制度可以是法律、政策、法規(guī)、慣例、程序、準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)等，不同類(lèi)型的制度在各個(gè)領(lǐng)域都有不同的形式和應(yīng)用。怎么寫(xiě)出優(yōu)秀的關(guān)于采購(gòu)管理的制度？這里給大家分享關(guān)于采購(gòu)管理的制度，方便大家學(xué)習(xí)。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買(mǎi)的.其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)政府采購(gòu)政策，負(fù)責(zé)做好政府采購(gòu)的組織和管理工作；
2、負(fù)責(zé)按照下達(dá)的.政府采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施本級(jí)政府的集中采購(gòu)活動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位使用財(cái)政性資金的采購(gòu)事項(xiàng)，發(fā)布采購(gòu)信息，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢(xún)標(biāo)工作；
4、負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)項(xiàng)目合同，并組織合同的實(shí)施以及采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收；
5、負(fù)責(zé)銜接采購(gòu)資金，并接受做好政府交辦的其他招標(biāo)事項(xiàng)。
一、目的
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
回復(fù)1：采購(gòu)管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷(xiāo)售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門(mén)寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬?lài)?guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷(xiāo)。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門(mén)對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門(mén)填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門(mén)和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門(mén)必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(mén)(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度，采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類(lèi)、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1.作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)3.作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與寫(xiě)作配合的依據(jù)
三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度(一)采購(gòu)總監(jiān)：
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)中心的全面性管理，采購(gòu)體系建設(shè)，制作并更新采購(gòu)管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)擬制部門(mén)職能戰(zhàn)略及采購(gòu)工作計(jì)劃并組織實(shí)施
3、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)中心團(tuán)隊(duì)，合理分配各部門(mén)各層級(jí)的業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)采購(gòu)成本控制，制定和實(shí)施采購(gòu)降價(jià)目標(biāo)和計(jì)劃；
5、負(fù)責(zé)各店采購(gòu)需求的滿(mǎn)足，保障采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時(shí)性；
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、評(píng)估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作；
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價(jià)管理工作；
8、負(fù)責(zé)與出品、驗(yàn)收共同制定食材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，要求各品牌驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的一致性
9、負(fù)責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評(píng)估工作
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購(gòu)及配送管理工作
12、定期參加國(guó)內(nèi)食材物料設(shè)備會(huì)展，開(kāi)發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商
（二）采購(gòu)經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評(píng)估，價(jià)格談判，品項(xiàng)確定，供應(yīng)商實(shí)地考察等，簽署批量采購(gòu)合同
2、根據(jù)需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對(duì)數(shù)據(jù)，并匯報(bào)至上級(jí)以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)品項(xiàng)
4、負(fù)責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作
7、支持新開(kāi)門(mén)店之采購(gòu)工作，開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓?yīng)商
8、負(fù)責(zé)新品項(xiàng)的提報(bào)，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負(fù)責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對(duì)接，保證庫(kù)存供應(yīng)
10、公司、上級(jí)分配的其他工作
（三）采購(gòu)員
1、按采購(gòu)制度及流程執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，嚴(yán)格遵守、保證采購(gòu)工作的正常運(yùn)作；
2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查、供應(yīng)商比價(jià)等工作
3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報(bào)采購(gòu)中心總監(jiān)；
4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀、考察、走訪(fǎng)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、篩選；
5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫(kù)，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購(gòu)工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等），完成物料現(xiàn)金采購(gòu)工作及網(wǎng)購(gòu)工作
7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級(jí)分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線(xiàn)路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作：
1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購(gòu)凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:002)東新冷庫(kù)進(jìn)出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購(gòu)買(mǎi)進(jìn)總倉(cāng)。
3)上午配送：13家門(mén)店配送（9:30-11:30）4)蕭山機(jī)場(chǎng)廣貨配送
5)下午提貨（各車(chē)站機(jī)場(chǎng)物流中心）進(jìn)總倉(cāng)，進(jìn)統(tǒng)冠，進(jìn)東新冷庫(kù)，統(tǒng)冠進(jìn)庫(kù)（自購(gòu)產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購(gòu)（安排兩人采購(gòu)配送各門(mén)店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購(gòu)8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財(cái)務(wù)部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購(gòu)配送（晚、凌晨）
（五）倉(cāng)庫(kù)保管員
1、總倉(cāng)驗(yàn)收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時(shí)發(fā)貨，開(kāi)具送貨單，保證數(shù)量準(zhǔn)確性
3、每月總倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)冠物流倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，保證貨物數(shù)量賬目相符
（六）采購(gòu)文員助理
