制度作為社會(huì)、政治和經(jīng)濟(jì)機(jī)制的基礎(chǔ)，對(duì)于解決復(fù)雜的現(xiàn)代社會(huì)問(wèn)題具有至關(guān)重要的作用。優(yōu)秀的采購(gòu)管理制度與措施怎么寫是什么樣的？下面給大家?guī)?lái)采購(gòu)管理制度與措施怎么寫，供大家參考。
一、采購(gòu)原則
1.本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購(gòu)成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的管理工作，使采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
2.采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購(gòu)原則。3.采購(gòu)實(shí)行“三審一檢”（即采購(gòu)計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。
二、采購(gòu)的計(jì)劃管理
4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購(gòu)預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購(gòu)計(jì)劃，附采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據(jù)庫(kù)存情況確定、編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批，各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購(gòu)，對(duì)于政府采購(gòu)、控購(gòu)的物品一律按政策采購(gòu)要求采購(gòu)。
5.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在__萬(wàn)元以上，報(bào)財(cái)政局審批，屬于集中采購(gòu)的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購(gòu)，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設(shè)備采購(gòu)清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對(duì)所采購(gòu)設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評(píng)估及論證。
2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會(huì)。
3）由校長(zhǎng)組織校委會(huì)進(jìn)行集體決策。
4）校委會(huì)將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。
5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購(gòu)。
6.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備單筆在5-__萬(wàn)元的，由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購(gòu)。
7.學(xué)校各部門購(gòu)買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬(wàn)元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行詢價(jià)，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購(gòu)。
三、采購(gòu)過(guò)程管理
8.采購(gòu)人員要廣泛收集所采購(gòu)物資的`質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)。對(duì)單項(xiàng)采購(gòu)達(dá)到萬(wàn)元以上及政府專項(xiàng)資金采購(gòu)的物資，具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
9.物資采購(gòu)按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對(duì)所購(gòu)物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證。確定所購(gòu)物品。
__.物資采購(gòu)，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購(gòu)。__.采購(gòu)人員將物資采購(gòu)回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報(bào)銷。__.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會(huì)匯報(bào)實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見或建議。
一、目的
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
回復(fù)1：采購(gòu)管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)?，批量采?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由后勤科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門臨時(shí)選派的人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在后勤科。
二、采購(gòu)計(jì)劃和審批
醫(yī)院各部門所需采購(gòu)的物資，必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。
三、采購(gòu)品種、原則
1、采購(gòu)品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。
2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。
在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)
醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用，不易存放的物品每季采購(gòu)一次。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。十萬(wàn)元以上物資采購(gòu)(常規(guī)采購(gòu)除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)中心，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。
2、調(diào)研和論證
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資通過(guò)調(diào)研和論證后，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買的，由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu)，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
4、驗(yàn)收和入庫(kù)
嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品耗材類由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。
物資每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。
5、物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
六、采購(gòu)的監(jiān)督
1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程。
2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購(gòu)過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。
3、醫(yī)院物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。
為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（以下簡(jiǎn)稱《政府采購(gòu)法》），結(jié)合我區(qū)政府采購(gòu)制度改革實(shí)際，制定了《政府采購(gòu)管理制度》。本制度政府采購(gòu)是采購(gòu)人按照政府采購(gòu)法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購(gòu)目錄內(nèi)和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第一章總則
第一條本制度。
第二條政府采購(gòu)組織形式分為政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和單位分散采購(gòu)。
第三條區(qū)政府采購(gòu)辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購(gòu)監(jiān)督管理的部門，依法履行對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購(gòu)預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃；擬定政府集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)；管理政府采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購(gòu)信息；批準(zhǔn)政府采購(gòu)方式；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)監(jiān)督檢查；考核政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)；開展政府采購(gòu)宣傳與培訓(xùn)；處理供應(yīng)商的投訴事宜。
第四條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé):接受采購(gòu)人委托，組織實(shí)施政府集中采購(gòu)目錄中的項(xiàng)目采購(gòu)；執(zhí)行政府采購(gòu)法律規(guī)章制度；管理政府采購(gòu)檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表；負(fù)責(zé)對(duì)其工作人員的教育培訓(xùn)；接受委托代理其他政府采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)。
第二章政府采購(gòu)預(yù)算
