隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的成品倉庫管理制度，希望對大家有所幫助。
1.目的:
通過建立、建全庫房衛(wèi)生管理制度,加強(qiáng)庫房各個環(huán)節(jié)衛(wèi)生的管理,特制定本制度。
2.范圍:
本規(guī)定適用于公司物流部下轄所有倉庫。
3.職責(zé):
3.1庫房庫管員工作職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作的檢查、復(fù)核。
3.2庫房保潔人員工作職責(zé)
3.2.1負(fù)責(zé)倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作。
4.具體程序
4.1程序
4.1.1倉庫清潔員主要負(fù)責(zé)倉庫、物料外包裝以及庫區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作,倉庫管理員負(fù)責(zé)檢查、復(fù)核,保證倉庫衛(wèi)生環(huán)鏡。
4.1.2倉庫周邊的環(huán)鏡應(yīng)保持干凈、無積水、無雜物、無污染源。
4.1.3倉庫清潔員應(yīng)每天對倉庫內(nèi)地面和墻角進(jìn)行清潔并保持潔凈,對門窗、物品器具、設(shè)備設(shè)施表面及墻面進(jìn)行清潔,做好庫區(qū)內(nèi)的清潔工作。保
證倉庫無積灰、無雜物,保持倉庫貨架、貨柜的清潔衛(wèi)生。辦公室保持整潔衛(wèi)生,無積灰、無雜物,與辦公無關(guān)的用品不得存放在桌面上
4.1.4倉庫存放物料的外包裝應(yīng)保持潔凈狀態(tài),每次驗收物料完畢,以及當(dāng)天物料發(fā)放工作結(jié)束之后,倉庫清潔員應(yīng)及時進(jìn)行物料外包裝和庫區(qū)的清潔工作。
4.1.5倉庫清潔員在清潔工作過程中需注意物料外包裝是否完好,如發(fā)生嚴(yán)重破損,應(yīng)當(dāng)立即告知倉庫管理員。
4.1.6倉庫清潔員在清潔工作中應(yīng)戴好相關(guān)勞動防護(hù)用品,不得使用蠻力,以防止包裝破損,注意個人安全。
4.1.7運(yùn)輸工具、清潔工具等應(yīng)在每次使用完畢后,清潔干凈,使之處于隨時備用狀態(tài),清潔工具需按規(guī)定進(jìn)行定置。
4.1.8倉庫清潔員每次使用完清洗池之后,應(yīng)及時打理該處衛(wèi)生。
4.1.9倉庫內(nèi)部人員以及外來人員不得隨意攜帶與辦公無關(guān)的物品進(jìn)入倉庫,應(yīng)注意個人衛(wèi)生,防止產(chǎn)生污染。倉庫內(nèi)除必要的辦公用具之外,不
得出現(xiàn)私人或其它物品。倉庫內(nèi)不得吸煙,不得吃食品。
4.1.10倉庫內(nèi)有相應(yīng)的防蟲、防鼠設(shè)備,并嚴(yán)禁在庫內(nèi)投入殺鼠,殺蟲的有毒藥餌。
4.1.11庫區(qū)內(nèi)物料按類別分區(qū)存放,擺放整齊,不得堆放雜物、廢棄物。
為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
1．負(fù)責(zé)各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識，防止成品入庫后顏色、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日倉管員填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務(wù)部各一份。
2．成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。
3．成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷售部開單、財務(wù)部確認(rèn)并加蓋財務(wù)印章的出貨單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號等及客戶對產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。
4．進(jìn)行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單發(fā)貨，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的車款、顏色、編號等發(fā)給客戶，產(chǎn)品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同送貨人對產(chǎn)品數(shù)目清點確認(rèn)，核準(zhǔn)后方能發(fā)貨。
5．成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關(guān)部門。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三財務(wù)部）。
6．每月25日-31日及年終會同銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部進(jìn)行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式三份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務(wù)部）。
1.成品庫管理員必須提前十分上崗。
2.上班期間不得擅自離開工作崗位。
3.成品庫發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
5.成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)安排在下班前打掃干凈。
6.成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
7.非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
8.成品倉庫管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
