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按照《州地質災害防治指揮部辦公室關于轉發(fā)<省地質災害應急指揮部辦公室關于做好地質災害防治工作有關情況的通報>的`通知》相關要求，我縣高度重視，綜合施策、強力督辦、立即整改?，F將整改情況報告如下：
一、項目整改基本情況
(一)項目數量
縣重大地質災害項目共計90個，其中非災后重建地災治理項目10個，“4.20”災后重建地災治理項目44個(其中縣38個、海螺溝6個)，“11.22”災后重建項目36個(其中縣25個、海螺溝11個)。
(二)項目進度
截至目前，我縣共計54個地質災害治理項目已全部完成施工，(其中未初步驗收項目2個，已初步驗收合格正準備竣工決算項目43個，正在辦理竣工決算項目9個);正在開工建設7個，未開工項目29個(均為“11.22”災后重建項目)。
二、整改措施
(一)抓管理、保安全。在工程施工過程中，制訂施工單位及監(jiān)理單位的管理方案，要求施工、監(jiān)理單位必須按照相關要求，建立健全項目管理的相關制度，加強對施工人員的安全管理、考勤管理，特別是主汛期即將來臨，各項目部務必確保汛期工程安全、人員安全等。
(二)抓進度、保質量。為加快各工程項目實施進度，按照實際工作難度和工作情況，整合人力資源，配置現場代表人員，積極與項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組加強協調、溝通工作，保障項目順利進場施工。同時通過監(jiān)理、當地群眾、業(yè)主大力監(jiān)督，保證項目質量第一。
地質災害治理項目關系到廣大人民生命財產安全，我縣將按省、州上級部門工作部署，把此項工程作為“生命工程”，借鑒各兄弟縣的工作經驗，進一步加強組織領導，落實責任，明確工作思路，細化工作方案，加快推進項目實施進度，確保災后恢復重建地質災害防治各項工作按時、保質、保量完成。
根據《市審計局關于全市農村電網改造完善工程決算及其財務收支情況審計的通知》(吉市審通75號)，市審計局抽調縣(市、區(qū))審計局人員組成12個審計組，自8月11日至9月30日，根據工程的進展情況，對青原區(qū)、遂川、泰和、井岡山、永豐、萬安6個縣(市、區(qū))供電公司所負責建設的農村電網改造完善工程的竣工決算及其財務收支情況以及農村電網改造完善工程的工程管理及其財務收支情況進行了審計;對新干、峽江、吉水、縣、安福、永新6個縣(市、區(qū))供電公司所負責建設的農村電網改造完善工程的工程管理及其財務收支情況(工程未完工決算)進行了審計。
審計的重點包括農網項目總體規(guī)劃、建設規(guī)模、項目審批情況、項目建設和管理情況、資金籌集管理和使用情況、稅費執(zhí)行情況等方面。在對工程資料和財務資料進行審計的基礎上，還對部分工程進行了現場實地核查。
審計的范圍包括和國家發(fā)改委安排的農網工程的立項報批至完成的建設過程。
審計過程中，得到了市供電公司、各縣市供電公司及與工程相關施工單位的積極配合，使工作進展較快;各工程的建設單位對其提供的與審計相關的工程資料、財務資料和其他證明材料的真實性和完整性負責;市審計局的責任是對此所提供的資料采取我們認為必要的程序和方法進行審計并出具審計報告。
一、被審計項目的基本情況
此次審計共12個縣市區(qū)，主要審計的是和國家發(fā)改委安排的農網工程。此次審計計劃投資額為億元，到位資金億元，實際完成投資額為萬元;計劃投資額為億元，到位資金6423萬元，已完成投資額為萬元。
二、審計評價意見
從審計情況看，實施的農網改善工程基本已完成，農網改善工程項目大部分已開工實施，改善了供電質量，增強了供電可靠性，優(yōu)化了電網結構，提高了整個電網的安全穩(wěn)定性。有力地帶動了地方產業(yè)的經濟發(fā)展，取得較好的社會效益和經濟效益。
電力部門能多方籌措資金，加大農村電力建設投入。建設主管單位能統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜、分級負責。建設單位能認真組織實施，嚴格控制工程質量。廣大農民也積極參加電力建設，明顯改善了農村用電條件。
三、審計發(fā)現的主要問題及處理意見
(一)、部分工程招投標程序和招標文件編制不規(guī)范
如永豐縣從送審的招標文件看，招投標程序和招標文件編制不規(guī)范，招標文件內容不完整，重要條款空白，招標沒有經過有關部門的核準，招標過程沒有監(jiān)督單位的參與，施工合同與招標文件條款相矛盾。
