiān)理單位整改情況。一是監(jiān)理項目部全面規(guī)范相關監(jiān)理程序和管理工作，并對前期工程監(jiān)管不到位的地方進行及時整改，加強監(jiān)管力度，確保不再出現類似問題。二是監(jiān)理單位及時派駐1名專業(yè)監(jiān)理人員到崗，并積極協調總公司調配專業(yè)監(jiān)理人員，確保8名監(jiān)理人員全部到位，涉及人員變更的.及時辦理相關手續(xù)，確保監(jiān)理工作有序開展。三是順河堰公司安排現場代表對監(jiān)理人員到崗情況及旁站監(jiān)理到位情況進行全程監(jiān)督，并將不定時對其監(jiān)理工作開展情況進行抽查。
(二)右干渠a標段施工單位整改情況。施工單位已按照《稽察和質量監(jiān)督檢查結果通知書》的要求進行整改。一是針對溝渠內部砼擋墻存在的貫通性橫向裂紋的問題，采用環(huán)氧砂漿表面涂抹，對開裂較為嚴重的裂縫進行鑿槽嵌補。二是采用瀝青木板對溝渠伸縮縫進行嵌補，收縮縫面在溝渠抹面時以同標號砂漿抹平。三是在具備機具施工條件的地點采用機械工具施工，不具備機具施工條件的地點，采取“混凝土澆筑過程中加強拌合機振搗”的方式，確保完成的混凝土工程達到質量標準要求。四是在每個混凝土砂石料場堆方場及混凝土拌合處設置混凝土配合比標牌，并嚴格按照配合比標牌進行拌合。五是對第三方檢測機構檢測出的工程質量達不到要求的部位，進行補強及加強后期養(yǎng)護處理，確保溝渠質量達到設計強度要求。六是按照“單元劃分及質量評定表格”相關要求，抓緊開展內業(yè)資料完善工作。
(三)右干渠b標段施工單位整改情況。右干渠b標段工程進度滯后，主要原因是該段發(fā)生了設計變更，按照設計變更的相關規(guī)程，需逐級上報至原審批單位(即省水利廳)批復。省水利廳雖經過專家組審查后要求對設計變更資料進行了多次修改，但長時間未明確是否同意變更申請。經多次銜接，20__年4月初，省水利廳才同意按變更資料進行施工，致使該合同段工程進度滯后。目前，設計部門正抓緊按照專家組的意見開展變更技施設計，并已向b標提供部分圖紙資料，b標段已完成部分變更后倒虹管的鎮(zhèn)墩、支墩基礎開挖，并已訂購部分主要管材，待施工方案明確后庚即進行施工建設。
同時，針對第三方質量檢測機構檢測出“右干渠部分伸縮縫施工未達到設計要求”的問題，b標段施工單位正通過“縫間采用焦油塑料膠泥填縫、縫口采用瀝青水泥砂漿勾縫”、“將裂縫位置整體拆除，用高一級標號的砼重新澆筑”的方式進行整改。
(四)設計單位整改情況。一是按照順河堰公司的要求，目前右干渠b標段的變更圖紙已基本完成，并已向施工單位提供部分圖紙，部分工程段已動工建設。二是順河堰公司已向設計單位提出嚴重聲明，要求設計單位在今后的工程建設中，及時解決設計方面的各種問題，及時提供各種資料、數據，確保滿足工程施工建設進度的要求。若再因設計單位未按要求提供各項資料、數據等造成工程延誤，將由設計單位承擔相應責任。
三、資金管理方面整改情況
一是針對項目核算賬冊不規(guī)范，未配置專職會計人員的問題。縣水務局和順河堰公司已進行整改，專職財務人員將于近期到崗。
二是未按重點工程財務制度進行電算化管理的問題。順河堰公司已購買工程財務軟件，配備專門的電子設備，并按照重點工程財務制度和《會計電算化管理辦法》進行財務管理。
三是項目資金未實行專戶存儲的問題。順河堰公司已經著手完善專戶存儲相關事宜，近期將實現項目資金專戶存儲。
四是項目征地款未按國土部門相關程序上繳，由財政統(tǒng)一安排劃撥的問題。20__年，由于征地工作任務重、時間緊，為確保工程順利建設，順河堰公司將由財政劃撥的767.43萬元的征地款直接劃付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，最后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照簽訂的協議兌付給被征地村民或集體。20__年，順河堰公司已將右干渠土地補征款按相關程序上繳，由財政統(tǒng)一安排劃撥。同時，順河堰公司已對財務管理制度、程序進行了進一步完善，在今后開展征地補償款劃撥時，將嚴格按程序及時撥付。
