采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)

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制度的制定和執(zhí)行能提高工作效率、推動(dòng)組織發(fā)展、穩(wěn)定組織發(fā)展、減少工作失誤。怎么寫好采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)?小編給大家分享一些采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn),方便大家學(xué)習(xí)。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇1

1.目的

闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例,指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序,推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執(zhí)行,從而有效降低采購成本,提高公司采購效率,加強(qiáng)部門間配合,特制訂本制度。

2.范圍

(1)固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護(hù)類:裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。

(2)低值易耗類:辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

(3)印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

(4)咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品:咨詢管理項(xiàng)目,工作軟件類的采購;

體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

(5)項(xiàng)目成本類:藍(lán)圖打印,多媒體制作等。

說明:工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

二、采購目標(biāo)

1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應(yīng)。

2.為了公司運(yùn)作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行,在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下,以最有競爭力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。

3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。

三、采購原則

1.使用、定價(jià)、采辦、驗(yàn)收、結(jié)算分離原則

采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員,遵循使用、定價(jià)、采購、驗(yàn)收、結(jié)算分離的原則,即使用部門申請,使用部門及采購部門分別詢價(jià)、定價(jià),財(cái)務(wù)對預(yù)算控制、法務(wù)對流程監(jiān)督,使用部門驗(yàn)收,采購部門結(jié)算。

2.詢價(jià)定價(jià)原則

物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應(yīng)急購買物品除外。

3.一致性原則

采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致,在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

4.廉潔自律原則

(1)自覺維護(hù)公司利益,努力提高采購物品的質(zhì)量,降低采購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請。

(3)嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。

5.審計(jì)監(jiān)督原則

采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢,對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。

四、供應(yīng)商管理

1.各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價(jià),以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù),并填寫《采購詢價(jià)記錄表》,總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。

2.建立公司供應(yīng)商庫,供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。

3.對于長期合作的供應(yīng)商,需每年做一次供應(yīng)商評估,評估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下,并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。

4.對于長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

五、采購申請流程

1.標(biāo)準(zhǔn)流程

(1)標(biāo)準(zhǔn)采購范圍

以下類別金額在1000元以內(nèi)的,視作標(biāo)準(zhǔn)采購:

A.固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。

B.低值易耗類:辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

C.印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購(需要報(bào)品牌管理中心總監(jiān)審批)。

D.咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品:咨詢管理項(xiàng)目,工作軟件類的采購;體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險(xiǎn)等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

E.項(xiàng)目成本類:藍(lán)圖打印,多媒體制作等。

(2)申請流程

A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》,部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

B.申請部門必須對所需要購買的物品進(jìn)行詢價(jià),提供三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià),如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請部門確認(rèn),總裁辦公室和財(cái)務(wù)管理中心有權(quán)對供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行核查。

C.所有采購物品都需要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍,可只簽批到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;如涉及到特殊物品的.采購,或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁(參照非標(biāo)準(zhǔn)流程)。

D.簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核,并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。

E.申請部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、簽領(lǐng),費(fèi)用分?jǐn)傊辽暾埐块T。

六、二次采購申請

如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等變動(dòng),必須進(jìn)行二次采購申請,并將第一次的申請單作為附件提交審核。

七、采購招標(biāo)

根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,公司招標(biāo)采購分為2類:

A類:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。

1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目。

2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目。

3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。

B類:除A類之外,采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo),具體由申請部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo),簽批部門負(fù)責(zé)人同時(shí)有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。

八、樣品提供和確認(rèn)

1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的,需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,需確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)需會同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。

2.對于需要保存樣品的,采購部門需做封樣處理,以便日后做收貨比較。

九、合同簽訂

1.長期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。

2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。

4.采購合同正本一律由財(cái)務(wù)管理中心歸檔管理。

十、進(jìn)度控制

1.為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系,確保物品能及時(shí)供應(yīng)。

2.如果采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知使用部門,尋求解決方法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會使用部門。

十一、對賬付款

1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗(yàn)收單。

2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗(yàn)收單。

采購物品/服務(wù)需要申請付款時(shí),需向財(cái)務(wù)提供《采購申請單》(或維修單租賃單)、《采購詢價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中,不具備以上條件的,財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

3.對于分階段付款的采購申請,申請部門對該項(xiàng)申請付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。

十二、采購驗(yàn)收

1.采購物品(物資)送達(dá)公司后,由使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、簽收,并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等,驗(yàn)收不合格的,應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