(二)、部分工程沒有按省電力公司批復的投資計劃建設
如青原區(qū)10kv及以下新改建線路有的沒有按照省電力公司批復的初步設計建設，進行了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村間調劑。
(三)、部分工程設計單位履行合同義務不到位
如永豐縣建筑工程均無地勘報告，施工圖未見設計單位和圖審單位印章。
對以上(一)～(三)項存在的問題，審計提出了應完善有關手續(xù)的處理意見。
(四)、部分工程未按有關規(guī)定進行公開招投標
如青原區(qū)農網改造工程和興橋開閉所工程除設備由省電力公司統(tǒng)一招標外，其余線路施工及興橋開閉所土建、簡易道路建安工程等都沒有按照規(guī)定招投標，由郊區(qū)供電公司直接指定明月公司和明珠電力工程有限公司承包，共計金額元。
遂川縣10kv以下工程未進行公開招投標，而是通過議標方式確定由湖南省湘潭水利水電開發(fā)有限公司和湖南省新湘送變電建設有限公司施工。這兩公司均未實際施工，而是遂川縣供電有限公司所屬三產企業(yè)遂川縣川龍公司借用其資質承攬業(yè)務組織施工。
泰和、永豐、萬安縣農網改善工程10kv及以下工程項目未按有關規(guī)定進行公開招標，而是由公司自行組織議標或邀標。
井岡山市農網完善工程中的10千伏及以下工程未經招標由井岡山市新農村電力服務公司施工。
對以上未招投標問題，審計根據《招投標法》的有關規(guī)定進行了處罰。
(五)、工程物資采購及出入庫手續(xù)不規(guī)范
如萬安縣供電公司底前實施的農網改造項目，在資金采購、材料入庫沒有實時按各工程分類核算，而是在工程竣工結算時對工程物資的領用進行項目分類核算。使用的部分鐵塔尚未辦理入庫就投入使用，倉庫材料賬、公司財務賬均未反映。
(六)、工程決算不實
部分工程項目決算高套定額、多計工程量、未計價材料重計、部分其他費用未按實際發(fā)生的費用計取等原因核減工程造價萬元。
(1)遂川縣農村電網改造完善工程存在高套定額、多計工程量的現象，核減工程造價355055。91元。
(2)泰和縣農村電網改造完善工程因未計價材重計、簽證數量多計等原因，核減造價187422。81元。
(3)井岡山市農網完善工程因部分其他費用未按實際發(fā)生的費用計取及其他原因，核減造價566530。03元。
(4)永豐縣農網完善工程因多計工程量、單價偏高、多計利息、多計安全措施費等原因，核減造價376601。39元。
(5)青原區(qū)農網完善工程因多計工程量等原因，核減造價21。87萬元。
(6)萬安縣農網完善工程因多計工程量等原因，核減造價182385元。
對工程決算不實問題，審計提出了建設單位應按審計審定的工程決算造價與施工單位辦理結算的.處理意見。
(七)、工程投資中多計貸款利息
泰和縣“在建工程”已列支貸款利息元，按市供電公司開工批復的“建設期貸款利息按五個月計取”的規(guī)定，“在建工程”應列支利息元，多列支利息元。
(八)、部分工程項目未繳工程稅費
1、甲供材料未繳稅費及應繳稅材料計入設備款，漏繳稅費共計元。
(1)永豐縣工程材料款未申報納稅和應繳稅材料計入設備款，漏繳稅費元。
(2)泰和縣農網改造完善工程甲供材料元，未計入施工方工程營業(yè)額，造成漏交營業(yè)稅費元。
(3)遂川縣漏交稅費元。
(4)萬安縣農網改造完善工程漏交稅費元。
2、永豐縣少代扣代交防洪保安資金7924元，遂川縣少代扣代交防洪保安資金元，青原區(qū)漏繳防洪保安資金元，泰和縣漏繳防洪保安資金元，萬安縣漏繳交防洪保安資金元，共計漏繳防洪保安資金元。
對以上漏繳稅費問題，審計作出了收繳財政并由稅務部門組織入庫的處理決定。
(九)、回收的廢舊物資未作處理
井岡山市農網完善工程回收了部門廢舊物資未變價處理，包括鋼芯鋁絞線5397公斤、接地樁20根、變壓計量箱1臺、變壓器2臺(已上報省市公司，未作處理)。
青原區(qū)農網完善工程廢舊物資專賬管理(備查賬)，但沒有作價入賬。
對該問題審計提出了應盡快變現并用于農網改造的處理意見。
(十)、部分縣(市)農網改造資金未進行專戶管理核算
如泰和縣未對完善工程進行分戶明細核算，撥入的國債資金及貸入的資金存入農行、建行農網帳戶;購入的工程物資會計、倉庫上未按完善工程單獨核算、保管，而是與三期農網改造的物資一起核算，工程領用物資單未注明具體使用項目，致使會計上無法進一步進行相關的明細核算;“在建工程”科目在10月以前(主要是工程物資的耗用)都是與農網第三期改造一起核算，未進行分戶明細核算，直至10月才把完善工程從農網第三期改造中分離出來進行明細核算。