第五條采購(gòu)人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購(gòu)項(xiàng)目及資金列出，編制政府采購(gòu)預(yù)算，隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購(gòu)辦匯總，按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第六條政府采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的，應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)。
第七條采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際，按月編制政府采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)區(qū)政府采購(gòu)辦審核，并確認(rèn)采購(gòu)資金到位后方可組織采購(gòu)。
第八條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行。不得采購(gòu)無(wú)預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目。
第三章政府采購(gòu)方式及程序
第九條政府采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合。納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購(gòu)或委托具有政府采購(gòu)代理資格的其他采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。
第十條政府采購(gòu)采用以下方式：
一公開招標(biāo)；
二邀請(qǐng)招標(biāo)；
三競(jìng)爭(zhēng)性談判；
四單一來(lái)源采購(gòu)；
五詢價(jià)；
六國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。
公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。
第四章備案和審批
第十一條政府采購(gòu)備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其他采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購(gòu)辦為政府采購(gòu)工作的管理機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購(gòu)備案和批準(zhǔn)事宜。
第十二條審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購(gòu)辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)：
一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，由組織采購(gòu)的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)；
二因特殊情況需要采購(gòu)非本國(guó)貨物、工程或服務(wù)的，由采購(gòu)單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)；
三政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；
四政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；
五政府采購(gòu)預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。
第十三條備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)或其他政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購(gòu)辦報(bào)送。
第五章監(jiān)督檢查
第十四條區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對(duì)采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、其他政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購(gòu)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十五條區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)區(qū)直單位政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購(gòu)目錄和部門集中采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況；
三政府采購(gòu)備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；
四政府采購(gòu)信息在省、市、區(qū)采購(gòu)辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購(gòu)有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內(nèi)部政府采購(gòu)制度建設(shè)情況；
七政府采購(gòu)合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；
八對(duì)供應(yīng)商詢問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。
第十六條區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購(gòu)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無(wú)違紀(jì)違法行為；
二采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；
三集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；
五基礎(chǔ)工作情況；
六采購(gòu)價(jià)格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；
八集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十七條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購(gòu)活動(dòng)。
區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購(gòu)的`中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)未認(rèn)真履行采購(gòu)合同的,應(yīng)取消其供貨資格。
第十八條對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購(gòu)的單位，可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。
第十九條區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定和《政府采購(gòu)供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號(hào)令）要求對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)詢問(wèn)、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。
第二十條監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購(gòu)活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購(gòu)項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。
第二十一條政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門、政府采購(gòu)各當(dāng)事人有關(guān)政府采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。
第六章其他
第二十二條政府采購(gòu)信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購(gòu)法》和《政府采購(gòu)信息公告管理辦法》（財(cái)政部19號(hào)令）在財(cái)政部和省財(cái)政廳指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購(gòu)信息包括：有關(guān)政府采購(gòu)的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十三條政府采購(gòu)評(píng)審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)察部制定的《政府采購(gòu)評(píng)審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級(jí)政府采購(gòu)評(píng)審專家?guī)熘谐槿?。采?gòu)人不得以評(píng)審專家身份參加本部門、單位政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。
第二十四條貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部18號(hào)令）執(zhí)行；實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)或單一來(lái)源采購(gòu)方式的應(yīng)按照《政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
政府采購(gòu)工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條對(duì)部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一、品牌較多且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充足的政府采購(gòu)項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)及區(qū)域聯(lián)動(dòng)操作方式。實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購(gòu)辦會(huì)同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。
第二十六條采購(gòu)人、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購(gòu)買。
二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平，確實(shí)購(gòu)買數(shù)量，進(jìn)行定期購(gòu)買。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買。
三、購(gòu)置