五是接待費支付不規(guī)范，原始依據不足的問題?；熘兄赋觥?0__年11月14日評審誤餐費2990元”費用發(fā)生在20__年11月，由于多年來單位職工報銷評審誤餐費時均采取提供發(fā)票報銷的方式，在新的費用管理辦法出臺后，干部職工未能引起高度重視，在異地支付了評審誤餐費后，未妥善保管菜單和pos小票。順河堰公司已責令報銷人補全相關手續(xù)，現雖已找回異地就餐菜單，但pos小票確定已遺失，無法提供，也無法補開。為此，順河堰公司和報銷人已就此進行了書面檢討，同時順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司要求財務人員，在今后的財務報銷過程中，報銷人未提供完整的手續(xù)和票據，所產生的費用一律不許報銷。順河堰公司承諾今后將進一步健全資金管理制度，嚴格報銷程序，杜絕各種不合法、不合規(guī)定和程序的資金管理問題的發(fā)生。
此次重點項目稽察檢查發(fā)現的問題我縣均積極進行了整改，并完善了相關程序和制度，確保在今后的工程建設管理過程中不再發(fā)生類似問題。同時，懇請上級部門能夠給予我縣一如既往的關心和支持，并為工程建設提出寶貴意見和建議。
江蘇地華管理部：
__年3月23、24日由江蘇地華管理部對安徽地華秀水華庭項目管理進行了全面檢查，在檢查中發(fā)現部分需整改問題。檢查結束后，秀水華庭項目部立即組織了監(jiān)理、施工單位專題會議，會議對工程管理的體系環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)檢討，會議認為雖然兩個標段施工單位剛進場施工，但不得以此作為非規(guī)范管理的藉口，會議要求以此次檢查為契機，全面規(guī)范工程施工質量、進度、安全文明及技術資料管理，要求施工方在一周內全面整改完畢，現將整改情況反饋報告如下：
一、工程質量
1、部分拉結筋注膠不密實松動，已重新清理，注膠植筋。
2、底層架空桿注漿已處理，預制板端板縫φ6鋼筋成型驗收
后，C25細石砼澆筑。
3、砼試塊必須嚴格按規(guī)范要求留置，監(jiān)理見證取樣
二、安全文明
1、腳手架加固已整改，安全網增補完成。
2、用電安全管理已按要求整改，部分不用臨電拆除。
3、大門頭形象已加作燈箱，圍墻粉刷涂料已完成，外展牌因施
工隊伍管理處相關手續(xù)辦理中，辦結后由其統(tǒng)一發(fā)放后安裝。
4、特殊工種操作上崗證已上報。
三、技術資料
對錯漏資料已整改補充，要求資料必須嚴格與實體進度一致，杜絕虛假及后補資料，加強內業(yè)工作，監(jiān)理必須非定期進行資料核查，對再發(fā)生此類問題進行合同處罰。
__
20__年x月__日
根據《雙柏縣審計局關于雙柏縣民族文化體育中心建設項目體育館建設工程竣工決算的審計決定》(雙審投決[20__]24號)文件，我局高度重視，及時組織相關人員對審計存在問題進行逐條認真整改，現將整改情況報告如下：
一、關于工程超工期問題的整改情況：
因該項目在建設過程中，涉及道路開挖、主體結構檢測，又因工程缺口資金較大等原因造成工程超工期。場平工程延期97天，主體工程延期971天，縣文化和旅游局將吸取經驗教訓，在今后的建設項目實施過程中，做好協調，加強工程進度管理，使工程按期完工，及時投入使用發(fā)揮效益。
二、未按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同問題的&39;整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局組織班子成員和項目工作人員認真學習《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和規(guī)定，進一步加強合同管理，在今后的建設項目招投標和訂立合同中，杜絕類似問題再次發(fā)生。