井岡山市農網完善工程資金與其他工程資金同用一個銀行帳號，但實行了明細核算。
四、審計建議
(一)嚴格履行待扣待繳施工單位營業(yè)稅及附加的義務，將尚未繳交稅務機關的營業(yè)稅及附加盡快繳納。
(二)農網改造完善工程由于未及時足額落實建設資金，導致部分建設項目實施緩慢，建議項目實施單位及主管單位抓緊落實建設資金，保證建設資金的及時到位。
(三)進一步規(guī)范招投標程序和加強農網改造工程建設項目專項資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，充分發(fā)揮國家資金的使用效益。
(四)抓緊做好工程竣工驗收的準備，為具備竣工驗收的工程提供條件。
根據股份公司審計工作計劃的安排，股份公司審計部派出審計組，自__年__月__日至__月__日對__公司__工程建設項目竣工決算情況進行了就地審計，目的是監(jiān)督、評價建設投資和交付資產的合規(guī)合法性、真實準確性和合理效益性，評價工程建設資源利用的經濟性、合理性和建設效果。本次審計在__公司領導和有關部門配合下，審計工作基本結束，現將審計情況報告如下：
一、工程概況
(主要包括工程項目的建設地理位置、項目建設的意義、建設時間、建設規(guī)模、主要功能、工程主要內容、資金來源及到位情況、設計單位、承建單位、監(jiān)理單位、批準的初步概算等情況，以及其它需要說明的情況。)
__建設項目是__股份有限公司為了實施__戰(zhàn)略，確定在__地區(qū)建設的“十五”期間的一項重點建設項目，__項目的建成將促進__地區(qū)的資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢，能有效提高產品附加值，從而增強企業(yè)的抗風險能力，提升企業(yè)經濟效益。
為此，__分公司根據__地區(qū)豐富的__資源優(yōu)勢和市場對優(yōu)質__產品的需求情況，__分公司于__年初提出了建設__項目建設規(guī)劃，__股份有限公司__年x月以中油計字(__)__號文對該項目建議書進行了批復;__年x月以中油計字(__)__號文對該項目可行性報告進行了批復;同年x月__計字(__)__號文對__項目初步設計進行了批復。__年x月__分公司進行開工前的準備工作，成立了__建設項目項目部，全面負責該項目的建設任務。建設項目于__年x月x日正式開工建設。__年x月x日進行中交，__年x月x日竣工投產。建設工期__天。
該工程主要以__為原料，采用__的先進工藝，工程設計生產能力__噸/年，項目批準總投資為__萬元，其中：工程費用__萬元，其它費用__萬元，預備費__萬元，建設期貸款利息__萬元，鋪底流動資金__萬元。建設項目由__勘察設計院承擔設計;由__建設公司承擔工程施工;由__工程監(jiān)理公司承擔工程建設監(jiān)理。
項目實際到位資金__萬元，資金來源為：自籌資金__萬元，銀行貸款__萬元，中油股份公司撥款__萬元。
二、投資完成情況
1、工程投資完成情況
(反映審定的工程總投資及固定資產、流動資產、無形資產、遞延資產)
__建設項目批準總投資__萬元，竣工決算報審__萬元，經竣工決算審計審定項目總投資為__萬元。其中交付使用固定資產__萬元，流動資產__萬元，無形資產__萬元，遞延資產__萬元。項目建成，節(jié)余資金__萬元。
2、投資概算與實際投資差異分析(分析投資支出偏離設計概算的`主要原因)
3、其他情況(如尾工工程、投資結余、工程收入、投資包干結余等情況)
__建設項目截止審計日__年x月x日，留尾工工程__項，預留尾工工程資金__萬元;工程收入__萬元(審計意見沖減建設成本__萬元);工程結余資金__萬元，其中：應付施工單位工程款__萬元(全部為質量保證金)，應付工程設備款__萬元(全部為質量保證金)，節(jié)余資金__萬元。
三、審計發(fā)現及審計意見
(根據編制的參考工作底稿，摘要編制，很難窮盡所有情況，僅供參考)
1、竣工決算報表所列資產帳表不符。該工程報審的資產總額應為__萬元，其中固定資產投資應為__萬元，流動資產投資應為__萬元。虛列資產__萬元，其中虛列固定資產__萬元，少列流動資產__萬元。
審計意見：根據__帳的實際發(fā)生額填列竣工決算報表。
2、部分項目超出了批準概算的規(guī)模和標準。__建設工