1、每日接收各門(mén)店的報(bào)單申請(qǐng)并匯總
2、將所接收的報(bào)單再分別報(bào)給相應(yīng)的供應(yīng)商
3、負(fù)責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護(hù)
4、負(fù)責(zé)每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新（杭州門(mén)店及Uncle5）
5、負(fù)責(zé)接收Uncle5門(mén)店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采購(gòu)
1、物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以?xún)稍率褂昧繛橄蓿锪霞皞溆闷妨坎坏贸^(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的規(guī)定。
3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu)，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu)，各部門(mén)知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購(gòu)。
5、凡購(gòu)進(jìn)物料，尤其是定制品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購(gòu)。
6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨，均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購(gòu)，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購(gòu)，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)總經(jīng)理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理；
五、食品采購(gòu)管理制度：對(duì)價(jià)、比價(jià)
六、能源采購(gòu)管理制度：能源采購(gòu)；能源提運(yùn)
七、供應(yīng)商管理制度
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購(gòu)工作的整體效率，保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱(chēng)采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱(chēng)貨物，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)、著作權(quán)、專(zhuān)利權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱(chēng)工程，包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢(xún)服務(wù)等；本辦法所稱(chēng)服務(wù)，是指除貨物和工程以外的&39;其他政府采購(gòu)對(duì)象。
第四條、學(xué)校采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、廉潔和誠(chéng)實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機(jī)構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購(gòu)工作，學(xué)校成立采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購(gòu)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)辦”）。學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購(gòu)工作。學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購(gòu)工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，采購(gòu)辦主任任副組長(zhǎng)，成員由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購(gòu)辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家采購(gòu)法規(guī)，制訂學(xué)校采購(gòu)管理制度，確定采購(gòu)類(lèi)型和采購(gòu)方式，下達(dá)采購(gòu)任務(wù)，審核采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出，受理采購(gòu)?fù)对V，建立并管理評(píng)審專(zhuān)家?guī)?，確定每次采購(gòu)的評(píng)審專(zhuān)家，參加評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議會(huì)務(wù)。
第八條、學(xué)校采購(gòu)中心是學(xué)校采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校各項(xiàng)采購(gòu)法規(guī)和制度，制訂采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購(gòu)工作流程，接受學(xué)校采購(gòu)辦下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)，組織編制采購(gòu)文件，按規(guī)定發(fā)布采購(gòu)公告，組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)公告采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息，受理采購(gòu)質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫(kù)，建立供應(yīng)商誠(chéng)信記錄檔案，協(xié)助采購(gòu)管理部門(mén)做好校內(nèi)零星采購(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購(gòu)，負(fù)責(zé)做好全校采購(gòu)統(tǒng)計(jì)和信息工作。
第九條、學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作，協(xié)助采購(gòu)預(yù)算的編制，建立驗(yàn)收專(zhuān)家資料庫(kù)并組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠(chéng)信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對(duì)采購(gòu)過(guò)程中違法、違紀(jì)行為的舉報(bào)，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正、公開(kāi)和公平。
第十一條、各有關(guān)部門(mén)要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購(gòu)工作“統(tǒng)一交易平臺(tái)、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開(kāi)評(píng)標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專(zhuān)家?guī)臁⒔y(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購(gòu)
第十二條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的貨物和服務(wù)采購(gòu)，以及浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬(wàn)元及以上的貨物和服務(wù)采購(gòu)，按浙江省的政府采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T(mén)（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門(mén)審批立項(xiàng)，采購(gòu)辦編制采購(gòu)預(yù)算，并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報(bào)送采購(gòu)項(xiàng)目建議書(shū)，以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書(shū)方式向?qū)W校采購(gòu)中心下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購(gòu)中心組織采購(gòu)，采購(gòu)方式有公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T(mén)（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門(mén)審批立項(xiàng)，采購(gòu)辦以嘉興學(xué)院自行采購(gòu)執(zhí)行意見(jiàn)書(shū)方式向?qū)W校采購(gòu)中心下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬(wàn)元及以上、5萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購(gòu)中心授權(quán)使用部門(mén)（單位）組織采購(gòu)。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T(mén)（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門(mén)提出采購(gòu)報(bào)告，項(xiàng)目歸口管理部門(mén)審批立項(xiàng)，向?qū)W校采購(gòu)中心提出采購(gòu)申請(qǐng)，學(xué)校采購(gòu)中心授權(quán)使用部門(mén)（單位）組織采購(gòu)，使用部門(mén)（單位）成立以部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購(gòu)小組，集體采購(gòu)?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購(gòu)中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購(gòu)情況報(bào)告。
第十五條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門(mén)（單位）直接采購(gòu)（其中5千元以上的采購(gòu)活動(dòng)須由2人以上共同完成采購(gòu)）。