三、工程可研設計應招標未招標，涉及金額1355000元問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局認真加強對相關法律法規(guī)和規(guī)定的學習，在今后的建設項目實施過程中，嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，進一步規(guī)范項目可研設計等單位的確定方式，杜絕類似問題再次發(fā)生。
四、未完成施工圖紙及工程量清單范圍內的建設內容問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局根據施工圖紙和竣工驗收要求，督促施工單位進行了消防設施、電力設施等的建設安裝，于20__年1月18日通過了竣工驗收。
五、建設單位對工程結算審核把關不嚴問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局吸取教訓，加強對項目的監(jiān)管，對施工單位提供的項目結算進行嚴格的審核把關。在該工程消防設施安裝的工程結算過程中，組織施工、監(jiān)理和建設三方實地核對工程量，并對結算書中數量和價格逐一核對，要求施工單位對項目進行據實結算。
六、監(jiān)理履職不到位問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局加強對監(jiān)理單位的管理，督促監(jiān)理單位認真履行職責，杜絕類似問題再次發(fā)生。
七、多計工程價款4853219.52元問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局已經依法依規(guī)予以糾正，主體工程合同價和結算價25910695.09元，已經支付13590000元，按照審計價21258835.01元，還應支付7668835.01元。場地平整合同價827536.94元，結算價889366.87元，已經支付500000元，按照審計價688007.43元，還應支付188007.43元。
八、其他應關注的事項的整改情況：
(一)工程資料管理不規(guī)范、不齊全、不完善的問題。
針對該問題，縣文化和旅游局進一步規(guī)范項目檔案管理，安排人員2人對項目檔案進行整理，已經歸檔完畢。工程檔案正送檔案局驗收中。
(二)預驗收整改情況。20__年6月18日體育館主體工。
進行預驗收后，縣文化和旅游局督促施工單位進行認真整改，已經全部整改完畢。同時，加快對該工程消防設施進行完善，并通過第三方測試，于20__年11月24日組織對體育館進行第一次消防驗收，督促施工單位對存在問題進行認真整改，于20__年12月27日通過了消防專項驗收，于20__年1月18日組織體育館建設工程進行了竣工驗收，并順利通過驗收。
雙柏縣文化和旅游局
20__年1月19日
區(qū)民生辦：
根據前一階段對民生工程“回頭看”抽查、檢查、審計以及各類檢查、督查中發(fā)現的問題，區(qū)民政局要求相關建設單位和鎮(zhèn)街辦研究制訂切實可行的解決問題措施，確保存在問題按時得到解決，同時區(qū)民政局加大對存在問題的建設項目的指導、督查力度，現將整改落實情況匯報如下：
一、“四優(yōu)”社區(qū)建設項目整改落實情況。
新橋社區(qū)辦公和活動用房建設是20__年市級民生工程項目，目前已完成工程竣工驗收和決算審計。
二、城市托老機構建設項目整改落實情況。
1、東湖養(yǎng)老院室內外改建及配套設施建設正在緊張進行之中，8月底將全部完成。
2、光明康復養(yǎng)老中心正對照《銅陵市城市社區(qū)養(yǎng)老托老機構設置基本規(guī)范》，做局部改建及配套設施完善工作，8月底將全部完成。
三、農村五保供養(yǎng)機構建設項目整改落實情況。
1、關于“未做環(huán)評”問題。我區(qū)立即協調環(huán)評機構對敬老院進行環(huán)評，相關手續(xù)已辦結。