程項目批準的設計中建筑物建筑面積為__平方米，實際建筑面積達到__平方米，擴大建筑規(guī)模增加投資__萬元;__建設項目中心控制室工程裝修部分概算投資x萬元，實際發(fā)生__萬元，提高裝修標準增加投資__萬元;__建設項目中原設計工藝管道和設備保溫工程保溫材料的選用是巖棉，在實際施工和結算中變更為復合硅酸鹽保溫材料，此項變更的材料價格提高__元/立方米，增加建設成本__萬元;還有部分設備實際發(fā)生比批準概算設備數量增加的現象，__建設項目__設備項目批復數量為__臺，實際發(fā)生__臺，增加__臺，增加設備費用__萬元(主要設備對照分析表);列入計劃外項目__項，增加費用__萬元(詳細見計劃外項目明細表)。
審計意見：嚴格執(zhí)行批準的設計規(guī)模和標準，對計劃外的項目從該項目中調出。
3、固定資產帳實不符。
①在實物盤點過程中發(fā)現，批準的設計文件及概算、交付使用財產明細表中都包含的ESD系統(tǒng)在實物中并不存在，該項投資__萬元，經過進一步審查該設備沒有用在該項目中，被移到其他項目中，但是費用還是列入該項目建設成本中，固定資產帳面與實物不相符。
②重復核算，虛增建設成本__萬元。其中：兩臺壓縮機合計__萬元重復核算了兩次，使建設成本虛增__萬元。
③進口加熱爐爐管主材費用__萬元重復核算了兩次，使建設成本虛增__萬元。
審計意見：規(guī)范建設成本核算，調整重復核算、虛列的建設成本。建議__單位進一步查明重復核算的原因，視情況做出處理。
4、虛列應付工資__萬元。__年，建設單位管理費中列支人員工資__萬元，掛應付款—待領工資科目。而__項目管理人員的工資已在原單位發(fā)放，年未又在管理費中提取3至12月的工資及三項費用__萬元。
審計意見：按規(guī)定沖減建設單位管理費用。
5、向施工單位多結算工程款__萬元。施工合同在結算中，部分結算未扣除水電費及工程質量款，多計取水電費__萬元，工程質量款__萬元。
①合同約定水電費在結算中按%和%扣除。工程結算時未扣除，多計__萬元。
②合同約定，未達到優(yōu)良工程，扣減結算3%，工程尚未驗收，全額結算工程款，多結__9萬元。
審計意見：對多結算的工程款萬元，建議由責任人從施工單位追回。關于工程質量扣款，待工程驗收評定等級后，據實支付。
6、將不應列入工程建設成本中的生產費用__萬元列入
__建設項目建設成本中，具體項目如下：
①__裝置維修項目__萬元;
②__設備檢修工程__萬元。
審計意見：將生產費用從建設成本中調出。
7、項目之間成本混淆，反映在__建設項目的成本不真實。__建設項目與該單位同時建設的另外一個建設項目之間費用交叉混淆，例如：兩個項目建設過程中共同使用的大型吊裝設備的進出場費，按照規(guī)定應該進行費用分攤，實際上將全部進出場費都在__項目中進行核算，同時造成兩個項目成本核算的不真實。
審計意見：建議對發(fā)生成本混淆的兩個建設項目的相關成本費用進行清理，按規(guī)定攤銷大型吊裝設備的進出場費，真實反映建設成本。
8、__系統(tǒng)工程的外圍配套工程未施工，未簽署尾工協議，也未在相關文件中說明，但已結算__萬元工程款，造成未干先結，又無約束措施。
審計意見：未干先結的工程款__萬元，從施工單位扣回，按程序進行施工，待尾工工程結束后，根據審查結果辦理結算。
四、審計評價和建議
(一)審計評價
(從建設程序、竣工決算報表編制、項目部職能發(fā)揮、建設工期、投資控制、生產能力、經濟技術指標、效益情況等方面進行評價)
1、建設工期：__建設項目計劃工期32個月，實際工期32個月，工程按期竣工。
2、截止審計日，__建設項目已全部竣工并于__年x月投入試生產。在運行過程中，工藝指標正常。初步考核結果表明，達到__噸/年生產能力，根據目前市場價格測算，銷售價格為__元/每噸，生產成本為__元/每噸，有較大的利潤空間，經濟效益顯著。
3、生產能力：達到了設計要求。
(二)審計建議
(根據審計發(fā)現的問題，依據國家法規(guī)、內部管理的有關規(guī)定，針對審計發(fā)現的問題，提出有針對性的、可操作性強的審計建議)
由于實際工作中，很難在一次審計中發(fā)現同樣多的問題，審計建議應結合實際工作和被審計單位的實際情況提出，在參考模版中不再提出。
按照你局下發(fā)的公路工程建設項目施工安全生產監(jiān)督檢查標準要求，我方已于20__年x月30日前對____×三標段工程進行自檢并進行整改，并經公司復查，現將整改情況報告如下：
1、健全了施工安全日志、臺賬、會議記錄，做到安全管理資料完整齊全。