2.對于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗(yàn)收。

3公司辦公用品的采購申請由各部門提出,電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。

4.辦公用品到貨后,由前臺統(tǒng)一驗(yàn)收并登記《采購入庫簽收單》,驗(yàn)收合格并登記好后,由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品,并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

十三、重點(diǎn)說明:

1.各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

2.專業(yè)材料或用品,采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價(jià)或議價(jià)。

3.財(cái)務(wù)人員審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的,可直接與供應(yīng)商議價(jià)。

4.相關(guān)審核審批人員審批時(shí),可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)。

5.公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息,以協(xié)助采購部門比價(jià)參考。

6.已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低,采購部門應(yīng)附上書面原因說明。

7.屬于下列情況者,無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報(bào)價(jià)記錄及情況說明。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇2

一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé),采購員必須履行職責(zé),保證物資供應(yīng)。

二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價(jià)廉物美,數(shù)量合適,厲行節(jié)約。采購物資的價(jià)格必須低于市場價(jià)。

三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

四、采購大宗物資,必須簽訂合同,確定長期供貨的單位或貨主,必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場,供貨單位和貨主要提交押金,否則不得確定長期供貨關(guān)系。

五、大宗物資采購簽訂合同后,要根據(jù)市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)價(jià)。一般一月一次,特殊情況及時(shí)調(diào)整,不履行合同的確定長期供貨的供貨商,要及時(shí)終止合同。

六、采購人員在采購中,以職謀私,采購低質(zhì)物資,甚至變質(zhì)物資,造成食物中毒的,要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

七、大宗物品采購價(jià)格,一月一公布,(米、肉等)。

八、采購人員在采購物品時(shí),嚴(yán)禁公私混雜,給自己親戚、朋友順帶搭拖購物,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一次罰款50元。

九、大宗物品采購,由貨主送貨到校,當(dāng)次不付現(xiàn)金,第二次送貨到校后,才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品,要做到定點(diǎn)采購,要盡量向貨主索證,要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅(jiān)持三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),一是有工商、稅務(wù)登記證,二是有營業(yè)執(zhí)照,三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,講職業(yè)道德。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇3

一、采購原則

1.本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的,加強(qiáng)對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。

2.采購過程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則。3.采購實(shí)行“三審一檢”(即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測)的控制原則。

二、采購的計(jì)劃管理

4.學(xué)校各部門所需的物資用品,單價(jià)高或批量采購預(yù)算需填報(bào)詳細(xì)的物資采購計(jì)劃,附采購申請報(bào)告,抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進(jìn)行分類分口把關(guān),核實(shí)匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計(jì)劃,經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核,校長審批,各系部派人和后勤一起負(fù)責(zé)采購,對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資,單筆在__萬元以上,報(bào)財(cái)政局審批,屬于集中采購的由財(cái)政局組織招標(biāo)采購,必須遵守以下程序:

1)各系部提出設(shè)備采購清單,由系部領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進(jìn)行專業(yè)評估及論證。

2)系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的結(jié)果報(bào)校委會。

3)由校長組織校委會進(jìn)行集體決策。

4)校委會將最終結(jié)果交由后勤部進(jìn)行公開招標(biāo)。

5)后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標(biāo)采購。

6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-__萬元的,由學(xué)校議標(biāo)小組組織議標(biāo)采購。

7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的,由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進(jìn)行詢價(jià),本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行采購。

三、采購過程管理

8.采購人員要廣泛收集所采購物資的`質(zhì)量、價(jià)格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項(xiàng)采購達(dá)到萬元以上及政府專項(xiàng)資金采購的物資,具備招標(biāo)條件的,一律實(shí)行招標(biāo)采購。

9.物資采購按照“先考察,再比較,后確定”的程序進(jìn)行,對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較,充分論證。確定所購物品。

__.物資采購,在和供貨商談判價(jià)格時(shí),必須有兩人或兩人以上參加,進(jìn)行采購。__.采購人員將物資采購回來,憑發(fā)票簽字后,報(bào)銷。__.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會匯報(bào)實(shí)施情況,并提出有關(guān)意見或建議。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇4

為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi),依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策,結(jié)合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內(nèi)容如下:

一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

,批量購置10000元的.固定資產(chǎn),要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過,履行必要的領(lǐng)借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。

七、采購小組在外出采購時(shí),對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查,做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價(jià)廉。

八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇5

第一章總則

第一條為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理,進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為,提高采購工作效率和質(zhì)量,確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行,根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求,制定本辦法。

第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購,醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

第三條物資采購應(yīng)堅(jiān)持“公正、公平、公開”的原則,嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,確保采購過程公開、規(guī)范,采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