2、關于“項目監(jiān)理未能實行招投標”問題。按照區(qū)政府招投標的有關規(guī)定，不需要招標，所以西湖鎮(zhèn)采用的`是邀標形式。
3、關于“未達到設計要求，西湖鎮(zhèn)敬老院改擴建項目占地面積少于10畝”問題。由于當時考慮土地審批的問題，在項目申報時填報為7畝，實際敬老院用地面積已超過10畝。
4、關于“工程款支付方面存在較大隨意性，未能嚴格按照監(jiān)理單位項目總監(jiān)簽字的進度表支付工程款，以致工程支付與實際工程進度相脫節(jié)”問題?，F已整改，目前工程款支付上嚴格按照工程進度付款，并由監(jiān)理確認。
6、關于“未設立資金專戶”問題。目前西湖鎮(zhèn)已按敬老院和文化站兩個項目的工程量分開設立資金專戶。
同時區(qū)民政局將進一步加強民生工程項目資金保障力度，協調區(qū)財政部門加快資金撥付。
根據股份公司審計工作計劃的安排，股份公司審計部派出審計組，自__年__月__日至__月__日對__公司__工程建設項目竣工決算情況進行了就地審計，目的是監(jiān)督、評價建設投資和交付資產的合規(guī)合法性、真實準確性和合理效益性，評價工程建設資源利用的經濟性、合理性和建設效果。本次審計在__公司領導和有關部門配合下，審計工作基本結束，現將審計情況報告如下：
一、工程概況
(主要包括工程項目的建設地理位置、項目建設的意義、建設時間、建設規(guī)模、主要功能、工程主要內容、資金來源及到位情況、設計單位、承建單位、監(jiān)理單位、批準的初步概算等情況，以及其它需要說明的情況。)
__建設項目是__股份有限公司為了實施__戰(zhàn)略，確定在__地區(qū)建設的“十五”期間的一項重點建設項目，__項目的建成將促進__地區(qū)的資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢，能有效提高產品附加值，從而增強企業(yè)的抗風險能力，提升企業(yè)經濟效益。
為此，__分公司根據__地區(qū)豐富的__資源優(yōu)勢和市場對優(yōu)質__產品的需求情況，__分公司于__年初提出了建設__項目建設規(guī)劃，__股份有限公司__年x月以中油計字(__)__號文對該項目建議書進行了批復;__年x月以中油計字(__)__號文對該項目可行性報告進行了批復;同年x月__計字(__)__號文對__項目初步設計進行了批復。__年x月__分公司進行開工前的準備工作，成立了__建設項目項目部，全面負責該項目的建設任務。建設項目于__年x月x日正式開工建設。__年x月x日進行中交，__年x月x日竣工投產。建設工期__天。
該工程主要以__為原料，采用__的先進工藝，工程設計生產能力__噸/年，項目批準總投資為__萬元，其中：工程費用__萬元，其它費用__萬元，預備費__萬元，建設期貸款利息__萬元，鋪底流動資金__萬元。建設項目由__勘察設計院承擔設計;由__建設公司承擔工程施工;由__工程監(jiān)理公司承擔工程建設監(jiān)理。
項目實際到位資金__萬元，資金來源為：自籌資金__萬元，銀行貸款__萬元，中油股份公司撥款__萬元。
二、投資完成情況
1、工程投資完成情況
(反映審定的工程總投資及固定資產、流動資產、無形資產、遞延資產)
__建設項目批準總投資__萬元，竣工決算報審__萬元，經竣工決算審計審定項目總投資為__萬元。其中交付使用固定資產__萬元，流動資產__萬元，無形資產__萬元，遞延資產__萬元。項目建成，節(jié)余資金__萬元。
2、投資概算與實際投資差異分析(分析投資支出偏離設計概算的`主要原因)
3、其他情況(如尾工工程、投資結余、工程收入、投資包干結余等情況)
__建設項目截止審計日__年x月x日，留尾工工程__項，預留尾工工程資金__萬元;工程收入__萬元(審計意見沖減建設成本__萬元);工程結余資金__萬元，其中：應付施工單位工程款__萬元(全部為質量保證金)，應付工程設備款__萬元(全部為質量保證金)，節(jié)余資金__萬元。
三、審計發(fā)現及審計意見