1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無(wú)預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買。
2.屬?？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作，購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購(gòu)買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫(kù)單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬。
四、辦公用品購(gòu)置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購(gòu)置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度，采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購(gòu)部應(yīng)該根據(jù)公司的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
二、目的作用
1.作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)3.作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)
三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度(一)采購(gòu)總監(jiān)：
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)中心的全面性管理，采購(gòu)體系建設(shè)，制作并更新采購(gòu)管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購(gòu)工作計(jì)劃并組織實(shí)施
3、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)中心團(tuán)隊(duì)，合理分配各部門各層級(jí)的業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)采購(gòu)成本控制，制定和實(shí)施采購(gòu)降價(jià)目標(biāo)和計(jì)劃；
5、負(fù)責(zé)各店采購(gòu)需求的滿足，保障采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時(shí)性；
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作；
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價(jià)管理工作；
8、負(fù)責(zé)與出品、驗(yàn)收共同制定食材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，要求各品牌驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的一致性
9、負(fù)責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評(píng)估工作
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購(gòu)及配送管理工作
12、定期參加國(guó)內(nèi)食材物料設(shè)備會(huì)展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商
（二）采購(gòu)經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評(píng)估，價(jià)格談判，品項(xiàng)確定，供應(yīng)商實(shí)地考察等，簽署批量采購(gòu)合同
2、根據(jù)需求計(jì)劃，制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對(duì)數(shù)據(jù)，并匯報(bào)至上級(jí)以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)品項(xiàng)
4、負(fù)責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)估；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作
7、支持新開門店之采購(gòu)工作，開發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓?yīng)商
8、負(fù)責(zé)新品項(xiàng)的提報(bào)，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負(fù)責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對(duì)接，保證庫(kù)存供應(yīng)
10、公司、上級(jí)分配的其他工作
（三）采購(gòu)員
1、按采購(gòu)制度及流程執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，嚴(yán)格遵守、保證采購(gòu)工作的正常運(yùn)作；
2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查、供應(yīng)商比價(jià)等工作
3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報(bào)采購(gòu)中心總監(jiān)；
4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀、考察、走訪，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、篩選；
5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫(kù)，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購(gòu)工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等），完成物料現(xiàn)金采購(gòu)工作及網(wǎng)購(gòu)工作
7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級(jí)分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作：
1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購(gòu)凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:002)東新冷庫(kù)進(jìn)出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購(gòu)買進(jìn)總倉(cāng)。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機(jī)場(chǎng)廣貨配送
5)下午提貨（各車站機(jī)場(chǎng)物流中心）進(jìn)總倉(cāng)，進(jìn)統(tǒng)冠，進(jìn)東新冷庫(kù)，統(tǒng)冠進(jìn)庫(kù)（自購(gòu)產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購(gòu)（安排兩人采購(gòu)配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購(gòu)8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財(cái)務(wù)部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購(gòu)配送（晚、凌晨）
（五）倉(cāng)庫(kù)保管員
1、總倉(cāng)驗(yàn)收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時(shí)發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準(zhǔn)確性
3、每月總倉(cāng)盤點(diǎn)，統(tǒng)冠物流倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，保證貨物數(shù)量賬目相符
（六）采購(gòu)文員助理
1、每日接收各門店的報(bào)單申請(qǐng)并匯總
2、將所接收的報(bào)單再分別報(bào)給相應(yīng)的供應(yīng)商
3、負(fù)責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護(hù)
4、負(fù)責(zé)每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負(fù)責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采購(gòu)
1、物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的規(guī)定。
3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu)，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu)，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購(gòu)。
5、凡購(gòu)進(jìn)物料，尤其是定制品，采購(gòu)部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，方進(jìn)行定制或采購(gòu)。
6、高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨，均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購(gòu)，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購(gòu)，財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報(bào)總經(jīng)理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價(jià)值，需要作報(bào)損、報(bào)廢處理；
五、食品采購(gòu)管理制度：對(duì)價(jià)、比價(jià)
六、能源采購(gòu)管理制度：能源采購(gòu)；能源提運(yùn)
七、供應(yīng)商管理制度
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)管理，保證所需商品的及時(shí)、合理采購(gòu)，特制定本制度。
第二條采購(gòu)計(jì)劃：
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃分為季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。
1、季度采購(gòu)計(jì)劃的制定：
每季度末，采購(gòu)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長(zhǎng)的設(shè)備.