第二章采購申請、審批和計(jì)劃

第四條醫(yī)療設(shè)備,每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報(bào)告(萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告),由設(shè)備科組織調(diào)研,擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計(jì)劃,醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計(jì)劃,形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計(jì)劃,提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計(jì)劃。

第五條信息設(shè)備和軟件,每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報(bào)告(萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告),由信息科進(jìn)行調(diào)研,醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算,討論審議年度需求計(jì)劃,報(bào)院辦公會審批后執(zhí)行。

第六條后勤設(shè)備,每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計(jì)劃,根據(jù)年度投資預(yù)算,總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論,報(bào)分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后,確定后勤設(shè)備年度采購計(jì)劃。

第七條臨時(shí)急用的各種設(shè)備,使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報(bào)告),由相關(guān)職能科室調(diào)研,分別報(bào)分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出,按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購,招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請,交相關(guān)職能科室調(diào)研,報(bào)分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄,對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研,報(bào)分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材,應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時(shí),使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意,由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批,如果該耗材長期使用,商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實(shí)施

第十條物資采購根據(jù)具體情況,可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)等多種采購方式。

第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo)或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組;監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組,負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況,通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作,如特殊原因不能參加的部門,物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

第十二條第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購過程,其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購,對于重大物資采購需院長參加。

第十三條年度計(jì)劃外審批的設(shè)備,按以下程序進(jìn)行采購:

(一)醫(yī)療設(shè)備,單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價(jià)采購,審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(二)后勤設(shè)備,單臺(批)5000元(含5000元)以下的,由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購,審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(三)信息設(shè)備,單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價(jià)采購。

第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時(shí)急用、新增等材料),按以下程序進(jìn)行采購:

(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材),單個(gè)(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購,審批計(jì)劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(二)供應(yīng)物資材料,單個(gè)(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購,審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(三)后勤維修材料,單個(gè)(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購,采購結(jié)果交物供科備案;單個(gè)(批)在5000元以上的&39;提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

(四)信息材料,物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購。第十五條

單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價(jià)采購前一周,在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告,招標(biāo)或競價(jià)采購結(jié)束后,發(fā)布中標(biāo)信息公告。第十六條

采購金額超過50萬元的項(xiàng)目,采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢,如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄,將立即取消參加招標(biāo)或競價(jià)采購資格。

第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查,采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財(cái)務(wù)報(bào)表等,醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表,其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件,經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價(jià)活動(dòng)。對于單價(jià)在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備,原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加,大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。

第十八條原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標(biāo)或競爭采購,不足3家或獨(dú)家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

第十九條評標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評價(jià),綜合評價(jià)最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商;對于部分醫(yī)療設(shè)備采購,則從醫(yī)院專家?guī)斐槿<液驮u標(biāo)小組成員一起打分進(jìn)行評標(biāo),平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商,個(gè)別非常重大項(xiàng)目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。

第二十條招標(biāo)或競價(jià)采購工作結(jié)束后,采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式,告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時(shí)建立完整的電子版采購目錄,供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條單一(或具有市場絕對占有率)設(shè)備價(jià)格在5萬元以下,發(fā)現(xiàn)競價(jià)采購價(jià)格高于網(wǎng)購100%以上,經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)科審批后,可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進(jìn)行采購。

第二十二條使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價(jià)格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備,可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。

第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇6

1.采購總則

1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作,特制定本制度。

1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

2.采購原則

2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

2.5.3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3.采購程序

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

3.2采購程序

所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報(bào)各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認(rèn)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項(xiàng)目編號/合同編號,應(yīng)退回。

3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報(bào)綜合管理部統(tǒng)一申請。報(bào)請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實(shí)填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。

3.2.4工地急用或零星材料,由工地項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報(bào)采購部備案。

3.2.5采購詢價(jià)、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時(shí),與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時(shí),銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇7

一、制定目的及范圍

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責(zé),降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正?;⒁?guī)范化,特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括:項(xiàng)目采購(材料采購、工程采購)、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。

本制度涉及的采購物品包括:單價(jià)萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部。

二、采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù),申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程1.1采購申請

1.1.1采購之前,申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復(fù)采購。

1.1.2采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算,按采購原則進(jìn)行采購。

1.1.3緊急采購時(shí),由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng),以便各部門加快流轉(zhuǎn),及時(shí)處理。

1.1.4若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購人,以免造成浪費(fèi)。1.2申購:工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”,其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價(jià)

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià),提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格,財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。

1.3.2采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后,應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件)。同時(shí),采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價(jià):采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià),填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。

