好的制度可以有效地規(guī)范人們的行為，提高工作效率，并避免混亂和浪費。如何才能寫出優(yōu)秀的采購管理制度和標準？這里給大家分享采購管理制度和標準供大家參考。
1、認真貫徹執(zhí)行有關政府采購政策，負責做好政府采購的組織和管理工作；
2、負責按照下達的.政府采購計劃，組織實施本級政府的集中采購活動；
3、負責全區(qū)行政事業(yè)單位使用財政性資金的采購事項，發(fā)布采購信息，組織開標、評標、詢標工作；
4、負責簽訂采購項目合同，并組織合同的實施以及采購項目的驗收；
5、負責銜接采購資金，并接受做好政府交辦的其他招標事項。
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
回復1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
一、職責部門：業(yè)務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。
3、負責編制《采購物資分類明細表》。
4、負責對采購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類：
1、重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)
2、一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。(二級)
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。(三級)
三、對供方的評價
1、業(yè)務部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關方面的信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);
b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;
c、供方顧客滿意程度;
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力(如堆棧件供應，維修服務等);
e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方，除應提供必要的質(zhì)量證明文件外，
還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，各部門(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計劃
業(yè)務部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采購。
2、采購的實施
a、業(yè)務部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購;
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產(chǎn)品的驗證
1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。
一、采購原則
1.本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務）的采購原則。3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
二、采購的計劃管理
4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學校。學校根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領導審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在__萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設備采購清單，由系部領導負責組織專業(yè)人員對所采購設備清單進行專業(yè)評估及論證。
2）系部領導把論證清單的結果報校委會。
3）由校長組織校委會進行集體決策。
4）校委會將最終結果交由后勤部進行公開招標。
5）后勤部按學校交辦的任務組織招標采購。
6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-__萬元的，由學校議標小組組織議標采購。
7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎上實行采購。
三、采購過程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的`質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實行招標采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。
__.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。__.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。__.后勤部定期向學校校務會匯報實施情況，并提出有關意見或建議。
1、藥劑科在藥事委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由放射科按有關規(guī)定采購外,其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品,堅決按市藥品集中招標采購領導小組規(guī)定進行采購。
2、藥劑科設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術知識。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據(jù)臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學地制定采購計劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請,藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》和《進口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。
6、采購人員不得采購&39;食&39;、&39;消&39;、&39;械&39;等非藥品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的.藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
8、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質(zhì)量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進行輪換。
第一章總則
第一條為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章采購申請、審批和計劃
第四條醫(yī)療設備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。
第五條信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。
第九條外請專家手術所用醫(yī)用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調(diào)研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實施
第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條第十二條分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的&39;提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四)信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發(fā)布中標信息公告。第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條供應商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領導審批同意。
第十九條評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫(yī)療設備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領導和財務科審批后，可采用網(wǎng)絡和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。
第二十二條使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結果。
第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的.其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計劃：
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設備.
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條詢價、議價
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。