2、指定了行之有效的合理的安全經費使用計劃，完善了安全經費使用記錄。
3、結合工地實際施工情況，編制詳細的施工用地方案，規(guī)范了施工用電措施。
4、施工重點防火部位落實了責任人，指定了可靠的安全保障措施，消防器材按要求配備、放置并保持完好狀態(tài)。
5、對于施工中可能發(fā)生的自然災害及其他安全隱患認真分析，及時排查，并制定了一套完整詳細的應急救援方案。
通過以上整改，公司建立健全了安全生產責任，與每一位員工都簽訂安全生產目標管理責任書，明確了各級的安全生產責任并對各種安全生產管理制度進行了修訂、補充和完善，基本規(guī)范了公司安全生產的基礎資料，為今后安全生產工作的正常開展鋪平了道路。
公司對安全生產管理有了嶄新的、全面的認識，安全生產管理作為企業(yè)管理的重要內容，必須要做到科學化、規(guī)范化。只有充分尊重科學、探索和把握規(guī)律、運用安全目標管理、安全健康管理體系、安全系統(tǒng)分析及安全評價、事故預測、標準化等安全生產的現代化管理辦法，才能更有效地做好安全生產管理工作。
今后安全生產管理工作的重點
第一，加強人員的管理。在安全生產管理中，人的因素的往往是最重要的，也是最不容易掌控的。要加強人員的管理，一是要注意人才的選拔，確保安全生產人員的&39;基本素質。
第二、完善三級培訓，對新進員工要嚴格按培訓制度對員工進行教育和培訓并明確標準和效果;對在崗員工，要樹立和提高員工的安全意識和辨別危險源的能力，增強員工的責任心，在公司營造安全工作人人關心、事事有人管的團結協作的團隊工作理念，培養(yǎng)員工安全無小事的工作習慣，才能使安全生產工作健康、有序地進行。
第三、加強對員工的考核，由于人的因素的不易掌握性和控制性，加強考核就顯得十分重要。我們認為，加大對員工安全生產考核的頻率和力度，對員工的行為實施定性、定量的考核，才能使他們的安全意識永固常新。
第四、加大安全獎懲的力度，做到賞罰分明，對事故苗頭要堅決重處，堅決避免用人情世故代替安全獎罰，徹底做到令行禁止，才能從根本上使員工繃緊安全這根弦。
第五、加強對物的管理。要正確處理安全和生產的關系，根據實際需要制定設備檢查、維修、保養(yǎng)計劃，按生產規(guī)律做好設備、設施的檢修、保養(yǎng)和維護工作，尊重
科學、實事求是，堅持按規(guī)章制度進行設備巡查，將物的安全隱患減小到最低的程度。
第六，及時糾正管理缺陷，建立健全安全管理體系。身為管理者，首先要認真履行自身的職責，以科學化、規(guī)范化的標準實施安全管理，把安全監(jiān)督檢查落到實處，發(fā)現問題要堅決按規(guī)章制度處理，不給事故和隱患留一絲余地。其次要擅于發(fā)現自己的問題，要多學習、多看、多對比，力爭發(fā)現我們視線中的盲區(qū)和管理中的死角，否則，安全問題很可能會發(fā)生在我們的盲區(qū)和死角中。
盡管安全生產管理的難度大、任務重，但相信有了規(guī)范化和科學化的管理體系和標準，做好了人、物和管理缺陷的控制，我們有信心使公司的安全生產管理工作做到標準化安全化。
以上情況屬實，請核查。
施工單位負責人：
20__年__月__日
總監(jiān)理工程師：
20__年__月__日
江蘇地華管理部：
__年3月23、24日由江蘇地華管理部對安徽地華秀水華庭項目管理進行了全面檢查，在檢查中發(fā)現部分需整改問題。檢查結束后，秀水華庭項目部立即組織了監(jiān)理、施工單位專題會議，會議對工程管理的體系環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)檢討，會議認為雖然兩個標段施工單位剛進場施工，但不得以此作為非規(guī)范管理的藉口，會議要求以此次檢查為契機，全面規(guī)范工程施工質量、進度、安全文明及技術資料管理，要求施工方在一周內全面整改完畢，現將整改情況反饋報告如下：
一、工程質量
1、部分拉結筋注膠不密實松動，已重新清理，注膠植筋。
2、底層架空桿注漿已處理，預制板端板縫φ6鋼筋成型驗收
后，C25細石砼澆筑。
3、砼試塊必須嚴格按規(guī)范要求留置，監(jiān)理見證取樣
二、安全文明
1、腳手架加固已整改，安全網增補完成。
2、用電安全管理已按要求整改，部分不用臨電拆除。
3、大門頭形象已加作燈箱，圍墻粉刷涂料已完成，外展牌因施
工隊伍管理處相關手續(xù)辦理中，辦結后由其統(tǒng)一發(fā)放后安裝。
4、特殊工種操作上崗證已上報。
三、技術資料