9.以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。
為明確成品倉庫人員責(zé)任，規(guī)范產(chǎn)品入庫、出庫和庫存管理，確保倉庫提供真實、準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)，特制定本制度。
1、成品庫保管員必須提前15分鐘上崗，交接班要及時、認(rèn)真。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。進(jìn)入生產(chǎn)及倉庫區(qū)域不準(zhǔn)吸煙。發(fā)現(xiàn)1次罰款200元。
3、成品庫保管員必須按照銷售部所開《銷售單》發(fā)貨。
4、裝卸工在發(fā)貨時要聽從保管員安排裝車，如未按保管員要求發(fā)貨、裝車或不服從管理的，保管員有權(quán)對其進(jìn)行警告;如情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)處罰，并向上級主管匯報。
5、成品庫衛(wèi)生應(yīng)由保管員安排裝卸工在下班前打掃干凈，成品庫到車間區(qū)域的衛(wèi)生由保管員負(fù)責(zé)清理，確保無垃圾積存。
6、成品出庫時，保管員必須在崗發(fā)貨。
7、非成品庫人員在未經(jīng)許可，不得私自進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫物品需要辦理手續(xù)后，方可發(fā)貨、調(diào)出。否則，所造成的一切后果由保管員自行負(fù)擔(dān)。
1、保管員負(fù)責(zé)成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等驗收，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全有序存放，負(fù)責(zé)倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識，防止成品入庫后造成混淆，建立成品入庫流水賬，每日會同成品、車間主管填寫《成品入庫單》總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理各一份。
2、保管員在接到銷售部開出的銷售單后，應(yīng)明確產(chǎn)品型號、等級后方可發(fā)貨。
3、進(jìn)行發(fā)貨裝車時保管員必須在現(xiàn)場，嚴(yán)格按照銷售單發(fā)貨，保管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號、等級發(fā)給客戶，裝車時保管員必須協(xié)同客戶核對產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量，做到準(zhǔn)確無誤。
4、保管員負(fù)責(zé)裝車完畢后安排清理工作，負(fù)責(zé)記好成品出入庫臺賬，交接班時應(yīng)做到賬與物相符一致，雙方簽字生效。
5、每月底及年終需要銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部進(jìn)行盤點工作。填寫《盤點清倉表》上報銷售部、財務(wù)部、廠總辦。
6、如有違反以上制度者，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。
2.1負(fù)責(zé)各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務(wù)部各一份。。
2.2成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。
2.3成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷售部開列、財務(wù)部確認(rèn)并加蓋財務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
2.4如客戶要求出貨數(shù)量按實際裝車數(shù)量時，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
2.5進(jìn)行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認(rèn)。
2．6如客戶因特殊原因進(jìn)行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進(jìn)行。每月25日結(jié)帳日倉管員應(yīng)及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。
2．7銷售部如有樣品磚需求，應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》，報總經(jīng)理審批，后交成品倉領(lǐng)出。《樣板申領(lǐng)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部。
2．8成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關(guān)單位。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）。
2．9成品倉庫管理員負(fù)責(zé)做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務(wù)部。
2．10每月25日及年終會同銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部進(jìn)行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務(wù)部、一份報總辦）。
二、管理制度：
1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 成品庫發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4. 裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權(quán)拒開《力資單》，并呈報物管部。