2、月度采購(gòu)計(jì)劃的制定：
月度采購(gòu)計(jì)劃適用于對(duì)采購(gòu)周期無(wú)要求、或采購(gòu)周期較短的商品。
3、臨時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由需要部門提出申請(qǐng)，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。
第三條采購(gòu)方式：
除一般采購(gòu)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：
一)集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，集中辦理采購(gòu)。
二)提前采購(gòu)：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，某些采購(gòu)對(duì)象的價(jià)格在今后一定時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)的，由采購(gòu)員提出建議，報(bào)公司審批后，辦理提前采購(gòu)。
第四條采購(gòu)周期
采購(gòu)員應(yīng)依采購(gòu)材料特性及市場(chǎng)供需，制定材料采購(gòu)周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
第五條詢價(jià)、議價(jià)
一)采購(gòu)經(jīng)辦人員在提交“請(qǐng)購(gòu)單”前，要參考市場(chǎng)行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及注明“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，并另附上詢過(guò)價(jià)的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫(kù)：
采購(gòu)到達(dá)的材料在入庫(kù)以前必須辦理驗(yàn)收手續(xù)，采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理對(duì)材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，再辦理材料入庫(kù)手續(xù)，并填制材料入庫(kù)單。材料入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)保管員保管一份、財(cái)務(wù)保管一份、采購(gòu)員保管一份。對(duì)質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
1.采購(gòu)總則
1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2.采購(gòu)原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。
2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3.采購(gòu)程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3.2采購(gòu)程序
所有的材料或設(shè)備的采購(gòu)，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
3.2.3車間零星物品采購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu)，事后報(bào)采購(gòu)部備案。
3.2.5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
一、總則
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購(gòu)工作流程
采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。
1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。
2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往采購(gòu)部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3)，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。
4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。
7.項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。
8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。
四采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個(gè)公司必須要規(guī)劃、重視的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購(gòu)流程，采購(gòu)制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作，來(lái)完成這一共同目標(biāo)。
我們采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變
(一)在3個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立，包括采購(gòu)制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。
(二)在6個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購(gòu)管理體系，能初步感受到采購(gòu)工作流程高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利，能看到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。
(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《采購(gòu)部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來(lái)在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購(gòu)工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，修改失誤，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購(gòu)系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購(gòu)部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購(gòu)成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的.其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
為規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，根據(jù)學(xué)校情況，特制定本制度：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)，書記，分管副校長(zhǎng)，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。
二、采購(gòu)計(jì)劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購(gòu)計(jì)劃，如實(shí)填寫采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量，由學(xué)校各部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。
2、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請(qǐng)購(gòu)單，書寫申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。日常招待用品的購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組成員購(gòu)買。
3、采購(gòu)學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請(qǐng)部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過(guò)后，會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，校長(zhǎng)報(bào)紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購(gòu)。
三、采購(gòu)原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購(gòu)點(diǎn)，對(duì)指定采購(gòu)點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議。
2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽(yáng)光采購(gòu)”，必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)學(xué)校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的`采購(gòu)計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中要勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，采購(gòu)物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、采購(gòu)物資票據(jù)的核銷
1、物資采購(gòu)發(fā)票必須有物資采購(gòu)人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、凡未經(jīng)校長(zhǎng)統(tǒng)一私自采購(gòu)的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷。
五、采購(gòu)物資的管理
1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購(gòu)日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購(gòu)工作，特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2.采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度
物品采購(gòu)，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。
3.職責(zé)明確
采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致，在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改采購(gòu)計(jì)劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
(2)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
(3)廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
(4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購(gòu)程序
1.供應(yīng)商的選擇
(1)供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
(3)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
2.采購(gòu)程序
(1)日常及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購(gòu)計(jì)劃單后報(bào)采購(gòu)部上級(jí)部門統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
(2)采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
(3)對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，需求部門應(yīng)及時(shí)出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購(gòu)部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng)，各主管簽字，后附入庫(kù)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致，確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。