對錯漏資料已整改補充，要求資料必須嚴格與實體進度一致，杜絕虛假及后補資料，加強內業(yè)工作，監(jiān)理必須非定期進行資料核查，對再發(fā)生此類問題進行合同處罰。
__
20__年x月__日
根據《雙柏縣審計局關于雙柏縣民族文化體育中心建設項目體育館建設工程竣工決算的審計決定》(雙審投決[20__]24號)文件，我局高度重視，及時組織相關人員對審計存在問題進行逐條認真整改，現將整改情況報告如下：
一、關于工程超工期問題的整改情況：
因該項目在建設過程中，涉及道路開挖、主體結構檢測，又因工程缺口資金較大等原因造成工程超工期。場平工程延期97天，主體工程延期971天，縣文化和旅游局將吸取經驗教訓，在今后的建設項目實施過程中，做好協調，加強工程進度管理，使工程按期完工，及時投入使用發(fā)揮效益。
二、未按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同問題的&39;整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局組織班子成員和項目工作人員認真學習《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和規(guī)定，進一步加強合同管理，在今后的建設項目招投標和訂立合同中，杜絕類似問題再次發(fā)生。
三、工程可研設計應招標未招標，涉及金額1355000元問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局認真加強對相關法律法規(guī)和規(guī)定的學習，在今后的建設項目實施過程中，嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，進一步規(guī)范項目可研設計等單位的確定方式，杜絕類似問題再次發(fā)生。
四、未完成施工圖紙及工程量清單范圍內的建設內容問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局根據施工圖紙和竣工驗收要求，督促施工單位進行了消防設施、電力設施等的建設安裝，于20__年1月18日通過了竣工驗收。
五、建設單位對工程結算審核把關不嚴問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局吸取教訓，加強對項目的監(jiān)管，對施工單位提供的項目結算進行嚴格的審核把關。在該工程消防設施安裝的工程結算過程中，組織施工、監(jiān)理和建設三方實地核對工程量，并對結算書中數量和價格逐一核對，要求施工單位對項目進行據實結算。
六、監(jiān)理履職不到位問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局加強對監(jiān)理單位的管理，督促監(jiān)理單位認真履行職責，杜絕類似問題再次發(fā)生。
七、多計工程價款4853219.52元問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局已經依法依規(guī)予以糾正，主體工程合同價和結算價25910695.09元，已經支付13590000元，按照審計價21258835.01元，還應支付7668835.01元。場地平整合同價827536.94元，結算價889366.87元，已經支付500000元，按照審計價688007.43元，還應支付188007.43元。
八、其他應關注的事項的整改情況：
(一)工程資料管理不規(guī)范、不齊全、不完善的問題。
針對該問題，縣文化和旅游局進一步規(guī)范項目檔案管理，安排人員2人對項目檔案進行整理，已經歸檔完畢。工程檔案正送檔案局驗收中。
(二)預驗收整改情況。20__年6月18日體育館主體工。
進行預驗收后，縣文化和旅游局督促施工單位進行認真整改，已經全部整改完畢。同時，加快對該工程消防設施進行完善，并通過第三方測試，于20__年11月24日組織對體育館進行第一次消防驗收，督促施工單位對存在問題進行認真整改，于20__年12月27日通過了消防專項驗收，于20__年1月18日組織體育館建設工程進行了竣工驗收，并順利通過驗收。
雙柏縣文化和旅游局
20__年1月19日
區(qū)民生辦：
根據前一階段對民生工程“回頭看”抽查、檢查、審計以及各類檢查、督查中發(fā)現的問題，區(qū)民政局要求相關建設單位和鎮(zhèn)街辦研究制訂切實可行的解決問題措施，確保存在問題按時得到解決，同時區(qū)民政局加大對存在問題的建設項目的指導、督查力度，現將整改落實情況匯報如下：