(根據編制的參考工作底稿，摘要編制，很難窮盡所有情況，僅供參考)
1、竣工決算報表所列資產帳表不符。該工程報審的資產總額應為__萬元，其中固定資產投資應為__萬元，流動資產投資應為__萬元。虛列資產__萬元，其中虛列固定資產__萬元，少列流動資產__萬元。
審計意見：根據__帳的實際發(fā)生額填列竣工決算報表。
2、部分項目超出了批準概算的規(guī)模和標準。__建設工
程項目批準的設計中建筑物建筑面積為__平方米，實際建筑面積達到__平方米，擴大建筑規(guī)模增加投資__萬元;__建設項目中心控制室工程裝修部分概算投資x萬元，實際發(fā)生__萬元，提高裝修標準增加投資__萬元;__建設項目中原設計工藝管道和設備保溫工程保溫材料的選用是巖棉，在實際施工和結算中變更為復合硅酸鹽保溫材料，此項變更的材料價格提高__元/立方米，增加建設成本__萬元;還有部分設備實際發(fā)生比批準概算設備數量增加的現象，__建設項目__設備項目批復數量為__臺，實際發(fā)生__臺，增加__臺，增加設備費用__萬元(主要設備對照分析表);列入計劃外項目__項，增加費用__萬元(詳細見計劃外項目明細表)。
審計意見：嚴格執(zhí)行批準的設計規(guī)模和標準，對計劃外的項目從該項目中調出。
3、固定資產帳實不符。
①在實物盤點過程中發(fā)現，批準的設計文件及概算、交付使用財產明細表中都包含的ESD系統(tǒng)在實物中并不存在，該項投資__萬元，經過進一步審查該設備沒有用在該項目中，被移到其他項目中，但是費用還是列入該項目建設成本中，固定資產帳面與實物不相符。
②重復核算，虛增建設成本__萬元。其中：兩臺壓縮機合計__萬元重復核算了兩次，使建設成本虛增__萬元。
③進口加熱爐爐管主材費用__萬元重復核算了兩次，使建設成本虛增__萬元。
審計意見：規(guī)范建設成本核算，調整重復核算、虛列的建設成本。建議__單位進一步查明重復核算的原因，視情況做出處理。
4、虛列應付工資__萬元。__年，建設單位管理費中列支人員工資__萬元，掛應付款—待領工資科目。而__項目管理人員的工資已在原單位發(fā)放，年未又在管理費中提取3至12月的工資及三項費用__萬元。
審計意見：按規(guī)定沖減建設單位管理費用。
5、向施工單位多結算工程款__萬元。施工合同在結算中，部分結算未扣除水電費及工程質量款，多計取水電費__萬元，工程質量款__萬元。
①合同約定水電費在結算中按%和%扣除。工程結算時未扣除，多計__萬元。
②合同約定，未達到優(yōu)良工程，扣減結算3%，工程尚未驗收，全額結算工程款，多結__9萬元。
審計意見：對多結算的工程款萬元，建議由責任人從施工單位追回。關于工程質量扣款，待工程驗收評定等級后，據實支付。
6、將不應列入工程建設成本中的生產費用__萬元列入
__建設項目建設成本中，具體項目如下：
①__裝置維修項目__萬元;
②__設備檢修工程__萬元。
審計意見：將生產費用從建設成本中調出。
7、項目之間成本混淆，反映在__建設項目的成本不真實。__建設項目與該單位同時建設的另外一個建設項目之間費用交叉混淆，例如：兩個項目建設過程中共同使用的大型吊裝設備的進出場費，按照規(guī)定應該進行費用分攤，實際上將全部進出場費都在__項目中進行核算，同時造成兩個項目成本核算的不真實。
審計意見：建議對發(fā)生成本混淆的兩個建設項目的相關成本費用進行清理，按規(guī)定攤銷大型吊裝設備的進出場費，真實反映建設成本。
8、__系統(tǒng)工程的外圍配套工程未施工，未簽署尾工協議，也未在相關文件中說明，但已結算__萬元工程款，造成未干先結，又無約束措施。
審計意見：未干先結的工程款__萬元，從施工單位扣回，按程序進行施工，待尾工工程結束后，根據審查結果辦理結算。
四、審計評價和建議
(一)審計評價
(從建設程序、竣工決算報表編制、項目部職能發(fā)揮、建設工期、投資控制、生產能力、經濟技術指標、效益情況等方面進行評價)