1.5審批:采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批,報(bào)公司各級負(fù)責(zé)人審批后,方能進(jìn)行采購。

1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資,應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫,應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收,在緊急情況解除后,及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求,應(yīng)及時(shí)保存證據(jù),與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后,應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),交予財(cái)務(wù)部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的,責(zé)任由采購人承擔(dān)。

1.6.5采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計(jì)劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購(如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購,場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等),具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的,應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人,征得負(fù)責(zé)人同意后,堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。

2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購,采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后,將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷,財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題,由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購,應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。

2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要,而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的,應(yīng)先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設(shè)備后,向上一級負(fù)責(zé)人匯報(bào),得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。

2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià),應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購,兼顧價(jià)格和質(zhì)量。

2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”,按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明,列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息,報(bào)上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。

2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?,?yīng)在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要,需定期進(jìn)行的采購。

2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門,應(yīng)編制年度需求預(yù)算,逐級申報(bào)審批后,交予財(cái)務(wù)部審核、備案。

2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià),要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。

2.4.3采購人詢價(jià)后,填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”,逐級審批后,交予財(cái)務(wù)部備案。

2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。

2.4.5年度采購進(jìn)行過程中,采購人應(yīng)注意市場價(jià)格的變化,若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場價(jià)格,應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。

2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同,應(yīng)為不固定總價(jià)合同,按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。

四、備案

1采購結(jié)束后,采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份,原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款,一份復(fù)印件留存本部門,一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。

2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,以便日后查詢。

五、采購紀(jì)律

1采購人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。

1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè),采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應(yīng)賠償公司損失,情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,提交司法機(jī)關(guān)處理。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇8

為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,根據(jù)學(xué)校情況,特制定本制度:

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組由校長,書記,分管副校長,總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長,分管副校長、總務(wù)主任,總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成,物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門,辦公室設(shè)在總務(wù)處,由總務(wù)主任負(fù)責(zé)。

二、采購計(jì)劃和審批

1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃和臨時(shí)采購計(jì)劃。每學(xué)期開學(xué)初,必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃,如實(shí)填寫采購物品的名稱、數(shù)量,由學(xué)校各部門書寫書面申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計(jì)起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批,最后由總務(wù)處安排采購小組采購。

2、臨時(shí)采購計(jì)劃作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充,由各部門根據(jù)實(shí)際需要,填寫物品請購單,書寫申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處匯總,報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定通過后由校長審批,會計(jì)起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購小組成員購買。

3、采購學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報(bào)告報(bào)總務(wù)處,總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定通過后,會計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場領(lǐng)導(dǎo)審批后,校長報(bào)紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過詢價(jià)對比確定為期一年的固定采購點(diǎn),對指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場價(jià)格進(jìn)行比對,并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則,施行“陽光采購”,必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)學(xué)校利益的原則,本著節(jié)約的原則,綜合考慮質(zhì)量,價(jià)格售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經(jīng)過審批的`采購計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問,堅(jiān)持集體談價(jià),采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理,質(zhì)量合格。

四、采購物資票據(jù)的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字,由保管員驗(yàn)收簽字,再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字,后報(bào)校長審批簽字,最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學(xué)校不予審批報(bào)銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實(shí)行兩人管理,一人(總務(wù)主任)管賬,建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格、采購日期等),一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行同意簽字或批條制。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇9

為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理,建立和規(guī)范政府采購運(yùn)行機(jī)制,提高財(cái)政資金的使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》),結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實(shí)際,制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序,使用財(cái)政性資金(預(yù)算內(nèi)資金、政府性基金和預(yù)算外資金)和與之配套的單位自籌資金,省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。

第三條區(qū)政府采購辦是負(fù)責(zé)我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門,依法履行對政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理職能。其主要職能是:依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度;審核政府采購預(yù)算和實(shí)施計(jì)劃;擬定政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn);管理政府采購網(wǎng)絡(luò)和發(fā)布政府采購信息;批準(zhǔn)政府采購方式;負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督檢查;考核政府采購代理機(jī)構(gòu)業(yè)績;開展政府采購宣傳與培訓(xùn);處理供應(yīng)商的投訴事宜。

第四條招標(biāo)投標(biāo)公司是集中采購機(jī)構(gòu),其主要職責(zé):接受采購人委托,組織實(shí)施政府集中采購目錄中的項(xiàng)目采購;執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度;管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報(bào)表;負(fù)責(zé)對其工作人員的教育培訓(xùn);接受委托代理其他政府采購項(xiàng)目的采購。