2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門提出意見，報(bào)部門經(jīng)理，交采購(gòu)部處理。采購(gòu)部接到意見后，將情況上報(bào)總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。
3.采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財(cái)務(wù)部核算損失，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。
五、審計(jì)監(jiān)督
在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，必須有相關(guān)部門參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
六、績(jī)效與評(píng)估
1.制定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的，包括以下項(xiàng)目:
確保采購(gòu)目標(biāo)之達(dá)成；提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù)；作為個(gè)人或部門的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購(gòu)人員的士氣。
2.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)
采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
3.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式。
采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估的70%；工作表現(xiàn)占績(jī)效評(píng)估的30%；兩次考核的總合即為采購(gòu)人員之績(jī)效，即:績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
一、總則
(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在2000元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
(二)合同會(huì)簽制度
固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購(gòu)管理制度。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)職責(zé)分離
采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5%-10%。
(五)最低價(jià)搜尋原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
(六)廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格遵守公司采購(gòu)管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(七)招標(biāo)采購(gòu)
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。
2、對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
三、采購(gòu)程序
(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門，向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購(gòu)部門綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
為規(guī)范餐廳食品原料定價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購(gòu)的原料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應(yīng)商管理
1、餐廳原料供應(yīng)商由餐廳負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步甄選，部門經(jīng)理、品質(zhì)主管進(jìn)行資格審查，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐廳負(fù)責(zé)人有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商。
3、餐廳不得私自從未經(jīng)經(jīng)理、主管審核合格的供應(yīng)商處購(gòu)買食品原料。
二、原材料定價(jià)
1、通過(guò)網(wǎng)上詢價(jià)，餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關(guān)工作人員每日進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)價(jià)格調(diào)查、詢價(jià)，確定當(dāng)日食品原料價(jià)格，并留文字記錄。
2、根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)，對(duì)比供應(yīng)商所送原料價(jià)格，同等質(zhì)量情況下，報(bào)價(jià)高時(shí)餐廳負(fù)責(zé)人可直接將按照餐廳詢價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改價(jià)。
三、采購(gòu)和驗(yàn)收
1、每周五由餐廳負(fù)責(zé)人、廚師制定下周的食譜，根據(jù)食譜各班組制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，并填寫原料申報(bào)單，注明所需品種、數(shù)量，由餐廳負(fù)責(zé)人或?qū)Ｈ送ㄖ?yīng)商按時(shí)派送。
2、餐廳調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫(kù)存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉(cāng)庫(kù)保管。
3、原料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價(jià)格高時(shí)以餐廳改價(jià)后為準(zhǔn)），并簽字確認(rèn)。
4、由餐廳出納兼庫(kù)管、主管、廚師長(zhǎng)（或者廚師、面點(diǎn)）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)來(lái)的原料進(jìn)行驗(yàn)收，出納兼庫(kù)管核對(duì)品種、數(shù)量，食品有效期等，主管、廚師等負(fù)責(zé)檢查原料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過(guò)磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。
5、驗(yàn)收完畢，由餐廳出納兼庫(kù)管、驗(yàn)收人員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。
6、餐廳負(fù)責(zé)人、出納兼庫(kù)管、品質(zhì)主管、經(jīng)理應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購(gòu)物品物美價(jià)廉，保證餐廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、遵紀(jì)守法，采購(gòu)中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購(gòu)渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)。
四、結(jié)算
1、所有送貨單及時(shí)交由出納兼庫(kù)管登賬填寫入庫(kù)單，并完整記錄臺(tái)賬，月底結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、餐廳定期上交公司財(cái)務(wù)部門出入庫(kù)單據(jù)，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行成本核算，餐廳出納兼庫(kù)管負(fù)責(zé)相關(guān)的報(bào)銷手續(xù)，公司財(cái)務(wù)每月15號(hào)左右以打款、轉(zhuǎn)賬的`方式結(jié)算供貨商原料款。
五、倉(cāng)庫(kù)保管
1、出納兼庫(kù)管負(fù)責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每周盤點(diǎn)不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向餐廳負(fù)責(zé)人書面匯報(bào)。
2、餐廳倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。
3、任何人不得私自動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎(jiǎng)懲制度
1、部門經(jīng)理、品質(zhì)主管將定期或不定期對(duì)餐廳工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)餐廳進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個(gè)月無(wú)差錯(cuò)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員予以100-300元的獎(jiǎng)勵(lì)。
七、本規(guī)定自公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，公布之日起執(zhí)行。
1.采購(gòu)總則
1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2.采購(gòu)原則
2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購(gòu)，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。材料采購(gòu)需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2.3.采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2.4.采購(gòu)人員采購(gòu)的材料或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購(gòu)單作參考。
2.5.所有采購(gòu)人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3.采購(gòu)程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3.2采購(gòu)程序
所有的材料或設(shè)備的采購(gòu)，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購(gòu)助理。由采購(gòu)助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購(gòu)申請(qǐng)單發(fā)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購(gòu)申請(qǐng)單電子版發(fā)采購(gòu)部，采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單，銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)中如果沒有填寫項(xiàng)目編號(hào)/合同編號(hào)，應(yīng)退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請(qǐng)。報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
3.2.3車間零星物品采購(gòu)，由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由生產(chǎn)廠長(zhǎng)審批，最后交采購(gòu)部門采購(gòu)。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購(gòu)，事后報(bào)采購(gòu)部備案。
3.2.5采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.2.6采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷售部或需求部門出具采購(gòu)變更申請(qǐng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。