5. 成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責(zé)任人照價賠償。
7. 貨主、司機(jī)開車撞破磚片，應(yīng)知會銷售部由其照價賠償。
8. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9. 非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
10． 成品倉庫管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
11．以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。
佛山啟行工貿(mào)（九江）有限公司
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)公司產(chǎn)成品倉庫的管理，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司產(chǎn)成品倉庫(包括露天臨時堆場)的管理。
第二章 入 庫
第三條 產(chǎn)成品辦理入庫，必須有質(zhì)檢部門確認(rèn)的產(chǎn)品合格檢驗報告方可入庫，未經(jīng)允許不合格品不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。當(dāng)天生產(chǎn)的合格產(chǎn)品原則上當(dāng)天辦理入庫手續(xù)。
第四條 辦理入庫的產(chǎn)成品，生產(chǎn)車間要按產(chǎn)品品種、包裝規(guī)格、質(zhì)量等級，分區(qū)域碼放整齊，便于清點、出庫。如堆放混亂、標(biāo)示不清楚，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。
第五條 辦理成品入庫時，保管員要根據(jù)ERP入庫單所列成品，及時到車間現(xiàn)場清點數(shù)量、核實包裝、計量、質(zhì)量等級和生產(chǎn)批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當(dāng)日產(chǎn)成品、半成品臺
帳,每天的帳物卡必須一一對應(yīng) 。 第六條 根據(jù)公司成品庫房的實際情況，入庫產(chǎn)成品仍有生產(chǎn)車間代理管理。
第三章 出 庫
第七條 產(chǎn)成品出庫必須按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。 第八條 成品出庫（或調(diào)撥）必須具備如下條件： （1）由銷售部門責(zé)任人出具的貨物出庫（或調(diào)撥）通知； （2）有確認(rèn)的產(chǎn)品合格檢驗報告。絕不允許手續(xù)不全的產(chǎn)成品出庫。貨物出庫時，保管員要根據(jù)銷售部門的通知所列各項內(nèi)容，逐一核實，避免發(fā)錯貨物。
第九條 保管員在發(fā)貨時，要協(xié)調(diào)好車間（庫房）、運(yùn)輸車輛、裝卸、上站等各個環(huán)節(jié)的工作關(guān)系，確保工作順利進(jìn)行。
第十條 產(chǎn)成品發(fā)貨，必須確保發(fā)出的產(chǎn)品品種、數(shù)量、質(zhì)量、包裝規(guī)格、生產(chǎn)批號等準(zhǔn)確無誤；外包裝無污染、無破損。并做好產(chǎn)品發(fā)貨原始記錄。
第十一條 在裝卸時，如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產(chǎn)成品包裝或產(chǎn)品受損，發(fā)貨保管員應(yīng)做好記錄（同時由責(zé)任人在《出庫記錄》上簽字）并及時報告主管，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第十二條 顧客自提或汽車（調(diào)撥）裝運(yùn)發(fā)貨，貨物裝完后，必須由提貨人或承運(yùn)人核實后在裝卸記錄上簽字并辦理提貨手續(xù)。（注：公司內(nèi)部車輛轉(zhuǎn)運(yùn)貨物出廠，由保管員開具出門手續(xù)，司機(jī)簽字認(rèn)可車載貨物）
第十三條 外購產(chǎn)成品出（入）庫，保管員要認(rèn)真核實規(guī)格、數(shù)量，并向質(zhì)檢部門了解產(chǎn)品是否合格，如有問題要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第十四條 任何貨物出庫，均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料輸入ERP系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。
第四章 倉儲管理
第十五條 產(chǎn)成品倉庫一般不允許閑雜人員入內(nèi)。因工作需要進(jìn)入庫內(nèi)者，必須按規(guī)定穿戴勞保防護(hù)用品，方可入內(nèi)。
第十六條 因工作需要進(jìn)入產(chǎn)成品倉庫的外來人員，要有公司有關(guān)人員陪同，不得獨自進(jìn)入庫房。
第十七條 成品庫房要保持干凈整潔，若發(fā)現(xiàn)屋頂、門窗、水、電等損壞，要及時通知相關(guān)部門及時修理。
第十八條 成品入庫后，根據(jù)ERP系統(tǒng)庫存量經(jīng)常查驗庫存產(chǎn)品，做到賬、物一致。如發(fā)現(xiàn)有包裝損壞及產(chǎn)品異變，要及時通知質(zhì)量部、車間進(jìn)行處理，并做好詳細(xì)記錄。
第十九條 成品存儲要求：按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。對危險物品隔離管制；通道不得亂堆放物品；保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。
第二十條 保管員須加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生。
第二十一條 保管員要堅持原則、不徇私情、態(tài)度和藹、熱情主動。嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量發(fā)放物品。