一、“四優(yōu)”社區(qū)建設項目整改落實情況。
新橋社區(qū)辦公和活動用房建設是20__年市級民生工程項目，目前已完成工程竣工驗收和決算審計。
二、城市托老機構建設項目整改落實情況。
1、東湖養(yǎng)老院室內外改建及配套設施建設正在緊張進行之中，8月底將全部完成。
2、光明康復養(yǎng)老中心正對照《銅陵市城市社區(qū)養(yǎng)老托老機構設置基本規(guī)范》，做局部改建及配套設施完善工作，8月底將全部完成。
三、農村五保供養(yǎng)機構建設項目整改落實情況。
1、關于“未做環(huán)評”問題。我區(qū)立即協調環(huán)評機構對敬老院進行環(huán)評，相關手續(xù)已辦結。
2、關于“項目監(jiān)理未能實行招投標”問題。按照區(qū)政府招投標的有關規(guī)定，不需要招標，所以西湖鎮(zhèn)采用的`是邀標形式。
3、關于“未達到設計要求，西湖鎮(zhèn)敬老院改擴建項目占地面積少于10畝”問題。由于當時考慮土地審批的問題，在項目申報時填報為7畝，實際敬老院用地面積已超過10畝。
4、關于“工程款支付方面存在較大隨意性，未能嚴格按照監(jiān)理單位項目總監(jiān)簽字的進度表支付工程款，以致工程支付與實際工程進度相脫節(jié)”問題?，F已整改，目前工程款支付上嚴格按照工程進度付款，并由監(jiān)理確認。
6、關于“未設立資金專戶”問題。目前西湖鎮(zhèn)已按敬老院和文化站兩個項目的工程量分開設立資金專戶。
同時區(qū)民政局將進一步加強民生工程項目資金保障力度，協調區(qū)財政部門加快資金撥付。
貴委《關于縣順河堰水利工程項目的整改意見》收悉，我縣高度重視，庚即責成縣發(fā)改局、縣財政局、縣水務局、順河堰水利工程有限責任公司(以下簡稱：順河堰公司)進行專題研究，逐條梳理，落實責任單位和責任人，嚴格按照整改意見及時整改?，F將整改情況報告如下：
一、招投標和合同管理方面整改情況
一是針對部分合同簽訂不規(guī)范，部分合同簽字蓋章不全的問題。順河堰公司對合同進行了再次清理，并嚴格按照《水利水電建設工程驗收規(guī)程》、《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》等章程規(guī)定，將不規(guī)范和多余資料清理出卷，待簽字蓋章符合規(guī)范后再整理裝卷。
二是針對部分合同未用原件歸檔，環(huán)評咨詢服務合同用復印件歸檔的問題。順河堰公司已將該合同的原件歸檔入卷。
三是針對監(jiān)理單位現場派駐人員到位差，未按照投標文件承諾派駐監(jiān)理人員的問題。順河堰公司及時與項目監(jiān)理單位(江河工程建設監(jiān)理有限公司)取得聯系，并于4月28日下發(fā)了《關于要求縣順河堰水利工程監(jiān)理單位人員到崗的緊急通知》，要求其在5月4日前按照“投標文件承諾”派駐8名監(jiān)理人員到位。目前監(jiān)理單位已調配監(jiān)理人員到崗。
同時，經順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司研究同意，已聘請專業(yè)的資料員對工程檔案資料進行全面清理和歸卷，確保工程檔案規(guī)范完整，達到驗收要求。
二、建設管理方面整改情況
針對建設管理方面的問題，順河堰公司及時召集項目監(jiān)理、施工、設計、檢測單位進行研究，要求各責任單位立即進行自檢、復檢，并按照水利工程相關規(guī)程規(guī)范進行整改。
(一)監(jiān)理單位整改情況。一是監(jiān)理項目部全面規(guī)范相關監(jiān)理程序和管理工作，并對前期工程監(jiān)管不到位的地方進行及時整改，加強監(jiān)管力度，確保不再出現類似問題。二是監(jiān)理單位及時派駐1名專業(yè)監(jiān)理人員到崗，并積極協調總公司調配專業(yè)監(jiān)理人員，確保8名監(jiān)理人員全部到位，涉及人員變更的.及時辦理相關手續(xù)，確保監(jiān)理工作有序開展。三是順河堰公司安排現場代表對監(jiān)理人員到崗情況及旁站監(jiān)理到位情況進行全程監(jiān)督，并將不定時對其監(jiān)理工作開展情況進行抽查。