第十六條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外的經(jīng)常性采購(gòu)項(xiàng)目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過(guò)兩次。
第十七條、由學(xué)校采購(gòu)中心進(jìn)行的采購(gòu)活動(dòng)，省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購(gòu)方式的項(xiàng)目從其規(guī)定，其他項(xiàng)目原則上以公開(kāi)招標(biāo)方式完成采購(gòu)，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購(gòu)方式采購(gòu)。
第十八條、采購(gòu)文件的制作。采購(gòu)文件由采購(gòu)中心根據(jù)政府采購(gòu)政策、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求組織編制。使用部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)提供采購(gòu)需求，并在編制完成的采購(gòu)文件上簽字確認(rèn)。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購(gòu)政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，必要時(shí)采購(gòu)中心可聘請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購(gòu)需求和編制采購(gòu)文件。
民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門(mén)認(rèn)為有必要的項(xiàng)目，在采購(gòu)文件公開(kāi)發(fā)布前，原則上應(yīng)先咨詢(xún)?cè)u(píng)審專(zhuān)家意見(jiàn)，或在指定媒體上公開(kāi)征求社會(huì)公眾和潛在供應(yīng)商意見(jiàn)。網(wǎng)上征求意見(jiàn)的，時(shí)間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目（預(yù)算金額在100萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目）的采購(gòu)文件還須經(jīng)過(guò)聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購(gòu)中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門(mén)（單位）、歸口管理部門(mén)、采購(gòu)中心、采購(gòu)辦、監(jiān)察處等部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人、法律顧問(wèn)和有關(guān)專(zhuān)家等。
第十九條、采購(gòu)文件的發(fā)布。采購(gòu)文件由學(xué)校采購(gòu)中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購(gòu)中心要按規(guī)定在政府采購(gòu)信息發(fā)布指定媒體或采購(gòu)中心網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布（國(guó)家另有規(guī)定須保密的除外）采購(gòu)文件。
第二十條、采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購(gòu)辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評(píng)審（包括評(píng)標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)等）專(zhuān)家。采購(gòu)項(xiàng)目所涉及部門(mén)（單位）的評(píng)審專(zhuān)家原則上不得超過(guò)兩名。采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家，但可以列席評(píng)審會(huì)議。
第二十一條、召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。評(píng)審工作準(zhǔn)備會(huì)由采購(gòu)中心主持；項(xiàng)目評(píng)審會(huì)由評(píng)審專(zhuān)家組組長(zhǎng)主持。評(píng)審專(zhuān)家組在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下按采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審程序、評(píng)審方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展評(píng)審工作，任何單位和個(gè)人不得干預(yù)和影響評(píng)審專(zhuān)家組及其成員獨(dú)立、公正評(píng)審。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審專(zhuān)家組向?qū)W校采購(gòu)中心提交書(shū)面評(píng)審報(bào)告。評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購(gòu)辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購(gòu)結(jié)果的確定。學(xué)校采購(gòu)中心要按上級(jí)文件規(guī)定，將評(píng)審結(jié)果在政府采購(gòu)信息發(fā)布指定媒體和采購(gòu)中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿(mǎn)無(wú)異議后由學(xué)校采購(gòu)中心發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬(wàn)元及以上的采購(gòu)項(xiàng)目，必須簽訂書(shū)面采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購(gòu)檔案的歸檔。整個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目使用部門(mén)（單位）、合同歸口管理部門(mén)應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購(gòu)項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
1.目的
闡述在采購(gòu)職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購(gòu)職能的部門(mén)和職員執(zhí)行采購(gòu)相關(guān)程序，推進(jìn)采購(gòu)職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執(zhí)行，從而有效降低采購(gòu)成本，提高公司采購(gòu)效率，加強(qiáng)部門(mén)間配合，特制訂本制度。
2.范圍
（1）固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購(gòu)工程維護(hù)類(lèi)：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類(lèi)的采購(gòu)。
（2）低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購(gòu)。
（3）印刷類(lèi)：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購(gòu)。
（4）咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項(xiàng)目，工作軟件類(lèi)的采購(gòu)；
體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購(gòu)。
（5）項(xiàng)目成本類(lèi)：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。
說(shuō)明：工程建筑類(lèi)材料采購(gòu)不在本采購(gòu)范疇內(nèi)。
二、采購(gòu)目標(biāo)
1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應(yīng)。
2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格采購(gòu)商品/服務(wù)。
3.引導(dǎo)采購(gòu)職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。
三、采購(gòu)原則
1.使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分離原則
采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算分離的原則，即使用部門(mén)申請(qǐng)，使用部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)分別詢(xún)價(jià)、定價(jià)，財(cái)務(wù)對(duì)預(yù)算控制、法務(wù)對(duì)流程監(jiān)督，使用部門(mén)驗(yàn)收，采購(gòu)部門(mén)結(jié)算。
2.詢(xún)價(jià)定價(jià)原則
物品采購(gòu)必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(zhǎng)期合作的客戶(hù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)物品除外。
3.一致性原則
采購(gòu)人員訂購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息給使用部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或做參考。
4.廉潔自律原則
（1）自覺(jué)維護(hù)公司利益，努力提高采購(gòu)物品的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)。
（3）嚴(yán)格按照采購(gòu)制度和程序辦事。
5.審計(jì)監(jiān)督原則
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受公司有關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)，對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。
四、供應(yīng)商管理
1.各類(lèi)型的采購(gòu)需有3家以上的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對(duì)其進(jìn)行考核及更新。