1、建設工期：__建設項目計劃工期32個月，實際工期32個月，工程按期竣工。
2、截止審計日，__建設項目已全部竣工并于__年x月投入試生產。在運行過程中，工藝指標正常。初步考核結果表明，達到__噸/年生產能力，根據目前市場價格測算，銷售價格為__元/每噸，生產成本為__元/每噸，有較大的利潤空間，經濟效益顯著。
3、生產能力：達到了設計要求。
(二)審計建議
(根據審計發(fā)現的問題，依據國家法規(guī)、內部管理的有關規(guī)定，針對審計發(fā)現的問題，提出有針對性的、可操作性強的審計建議)
由于實際工作中，很難在一次審計中發(fā)現同樣多的問題，審計建議應結合實際工作和被審計單位的實際情況提出，在參考模版中不再提出。
以安全管理為目標積極開展各項工作，及時做好各分部、分項工程的安全技術交底工作，對工程的關鍵部位、特殊節(jié)點施工前做到先進行安全技術交底。強化施工安全技術措施的實施力度，確保工程安全管理總體目標的順利實現。本工程自開工以來，為了實現安全文明施工管理目標，編制施工組織設計及各專項施工方案，并進行審核批準實施。
1.開工伊始整個項目部自始至終對安全生產、文明施工要求常抓不懈，建立了以項目經理為首的安全保證體系，定期集中班組長召開安全生產會議，分解各分部分項階段性安全生產文明施工的目標，將責任落實到各班組。
2.以安全管理為目標積極開展各項工作，及時做好各分部、分項工程的安全技術交底工作，對工程的關鍵部位、特殊節(jié)點施工前做到先進行安全技術交底。
3.建立完善的安全生產文明施工管理制度，堅持周檢查制度，實行獎罰制度，提高班組的安全意識。
4.堅持經常性的安全教育培訓，使項目部全員從思想上高度重視安全生產，樹立起強烈的自我保護和保護他人的意識。
5.積極配合業(yè)主、監(jiān)理的`監(jiān)督和檢查，對所提出的問題和建議，項目部積極接受和整改，使工程安全生產文明施工等方面不留隱患。
6.及時記錄、整理以及匯總工程安全生產文明施工臺帳資料，按照標準化手冊逐步完善了工程安全臺帳資料的分類、收集和歸檔工作，力求做到安全臺帳資料的真實完整，與工程施工進度同步。
安全管理目標控制情況
(一)目標建立
認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針。根據《基建安全管理規(guī)定》〔國家電網基建〔20__〕1753號文〕建立我電氣C包項目部安全管理目標。
1、不發(fā)生人員重傷及以上事故、造成較大影響的人員群體輕傷事件。
2、不發(fā)生因工程建設引起的電網及設備事故。
3、不發(fā)生一般施工機械設備損壞事故。
4、不發(fā)生火災事故。
5、不發(fā)生環(huán)境污染事件。
6、不發(fā)生負主要責任的一般交通事故。
7、不發(fā)生對公司造成影響的安全事件。
(二)目標控制
深入開展“安全年”活動，緊密圍繞“安全第一、預防為主、綜合治理”一條安全管理主線，狠抓施工過程安全標準化作業(yè)控制和文明施工常態(tài)化兩個重點，落實安全生產責任制，深入開展“安全年”活動，切實體現“大安全”理念，突出的全面、全員、全過程、全方位要求，強化施工安全技術措施的實施力度，確保工程安全管理總體目標的順利實現。
(三)目標管理
對安全隱患排查堅持預防為主、對現場施工過程控制堅持行為監(jiān)察與技術監(jiān)察相結合、對安全管理堅持監(jiān)察與服務相結合、對違章作業(yè)堅持教育與懲罰相結合;強化各級安全責任，落實“三個百分之百”要求;深化安全標準化管理，推動安全文明施工常態(tài)化;強化現場施工機械及工器具的安全管理與使用;全面實施作業(yè)安全風險管控。強化關鍵環(huán)節(jié)和重要階段安全管理，認真組織安全管理交底、教育培訓與交流;全面加強建設過程安全管理與監(jiān)督，安全管理策劃方案實施效果評估與動態(tài)調整措施。
安全生產管理情況