(二)右干渠a標段施工單位整改情況。施工單位已按照《稽察和質量監(jiān)督檢查結果通知書》的要求進行整改。一是針對溝渠內部砼擋墻存在的貫通性橫向裂紋的問題，采用環(huán)氧砂漿表面涂抹，對開裂較為嚴重的裂縫進行鑿槽嵌補。二是采用瀝青木板對溝渠伸縮縫進行嵌補，收縮縫面在溝渠抹面時以同標號砂漿抹平。三是在具備機具施工條件的地點采用機械工具施工，不具備機具施工條件的地點，采取“混凝土澆筑過程中加強拌合機振搗”的方式，確保完成的混凝土工程達到質量標準要求。四是在每個混凝土砂石料場堆方場及混凝土拌合處設置混凝土配合比標牌，并嚴格按照配合比標牌進行拌合。五是對第三方檢測機構檢測出的工程質量達不到要求的部位，進行補強及加強后期養(yǎng)護處理，確保溝渠質量達到設計強度要求。六是按照“單元劃分及質量評定表格”相關要求，抓緊開展內業(yè)資料完善工作。
(三)右干渠b標段施工單位整改情況。右干渠b標段工程進度滯后，主要原因是該段發(fā)生了設計變更，按照設計變更的相關規(guī)程，需逐級上報至原審批單位(即省水利廳)批復。省水利廳雖經過專家組審查后要求對設計變更資料進行了多次修改，但長時間未明確是否同意變更申請。經多次銜接，20__年4月初，省水利廳才同意按變更資料進行施工，致使該合同段工程進度滯后。目前，設計部門正抓緊按照專家組的意見開展變更技施設計，并已向b標提供部分圖紙資料，b標段已完成部分變更后倒虹管的鎮(zhèn)墩、支墩基礎開挖，并已訂購部分主要管材，待施工方案明確后庚即進行施工建設。
同時，針對第三方質量檢測機構檢測出“右干渠部分伸縮縫施工未達到設計要求”的問題，b標段施工單位正通過“縫間采用焦油塑料膠泥填縫、縫口采用瀝青水泥砂漿勾縫”、“將裂縫位置整體拆除，用高一級標號的砼重新澆筑”的方式進行整改。
(四)設計單位整改情況。一是按照順河堰公司的要求，目前右干渠b標段的變更圖紙已基本完成，并已向施工單位提供部分圖紙，部分工程段已動工建設。二是順河堰公司已向設計單位提出嚴重聲明，要求設計單位在今后的工程建設中，及時解決設計方面的各種問題，及時提供各種資料、數據，確保滿足工程施工建設進度的要求。若再因設計單位未按要求提供各項資料、數據等造成工程延誤，將由設計單位承擔相應責任。
三、資金管理方面整改情況
一是針對項目核算賬冊不規(guī)范，未配置專職會計人員的問題?？h水務局和順河堰公司已進行整改，專職財務人員將于近期到崗。
二是未按重點工程財務制度進行電算化管理的問題。順河堰公司已購買工程財務軟件，配備專門的電子設備，并按照重點工程財務制度和《會計電算化管理辦法》進行財務管理。
三是項目資金未實行專戶存儲的問題。順河堰公司已經著手完善專戶存儲相關事宜，近期將實現項目資金專戶存儲。
四是項目征地款未按國土部門相關程序上繳，由財政統(tǒng)一安排劃撥的問題。20__年，由于征地工作任務重、時間緊，為確保工程順利建設，順河堰公司將由財政劃撥的767.43萬元的征地款直接劃付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，最后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照簽訂的協議兌付給被征地村民或集體。20__年，順河堰公司已將右干渠土地補征款按相關程序上繳，由財政統(tǒng)一安排劃撥。同時，順河堰公司已對財務管理制度、程序進行了進一步完善，在今后開展征地補償款劃撥時，將嚴格按程序及時撥付。
五是接待費支付不規(guī)范，原始依據不足的問題。稽察中指出“20__年11月14日評審誤餐費2990元”費用發(fā)生在20__年11月，由于多年來單位職工報銷評審誤餐費時均采取提供發(fā)票報銷的方式，在新的費用管理辦法出臺后，干部職工未能引起高度重視，在異地支付了評審誤餐費后，未妥善保管菜單和pos小票。順河堰公司已責令報銷人補全相關手續(xù)，現雖已找回異地就餐菜單，但pos小票確定已遺失，無法提供，也無法補開。為此，順河堰公司和報銷人已就此進行了書面檢討，同時順河堰水利工程建設領導小組辦公室和順河堰公司要求財務人員，在今后的財務報銷過程中，報銷人未提供完整的手續(xù)和票據，所產生的費用一律不許報銷。順河堰公司承諾今后將進一步健全資金管理制度，嚴格報銷程序，杜絕各種不合法、不合規(guī)定和程序的資金管理問題的發(fā)生。
此次重點項目稽察檢查發(fā)現的問題我縣均積極進行了整改，并完善了相關程序和制度，確保在今后的工程建設管理過程中不再發(fā)生類似問題。同時，懇請上級部門能夠給予我縣一如既往的關心和支持，并為工程建設提出寶貴意見和建議。