2.建立公司供應(yīng)商庫(kù)，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過(guò)合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。
3.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評(píng)估，評(píng)估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過(guò)評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫(kù)中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
4.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購(gòu)申請(qǐng)流程
1.標(biāo)準(zhǔn)流程
（1）標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)范圍
以下類(lèi)別金額在1000元以?xún)?nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)：
A．固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購(gòu)。
B．低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購(gòu)。
C．印刷類(lèi)：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購(gòu)（需要報(bào)品牌管理中心總監(jiān)審批）。
D．咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項(xiàng)目，工作軟件類(lèi)的采購(gòu)；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購(gòu)。
E．項(xiàng)目成本類(lèi)：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。
（2）申請(qǐng)流程
A.由申請(qǐng)部門(mén)秘書(shū)/助理填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)?！恫少?gòu)申請(qǐng)單》要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
B．申請(qǐng)部門(mén)必須對(duì)所需要購(gòu)買(mǎi)的物品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購(gòu)要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)，總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行核查。
C．所有采購(gòu)物品都需要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購(gòu)屬于標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)范圍，可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的.采購(gòu)，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購(gòu)還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。
D．簽訂采購(gòu)合同的均須由法務(wù)審核，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。
E．申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng)，費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾?qǐng)部門(mén)。
六、二次采購(gòu)申請(qǐng)
如采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購(gòu)申請(qǐng)，并將第一次的申請(qǐng)單作為附件提交審核。
七、采購(gòu)招標(biāo)
根據(jù)公司政策和中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購(gòu)分為2類(lèi)：
A類(lèi):根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的。
1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。
2.全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目。
3.使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。
B類(lèi)：除A類(lèi)之外，采購(gòu)金額在10萬(wàn)以上的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，具體由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門(mén)負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。
八、樣品提供和確認(rèn)
1.對(duì)于采購(gòu)產(chǎn)品難以長(zhǎng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)人員予以確認(rèn)。
2.對(duì)于需要保存樣品的，采購(gòu)部門(mén)需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同。
2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
3.采購(gòu)合同樣本及正本必須經(jīng)過(guò)法務(wù)審核通過(guò)后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。
4.采購(gòu)合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。
十、進(jìn)度控制
1.為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話(huà)、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應(yīng)。
2.如果采購(gòu)物品無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知使用部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)使用部門(mén)。
十一、對(duì)賬付款
1.工程類(lèi)需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。
2.咨詢(xún)管理、軟件類(lèi)需提供服務(wù)驗(yàn)收單。
采購(gòu)物品/服務(wù)需要申請(qǐng)付款時(shí)，需向財(cái)務(wù)提供《采購(gòu)申請(qǐng)單》（或維修單租賃單）、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》采購(gòu)合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。
3.對(duì)于分階段付款的采購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)部門(mén)對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。
十二、采購(gòu)驗(yàn)收
1.采購(gòu)物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收，并開(kāi)具《采購(gòu)入庫(kù)簽收單》給采購(gòu)部門(mén)保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。
2.對(duì)于工程類(lèi)、管理咨詢(xún)類(lèi)、服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。
3公司辦公用品的采購(gòu)申請(qǐng)由各部門(mén)提出，電子檔申請(qǐng)表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺(tái)匯總后統(tǒng)一采購(gòu)。
4.辦公用品到貨后，由前臺(tái)統(tǒng)一驗(yàn)收并登記《采購(gòu)入庫(kù)簽收單》，驗(yàn)收合格并登記好后，由前臺(tái)通知各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，并由前臺(tái)登記《采購(gòu)出庫(kù)簽收單》。
十三、重點(diǎn)說(shuō)明：
1.各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。
2.專(zhuān)業(yè)材料或用品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)或議價(jià)。
3.財(cái)務(wù)人員審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應(yīng)商議價(jià)。
4.相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)。
5.公司各有關(guān)部門(mén)均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購(gòu)部門(mén)比價(jià)參考。
6.已核定的物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上書(shū)面原因說(shuō)明。
7.屬于下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品。但仍需留下報(bào)價(jià)記錄及情況說(shuō)明。
1.公司采購(gòu)合同的內(nèi)容
公司采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫(xiě)明具體條款;對(duì)商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式
合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn)，還是自提。
(5)商品驗(yàn)收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