(一)本工程自開工以來，為了實現安全文明施工管理目標，編制施工組織設計及各專項施工方案，并進行審核批準實施。項目部依據國家電網公司基建部以基建質量[20__]89號文，就印發(fā)《國家電網公司輸變電工程建設創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編制綱要》等7個指導文件的有關要求，在編制本工程總《施工組織設計》的基礎上，又進行了《安全文明施工二次策劃》、《應急預案》、《安全通病防治措施及實施計劃》、《三抓一鞏固措施》等安全控制指導文件，項目部遵照上述策劃方案分別組織相關作業(yè)和實施。
(二)切實做好分部(分項)工程施工的安全操作技術交底和安全教育工作。自工程開工以來，項目部對各階段施工按施工任務不同進行有針對性的分部(分項)施工的安全技術交底。把工程中每一工序的施工工藝流程、質量標準、施工注意事項、危險點及預控措施等對施工人員進行詳細交底，嚴格做到“施工有交底、交底有記錄”，至今為止，項目部已先后對鋼結構吊裝、臨時施工用電、軟母線施工、全站防雷及接地、構支架保護帽、斷路器安裝、平波電抗器安裝、換流變安裝、直流場管型母線安裝等17項施工分別進行了有針對性的安全技術交底。
(三)在施工的過程中，堅持項目部每周一次安全專項檢查，每周召開項目部安全生產例會，安全員實行日常巡檢制度。此外業(yè)主項目部、山東誠信監(jiān)理公司也對本工程進行安全生產的專項檢查。對每次檢查中所發(fā)現存在問題的整改，項目部遵照“定人、定時、定措施”的整改要求進行整改并在整改期限后，由項目部安全員進行整改落實情況的跟蹤檢查。力求全面、細致，做到扎實，不留死角。并對安全檢查中發(fā)現的問題及時整改及時反饋及時復查形成閉環(huán)。對上級部門組織安全檢查中所開具的書面整改單，項目部按整改要求在落實整改的同時，均予以書面反饋，所有檢查的情況及整改，項目部均做好記錄(臺帳)。
(四)完善應急預案體系，開展應急培訓與演練。先后組織參與緊急救護、防臺防汛、消防應急演練，來提高全體人員當遇到緊急情況時的應變能力，檢驗項目部的應急指揮的效率和組織實施搶險救援的能力，使全體員工在發(fā)生事故的情況下能夠迅速采取有效方法進行自救，并通過演練的結果進行評審、總結，對項目部應急相應預案進行先后三次的修訂和完善，使其有效適應項目部應急響應程序。
(五)強化危險點(源)的識別與控制，有效對危險點(源)進行識別，制定針對危險點(源)采取相應技術措施和防護方法。危險點(源)一經確定，就納入控制管理范圍及時傳達到施工作業(yè)區(qū)的每位工作人員，并設置安全警示牌，現場安全兼職和施工人員高度重視本區(qū)域安全動態(tài)，保證人身和機械設備的安全。堅持每天施工作業(yè)前的站班會工作，做到“三交、三查”，對當天施工作業(yè)中存在的危險點及主要控制措施向各作業(yè)班組進行宣讀，要求所有施工人員進行簽字，責任到人。
(六)加強工程重大風險的分析與控制。對于施工現場構架吊裝、平波電抗器吊裝等重大風險，組織專家對施工方案進行論證和現場勘測，并結合《國家電網公司電網工程安全風險識別、評估及預控管理辦法》對施工吊裝作業(yè)進行全程安全風險三級控制，制定安全作業(yè)卡。落實風險控制措施，并在施工過程中逐項填寫安全風險作業(yè)控制卡。
(七)扎實開展安全生產系列活動。貫穿全年的“安全年”基建安全質量活動作為今年安全工作的重點，每月編寫活動簡報，對活動情況及時進行總結，策劃和改進，推動活動有效開展。
六月份開展以“科學發(fā)展、安全發(fā)展”為主題的“安全生產月”活動，分別進行“科學發(fā)展、安全發(fā)展”有獎知識競賽、事故案例分析會、安全知識咨詢、施工安全責任簽名、安全演講、安全教育宣傳片觀看等活動，推進工程安全文化建設，為促進工程安全生產工作，營造良好安全生產氛圍。
(八)以“標準化建設、安全文明施工、標準工藝應用”為抓手，以創(chuàng)“國家優(yōu)質工程”為目標，開展“爭創(chuàng)國網公司__年度二季度流動紅旗”活動。通過創(chuàng)流動紅旗活動，進一步夯實現場的安全生產基礎，營造安全文明施工的氛圍，提高施工工藝質量水平。促使工程質量的提高、安全管理的規(guī)范、文明施工得到新的提升。截至目前__項目部已獲得國網公司__年度二季度項目管理流動紅旗。