第二章政府采購預(yù)算

第五條采購人在編制下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí),應(yīng)當(dāng)將該財(cái)政年度的政府采購項(xiàng)目及資金列出,編制政府采購預(yù)算,隨同年度預(yù)算報(bào)區(qū)采購辦匯總,按預(yù)算管理權(quán)限和程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第六條政府采購預(yù)算一經(jīng)批復(fù),原則上不作調(diào)整,如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預(yù)算的,應(yīng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn)。

第七條采購人應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算并結(jié)合本單位的工作實(shí)際,按月編制政府采購計(jì)劃,經(jīng)區(qū)政府采購辦審核,并確認(rèn)采購資金到位后方可組織采購。

第八條采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購預(yù)算執(zhí)行。不得采購無預(yù)算、無計(jì)劃的采購項(xiàng)目。

第三章政府采購方式及程序

第九條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目,采購人應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購項(xiàng)目,經(jīng)依法批準(zhǔn)可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

第十條政府采購采用以下方式:

一公開招標(biāo);

二邀請招標(biāo);

三競爭性談判;

四單一來源采購;

五詢價(jià);

六國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式。

公開招標(biāo)應(yīng)作為政府采購的主要采購方式。

第四章備案和審批

第十一條政府采購備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機(jī)構(gòu)及其他采購代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng),依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機(jī)構(gòu),具體辦理政府采購備案和批準(zhǔn)事宜。

第十二條審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施,下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購辦批準(zhǔn):

一因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的,由組織采購的機(jī)構(gòu)提出申請報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn); 

二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)的,由采購單位提出申請報(bào)送區(qū)政府采購辦批準(zhǔn);

三政府采購管理機(jī)構(gòu)委托采購代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨采購、定點(diǎn)采購,其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的;

四政府采購代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程;

五政府采購預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更;

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

第十三條備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購人、集中采購機(jī)構(gòu)或其他政府采購代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報(bào)送。

第五章監(jiān)督檢查

第十四條區(qū)政府采購辦對政府采購活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度,依法對采購人、集中采購機(jī)構(gòu)、其他政府采購代理機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十五條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

一政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況;

二政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況;

三政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況;

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況;五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況;

六內(nèi)部政府采購制度建設(shè)情況;

七政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況;

八對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況;

九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第十六條區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,監(jiān)督檢查內(nèi)容是:

一集中采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,有無違紀(jì)違法行為;

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

三集中采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況;

四集中采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況;

五基礎(chǔ)工作情況;

六采購價(jià)格、資金節(jié)約率情況;

七集中采購機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況;

八集中采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十七條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購活動(dòng)。

區(qū)政府采購辦應(yīng)當(dāng)對中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理,對協(xié)議供貨和定點(diǎn)采購的`中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查,對未認(rèn)真履行采購合同的,應(yīng)取消其供貨資格。

第十八條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位,可處罰款。情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

第十九條區(qū)政府采購辦應(yīng)按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應(yīng)商投訴處理辦法》(財(cái)政部20號令)要求對政府采購活動(dòng)的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。

第二十條監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對參與政府采購活動(dòng)的單位和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察,應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。

第二十一條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當(dāng)事人有關(guān)政府采購活動(dòng),應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。

第六章其他

第二十二條政府采購信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》(財(cái)政部19號令)在財(cái)政部和省財(cái)政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括:有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件;招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果;采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行為記錄名單;區(qū)政府采購辦對政府采購代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。

第二十三條政府采購評審專家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定,從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿 2少徣瞬坏靡栽u審專家身份參加本部門、單位政府采購項(xiàng)目的評標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。采購代理機(jī)構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購項(xiàng)目的評標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。

第二十四條貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部18號令)執(zhí)行;實(shí)行競爭性談判、詢價(jià)或單一來源采購方式的應(yīng)按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

政府采購工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的,應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十五條對部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購及區(qū)域聯(lián)動(dòng)操作方式。實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購的項(xiàng)目、實(shí)施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定,集中采購機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。

第二十六條采購人、政府采購代理機(jī)構(gòu)對政府采購項(xiàng)目每項(xiàng)采購活動(dòng)的采購文件應(yīng)當(dāng)妥善保存,不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇10

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅(jiān)持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價(jià)、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時(shí)制定采購計(jì)劃,按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳?,并做好詳?xì)記錄,領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報(bào),及時(shí)編制采購計(jì)劃,按規(guī)定采購,保障供給。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識,改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇11