(6)違約責(zé)任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：
①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
③逾期發(fā)送商品。
購(gòu)買(mǎi)者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等。
此外，采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，行之有效。
2.采購(gòu)合同的簽訂
(l)簽訂采購(gòu)合同的原則
①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。
④簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。
⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
⑥采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。
(2)簽訂采購(gòu)合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱(chēng)要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。
③填寫(xiě)合同文本。
④履行簽約手續(xù)。
⑤報(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。
有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門(mén)的批準(zhǔn)或工商行政管理部門(mén)的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
3.公司采購(gòu)合同的管理
采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：
(l)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)合同簽訂的管理
加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷(xiāo)任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當(dāng)企業(yè)的.經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹(shù)立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品采購(gòu)及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。
二、適用范圍
本辦法規(guī)定的采購(gòu)、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購(gòu)，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)。
三、辦公用品采購(gòu)
第一條公司各部門(mén)所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫(kù)存量及月使用量，按月采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)各部門(mén)有特殊需求的，須在每月20日前申請(qǐng)，逾期則下月采購(gòu)。
第二條各部門(mén)所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價(jià)辦公用品、設(shè)備由需求部門(mén)向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)(注明品牌、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格及用途)，申請(qǐng)通過(guò)后由行政人事部采購(gòu)，若遇預(yù)算外急需高價(jià)辦公用品、設(shè)備，由需求部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購(gòu)。
第三條各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制訂格式、規(guī)格，由部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。
第四條本辦法所指辦公用品分為
1、低值易耗品
第一類(lèi):如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤(pán)、刻錄盤(pán)、復(fù)印紙、插座、電源線(xiàn)、計(jì)算器、訂書(shū)機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺(tái)、U盤(pán)等以及辦公文
具類(lèi)如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書(shū)針、尺子、長(zhǎng)尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫(xiě)紙、大頭針、紙類(lèi)印刷品等。
第二類(lèi):生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。
2、耐用品
第三類(lèi):辦公家具。如各類(lèi)辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類(lèi)較大型的辦公陳設(shè)等。
第四類(lèi):辦公設(shè)備類(lèi)。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、電風(fēng)扇、音響器材、電話(huà)機(jī)等。
第五條全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過(guò)人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。
四、辦公用品申領(lǐng)流程
1、第一、二類(lèi)辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程
需求部門(mén)登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購(gòu)→需求部門(mén)領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳
2、第三、四類(lèi)辦公用品申領(lǐng)流程:
需求部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品需求申請(qǐng)單表》→部門(mén)經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢(xún)價(jià)→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購(gòu)→領(lǐng)取發(fā)放，同時(shí)建立領(lǐng)用臺(tái)帳，記載各部門(mén)領(lǐng)用情況。
3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。
4、使用部門(mén)和個(gè)人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。五、采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)所有辦公用品、設(shè)備采購(gòu)后，由行政人事部完成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
五、其他事項(xiàng)
1、臨時(shí)性非常規(guī)急需的低價(jià)物品可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核同意后，由使用部門(mén)配合行政人事部先行采購(gòu)，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時(shí)急需的高價(jià)物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購(gòu)。
2、各部門(mén)需要辦公用品價(jià)格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會(huì)議和大型活動(dòng))，至少提前5天做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購(gòu)。
3、對(duì)專(zhuān)業(yè)性物品的采購(gòu)，由使用部門(mén)協(xié)助行政人事部共同采購(gòu)。
4、辦公用品原則上根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃由行政人事部采購(gòu)和保管。
5、凡屬耐用品類(lèi)，按部門(mén)崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問(wèn)題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。
6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
一、學(xué)校成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購(gòu)工作。
二、學(xué)校各部門(mén)需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購(gòu)金額低于人民幣500元的采購(gòu)項(xiàng)目），到總務(wù)處填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，由總務(wù)主任把關(guān)，負(fù)責(zé)采購(gòu)，500元以上的由校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
三、凡列入政府集中采購(gòu)目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品，進(jìn)行政府集中采購(gòu)由總務(wù)處提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)教育局采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu)。
四、凡通過(guò)招標(biāo)定點(diǎn)供應(yīng)的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗(yàn)操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