(九)人員管理，項目部對參與本工程施工的電工、焊工、登高作業(yè)工等特殊人員的上崗操作資格證進行驗證。并建立全站人員管理數據庫，所有作業(yè)人員的資質及操作證復印掃描后，并由項目部作為有關資料統(tǒng)一存檔。及時發(fā)現證照過期，保證所有操作人員均持有效證件上崗。
按照你局下發(fā)的公路工程建設項目施工安全生產監(jiān)督檢查標準要求，我方已于20__年x月30日前對____×三標段工程進行自檢并進行整改，并經公司復查，現將整改情況報告如下：
1、健全了施工安全日志、臺賬、會議記錄，做到安全管理資料完整齊全。
2、指定了行之有效的合理的安全經費使用計劃，完善了安全經費使用記錄。
3、結合工地實際施工情況，編制詳細的施工用地方案，規(guī)范了施工用電措施。
4、施工重點防火部位落實了責任人，指定了可靠的安全保障措施，消防器材按要求配備、放置并保持完好狀態(tài)。
5、對于施工中可能發(fā)生的自然災害及其他安全隱患認真分析，及時排查，并制定了一套完整詳細的應急救援方案。
通過以上整改，公司建立健全了安全生產責任，與每一位員工都簽訂安全生產目標管理責任書，明確了各級的安全生產責任并對各種安全生產管理制度進行了修訂、補充和完善，基本規(guī)范了公司安全生產的基礎資料，為今后安全生產工作的正常開展鋪平了道路。
公司對安全生產管理有了嶄新的、全面的認識，安全生產管理作為企業(yè)管理的重要內容，必須要做到科學化、規(guī)范化。只有充分尊重科學、探索和把握規(guī)律、運用安全目標管理、安全健康管理體系、安全系統(tǒng)分析及安全評價、事故預測、標準化等安全生產的現代化管理辦法，才能更有效地做好安全生產管理工作。
今后安全生產管理工作的重點
第一，加強人員的管理。在安全生產管理中，人的因素的往往是最重要的，也是最不容易掌控的。要加強人員的管理，一是要注意人才的選拔，確保安全生產人員的&39;基本素質。
第二、完善三級培訓，對新進員工要嚴格按培訓制度對員工進行教育和培訓并明確標準和效果;對在崗員工，要樹立和提高員工的安全意識和辨別危險源的能力，增強員工的責任心，在公司營造安全工作人人關心、事事有人管的團結協作的團隊工作理念，培養(yǎng)員工安全無小事的工作習慣，才能使安全生產工作健康、有序地進行。
第三、加強對員工的考核，由于人的因素的不易掌握性和控制性，加強考核就顯得十分重要。我們認為，加大對員工安全生產考核的頻率和力度，對員工的行為實施定性、定量的考核，才能使他們的安全意識永固常新。
第四、加大安全獎懲的力度，做到賞罰分明，對事故苗頭要堅決重處，堅決避免用人情世故代替安全獎罰，徹底做到令行禁止，才能從根本上使員工繃緊安全這根弦。
第五、加強對物的管理。要正確處理安全和生產的關系，根據實際需要制定設備檢查、維修、保養(yǎng)計劃，按生產規(guī)律做好設備、設施的檢修、保養(yǎng)和維護工作，尊重
科學、實事求是，堅持按規(guī)章制度進行設備巡查，將物的安全隱患減小到最低的程度。
第六，及時糾正管理缺陷，建立健全安全管理體系。身為管理者，首先要認真履行自身的職責，以科學化、規(guī)范化的標準實施安全管理，把安全監(jiān)督檢查落到實處，發(fā)現問題要堅決按規(guī)章制度處理，不給事故和隱患留一絲余地。其次要擅于發(fā)現自己的問題，要多學習、多看、多對比，力爭發(fā)現我們視線中的盲區(qū)和管理中的死角，否則，安全問題很可能會發(fā)生在我們的盲區(qū)和死角中。
盡管安全生產管理的難度大、任務重，但相信有了規(guī)范化和科學化的管理體系和標準，做好了人、物和管理缺陷的控制，我們有信心使公司的安全生產管理工作做到標準化安全化。
以上情況屬實，請核查。
施工單位負責人：
20__年__月__日
總監(jiān)理工程師：
20__年__月__日