第一章、總則

第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購活動(dòng),提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購工作的整體效率,保證采購項(xiàng)目質(zhì)量,促進(jìn)廉政建設(shè),特制定本辦法。

第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。

第三條、本辦法所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為,包括購買、租賃、委托、雇用等。

本辦法所稱貨物,是指各種形態(tài)和種類的物品,包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)視同貨物;本辦法所稱工程,包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān)的貨物,是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分,且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等;與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù),是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢服務(wù)等;本辦法所稱服務(wù),是指除貨物和工程以外的&39;其他政府采購對象。

第四條、學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。

第五條、學(xué)校采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。

第二章、組織機(jī)構(gòu)

第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作,學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組,學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長,采購辦主任任副組長,成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。

第七條、學(xué)校采購辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國家采購法規(guī),制訂學(xué)校采購管理制度,確定采購類型和采購方式,下達(dá)采購任務(wù),審核采購經(jīng)費(fèi)支出,受理采購?fù)对V,建立并管理評審專家?guī)?,確定每次采購的評審專家,參加評審會現(xiàn)場監(jiān)督,負(fù)責(zé)辦理采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議會務(wù)。

第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家和學(xué)校各項(xiàng)采購法規(guī)和制度,制訂采購工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購工作流程,接受學(xué)校采購辦下達(dá)的采購任務(wù),組織編制采購文件,按規(guī)定發(fā)布采購公告,組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢價(jià)等采購活動(dòng),負(fù)責(zé)公告采購項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息,受理采購質(zhì)疑,收集建立供應(yīng)商資料庫,建立供應(yīng)商誠信記錄檔案,協(xié)助采購管理部門做好校內(nèi)零星采購的監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購,負(fù)責(zé)做好全校采購統(tǒng)計(jì)和信息工作。

第九條、學(xué)校采購項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織采購項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作,協(xié)助采購預(yù)算的編制,建立驗(yàn)收專家資料庫并組織驗(yàn)收,負(fù)責(zé)采購結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠信記錄資料。

第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對采購活動(dòng)的監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)受理對采購過程中違法、違紀(jì)行為的舉報(bào),確保采購活動(dòng)的公正、公開和公平。

第十一條、各有關(guān)部門要密切配合,共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統(tǒng)一交易平臺、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開評標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專家?guī)?、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。

第三章、貨物和服務(wù)的采購

第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以內(nèi)的貨物和服務(wù)采購,以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬元及以上的貨物和服務(wù)采購,按浙江省的政府采購規(guī)定執(zhí)行。

采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),采購辦編制采購預(yù)算,并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報(bào)送采購項(xiàng)目建議書,以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。

第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務(wù),由學(xué)校采購中心組織采購,采購方式有公開招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購、邀請招標(biāo)、競爭性磋商等。

采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購申請,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執(zhí)行意見書方式向?qū)W校采購中心下達(dá)采購任務(wù)。

第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務(wù),由學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購。

采購程序?yàn)椋菏褂貌块T(單位)向項(xiàng)目歸口管理部門提出采購報(bào)告,項(xiàng)目歸口管理部門審批立項(xiàng),向?qū)W校采購中心提出采購申請,學(xué)校采購中心授權(quán)使用部門(單位)組織采購,使用部門(單位)成立以部門(單位)負(fù)責(zé)人為組長、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購小組,集體采購?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報(bào)告。

第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外,單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬元以下的貨物和服務(wù),由各使用部門(單位)直接采購(其中5千元以上的采購活動(dòng)須由2人以上共同完成采購)。

第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項(xiàng)目,原則上每年確定一次供應(yīng)商,按年度對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核,考核結(jié)果良好,經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年,但續(xù)簽不超過兩次。

第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動(dòng),省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購方式的項(xiàng)目從其規(guī)定,其他項(xiàng)目原則上以公開招標(biāo)方式完成采購,但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。

第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據(jù)政府采購政策、采購預(yù)算、采購需求組織編制。使用部門(單位)負(fù)責(zé)提供采購需求,并在編制完成的采購文件上簽字確認(rèn)。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確,并符合法律法規(guī)以及政府采購政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,必要時(shí)采購中心可聘請相關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。

民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門認(rèn)為有必要的項(xiàng)目,在采購文件公開發(fā)布前,原則上應(yīng)先咨詢評審專家意見,或在指定媒體上公開征求社會公眾和潛在供應(yīng)商意見。網(wǎng)上征求意見的,時(shí)間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目(預(yù)算金額在100萬元及以上的項(xiàng)目)的采購文件還須經(jīng)過聯(lián)審,聯(lián)審工作由采購中心牽頭組織,參加聯(lián)審的成員為:使用部門(單位)、歸口管理部門、采購中心、采購辦、監(jiān)察處等部門(單位)負(fù)責(zé)人、法律顧問和有關(guān)專家等。