五、購(gòu)回的&39;所有物資都必須由部門(mén)管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點(diǎn)驗(yàn)收物資、簽名負(fù)責(zé)，關(guān)于性能、質(zhì)量較專(zhuān)業(yè)的物品無(wú)法檢驗(yàn)的，可會(huì)同有關(guān)部門(mén)參與檢驗(yàn)。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人（驗(yàn)貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷(xiāo)入帳。
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購(gòu)類(lèi)別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu)、工程采購(gòu)）、年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。
本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。
本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購(gòu)原則
1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購(gòu)由需求部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。
三、采購(gòu)流程
1一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)
1.1.1采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。
1.1.2采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。
1.1.3緊急采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門(mén)加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。1.2申購(gòu)：工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購(gòu)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。
1.3.2采購(gòu)人詢(xún)價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。
1.4核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)
1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同，按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，因超過(guò)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間財(cái)務(wù)部門(mén)不受理報(bào)銷(xiāo)的，責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。
1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。1.6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開(kāi)具支票。
2特殊采購(gòu)流程
2.1集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買(mǎi)的，各部門(mén)應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的，應(yīng)首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。
2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應(yīng)要求開(kāi)具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后，應(yīng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。2.2.4零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu)，應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu)，需要入庫(kù)的，應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單，將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷(xiāo)。
2.3應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。
2.3.2應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu)，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書(shū)面說(shuō)明，列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)在日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)（說(shuō)明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購(gòu)。
2.4.1需進(jìn)行年度采購(gòu)的部門(mén)，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門(mén)采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購(gòu)人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中，采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
四、備案
1采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門(mén)，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購(gòu)紀(jì)律
1采購(gòu)人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。
1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。
2采購(gòu)人行為規(guī)范
2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購(gòu)買(mǎi)。
二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平，確實(shí)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，進(jìn)行定期購(gòu)買(mǎi)。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門(mén)批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。
三、購(gòu)置
1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無(wú)預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買(mǎi)。
2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作，購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購(gòu)買(mǎi)時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫(xiě)“入庫(kù)單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)登賬。
四、辦公用品購(gòu)置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放，填寫(xiě)物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類(lèi)管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專(zhuān)用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購(gòu)置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣(mài)、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。
第二條采購(gòu)計(jì)劃：
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。
1、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定：
每季度末，采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備.
2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定：
月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求、或采購(gòu)周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由需要部門(mén)提出申請(qǐng)，交部門(mén)經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。
第三條采購(gòu)方式：
除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購(gòu)。
二)提前采購(gòu)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購(gòu)。
第四條采購(gòu)周期
采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購(gòu)周期期限表，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
第五條詢(xún)價(jià)、議價(jià)
一)采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢(xún)過(guò)價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫(kù)：
采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫(kù)手續(xù)，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。