第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規(guī)定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開發(fā)布(國家另有規(guī)定須保密的除外)采購文件。

第二十條、采購評審專家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下,由采購辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評審(包括評標(biāo)、談判、詢價(jià)等)專家。采購項(xiàng)目所涉及部門(單位)的評審專家原則上不得超過兩名。采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評審專家,但可以列席評審會議。

第二十一條、召開評審會議。評審工作準(zhǔn)備會由采購中心主持;項(xiàng)目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領(lǐng)導(dǎo)下按采購文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評分標(biāo)準(zhǔn)開展評審工作,任何單位和個(gè)人不得干預(yù)和影響評審專家組及其成員獨(dú)立、公正評審。評審結(jié)束后,評審專家組向?qū)W校采購中心提交書面評審報(bào)告。評審會現(xiàn)場的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào),采購辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。

第二十二條、采購結(jié)果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規(guī)定,將評審結(jié)果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標(biāo)通知書。

第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的采購項(xiàng)目,必須簽訂書面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。

第二十四條、采購檔案的歸檔。整個(gè)采購項(xiàng)目實(shí)施完成后,項(xiàng)目使用部門(單位)、合同歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度,做好采購項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇12

一、職責(zé)部門:業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià),編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià),建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

5、編制《供方評定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類:

1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分,直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。(一級)

2、一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資,它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)

3、輔助物資,非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)

三、對供方的評價(jià)

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要,通過對物資的質(zhì)量價(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較,對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄,根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別,明確對供方的控制方式和程度。

2、對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力;

c、供方顧客滿意程度;

d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力(如堆棧件供應(yīng),維修服務(wù)等);

e、其他方面,如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況,價(jià)格和交付情況等

3、對第一次供應(yīng)重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方,除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外,

還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格,業(yè)務(wù)部提供評價(jià)意見,廠長批準(zhǔn),可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由廠長批準(zhǔn)后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對此供方的評價(jià)。

6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題,各部門(單位)應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方年度業(yè)績評定表》,評價(jià)時(shí)按百分制,質(zhì)量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48),應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)廠長批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證,并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

四、采購

1、采購計(jì)劃

業(yè)務(wù)部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》,經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。

2、采購的實(shí)施

a、業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《采購單》,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購;

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

五、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)采取隔離、標(biāo)識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇13

一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支,所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。

二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平,確實(shí)購買數(shù)量,進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲備,又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下,按照成本最小原則,報(bào)學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購買。

三、購置

1.購置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行,年初無預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn),應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購買。

2.屬??厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。

3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購置工作,購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上,購買時(shí)要貨比三家,保證質(zhì)量。

4.購置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收,并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián),第一聯(lián)由保管員留存入庫賬,第二聯(lián)及發(fā)票送會計(jì)報(bào)銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放,填寫物品清單,并進(jìn)行定期整理,妥善保管。

五、分類管理

1.固定資產(chǎn):凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上,專用設(shè)備單價(jià)在800元以上,且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元,但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn),應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn),凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。

2.低值易耗品:單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí),要做好登記,并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。

八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品,領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

九、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

2.要愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn),對應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào),填制有關(guān)表格,經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。

4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄,報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。

十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理,任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇14

一、目的

加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

回復(fù)1:采購管理制度

二、范圍

本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

三、職責(zé)

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制。

3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計(jì)劃,報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。

3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查,負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計(jì)劃、申請與審批

4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃,報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價(jià)

4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí),采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料,有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價(jià)格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格,只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價(jià)格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計(jì)只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

回復(fù)1:全面點(diǎn)的采購管理制度

4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。

4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃,報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購,除零星采購?fù)?,批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》,并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí),先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn),并出具檢驗(yàn)報(bào)告單,檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請,負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的,采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng),有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí),必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理),同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇15

一、總則

(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

二、采購原則

(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目,應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

(三)職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收,采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價(jià)搜尋原則

采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購材料質(zhì)量,降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強(qiáng)法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)招標(biāo)采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式,由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

2、對于價(jià)格隨市場變化較快的材料,除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外,還應(yīng)隨著掌握市場行情,調(diào)整采購價(jià)格。

三、采購程序

(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試,征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí),報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好業(yè)務(wù)記錄,會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨,以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門,向3家以上供應(yīng)商詢價(jià),經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結(jié)算。

采購管理制度和標(biāo)準(zhǔn)篇16

一、總則

為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素,科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià),確保物資材料的及時(shí)供應(yīng),保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

二、目的作用

1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)

2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)

三、采購部人員職責(zé)及管理制度(一)采購總監(jiān):

1、負(fù)責(zé)采購中心的全面性管理,采購體系建設(shè),制作并更新采購管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動(dòng)執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計(jì)劃并組織實(shí)施

3、領(lǐng)導(dǎo)采購中心團(tuán)隊(duì),合理分配各部門各層級的業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)采購成本控制,制定和實(shí)施采購降價(jià)目標(biāo)和計(jì)劃;

5、負(fù)責(zé)各店采購需求的滿足,保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時(shí)性;

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評估,供應(yīng)商稽核,供應(yīng)商管理,主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作;

7、負(fù)責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價(jià)管理工作;

8、負(fù)責(zé)與出品、驗(yàn)收共同制定食材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),要求各品牌驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的一致性

9、負(fù)責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定

10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評估工作

11、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作

12、定期參加國內(nèi)食材物料設(shè)備會展,開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商

(二)采購經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找,資質(zhì)評估,價(jià)格談判,品項(xiàng)確定,供應(yīng)商實(shí)地考察等,簽署批量采購合同

2、根據(jù)需求計(jì)劃,制定采購計(jì)劃并實(shí)施;

3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查,掌握市場行情信息并匯總價(jià)格比對數(shù)據(jù),并匯報(bào)至上級以便及時(shí)調(diào)整采購品項(xiàng)

4、負(fù)責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴;

5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評估;

6、負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作

7、支持新開門店之采購工作,開發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓?yīng)商

8、負(fù)責(zé)新品項(xiàng)的提報(bào),安排出品試樣后的執(zhí)行

9、負(fù)責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對接,保證庫存供應(yīng)

10、公司、上級分配的其他工作

(三)采購員

1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè),嚴(yán)格遵守、保證采購工作的正常運(yùn)作;

2、按時(shí)進(jìn)行市場價(jià)格調(diào)查、供應(yīng)商比價(jià)等工作

3、通過各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息,提報(bào)采購中心總監(jiān);

4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實(shí)際參觀、考察、走訪,對供應(yīng)商進(jìn)行評估、篩選;

5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫,使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品

6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作(農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等),完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作

7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作

(四)物流駕駛員

1、負(fù)責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路,合理安排人員,保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作:

1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購凌晨配送(農(nóng)都,勾莊)6:00-7:002)東新冷庫進(jìn)出貨,配送

川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進(jìn)總倉。

3)上午配送:13家門店配送(9:30-11:30)4)蕭山機(jī)場廣貨配送

5)下午提貨(各車站機(jī)場物流中心)進(jìn)總倉,進(jìn)統(tǒng)冠,進(jìn)東新冷庫,統(tǒng)冠進(jìn)庫(自購產(chǎn)品)

6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購(安排兩人采購配送各門店)7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送

②工程部材料,企劃部資料及財(cái)務(wù)部資料配送

9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購配送(晚、凌晨)

(五)倉庫保管員

1、總倉驗(yàn)收,保證貨物質(zhì)量,杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品

2、每日按時(shí)發(fā)貨,開具送貨單,保證數(shù)量準(zhǔn)確性

3、每月總倉盤點(diǎn),統(tǒng)冠物流倉庫盤點(diǎn),保證貨物數(shù)量賬目相符

(六)采購文員助理

1、每日接收各門店的報(bào)單申請并匯總

2、將所接收的報(bào)單再分別報(bào)給相應(yīng)的供應(yīng)商

3、負(fù)責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護(hù)

4、負(fù)責(zé)每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新(杭州門店及Uncle5)

5、負(fù)責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單,并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。

6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進(jìn)貨、出貨,在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入

7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價(jià)格保持一致。

四、物品、原料管理制度:

(一)、物品、原料采購

1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品量不得超過三個(gè)月的用量。

2、堅(jiān)持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

3、各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、計(jì)劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,方可采購。

5、凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門同意后,方進(jìn)行定制或采購。

6、高額進(jìn)貨和長期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予采購,否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購,財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會人員應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)總經(jīng)理處理。

(二)物品原料損耗處理

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用(食用)價(jià)值,需要作報(bào)損、報(bào)廢處理;

五、食品采購管理制度:對價(jià)、比價(jià)

六、能源采購管理制度:能源采購;能源提運(yùn)

七、供應(yīng)商管理制度

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