第五章 盤點管理
第二十二條 每月月底保管員應(yīng)對產(chǎn)成品實物進(jìn)行盤庫。要求數(shù)
據(jù)真實、準(zhǔn)確，盈虧分析實事求是。及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供產(chǎn)成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。
第二十三條 年終保管員應(yīng)會同生產(chǎn)、財務(wù)等部門對產(chǎn)成品進(jìn)行年度盤點。并將產(chǎn)成品盤盈、盤虧情況在《庫存盤點表》中明確體現(xiàn)，如實反映產(chǎn)成品的真實情況并做出年度分析總結(jié)匯報。保證產(chǎn)成品的賬物相符，數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。
第六章 附 則
第二十五條 本制度由倉儲部負(fù)責(zé)解釋。
第二十六條 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
1、成品的入庫
成品入庫時，保管員應(yīng)根據(jù)該批產(chǎn)品下達(dá)的任務(wù)單上的生產(chǎn)數(shù)量，減去車間統(tǒng)計員所統(tǒng)計的次品和廢品的數(shù)量后進(jìn)行核對，無誤后開出“成品入庫單”，成品入庫單上有關(guān)人員的簽字要完備。
2、成品的出庫
成品出庫時，應(yīng)填寫“成品發(fā)貨單”并詳細(xì)的列出該批產(chǎn)品的品名、數(shù)量，填寫要規(guī)范，及時，準(zhǔn)確，清楚，有負(fù)責(zé)人的簽字要完備。
3、對以上所開出的出入庫單據(jù)必須在次日上午8：30前交財務(wù)部門一份。
4、以上三條規(guī)定，將由財務(wù)部進(jìn)行不定期抽查，每違反一條，違反此規(guī)定的次數(shù)，
給予該倉庫負(fù)責(zé)人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當(dāng)月工資中扣除。
1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最后一天。
2、成品盤存表中所列的產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量一定要完整、準(zhǔn)確，不得遺漏，切
實做到帳物相符
3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財務(wù)部，違者將按每拖延一日對
該倉庫負(fù)責(zé)人給予5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當(dāng)月工資中扣除。
4、財務(wù)人員對該倉庫報送的數(shù)據(jù)，將進(jìn)行實地抽查，每發(fā)現(xiàn)一種帳實不符的產(chǎn)品，
扣除該倉庫負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資5元，其它保管員扣當(dāng)月工資2元。
對以上各項規(guī)定，如該倉庫管理人員都能正確執(zhí)行，無差錯發(fā)生，則月底將對該倉庫負(fù)責(zé)人獎勵100元，其它管理人員獎勵50元。
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.維持適當(dāng)?shù)膸齑媪?，記錄物資的進(jìn)出數(shù)據(jù)為相關(guān)部門核算提供必要的數(shù)據(jù)信息。
3.根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
本規(guī)定適用于本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。
1原輔材料的驗收入庫
1.1收貨
當(dāng)貨物到達(dá)我司時，收貨人員應(yīng)先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發(fā)現(xiàn)有異常時應(yīng)立即通知采購或?qū)嶋H收貨人，根據(jù)采購或?qū)嶋H收貨人要求進(jìn)行處理.
1.2貨物卸車后放在待檢區(qū)，根據(jù)隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細(xì)檢查物資的件數(shù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴(yán)格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數(shù)量的物料，物流有權(quán)拒收或退貨，對供應(yīng)商未按規(guī)定要求送貨、包裝不規(guī)范、標(biāo)識不清楚、數(shù)量和送貨單不相符的，物流應(yīng)通知相關(guān)部門及時處理，并記入對供應(yīng)商的考核統(tǒng)計中。
1.3. 報檢
倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應(yīng)及時把單據(jù)交輸單員錄入K3系統(tǒng)，錄入K3時必須關(guān)聯(lián)系統(tǒng)中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當(dāng)天16:00以前的物料需當(dāng)天報檢，特殊情況除外;急件應(yīng)在1小時內(nèi)完成清點并送檢，其他的3小時內(nèi)完成送檢，特殊情況除外。
1.4.入庫
品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)到物流部倉庫，倉管員依據(jù)“外購入庫單”上數(shù)量對物資進(jìn)行確認(rèn)，無異議后放入對應(yīng)倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數(shù)量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認(rèn)后，單據(jù)交輸單員統(tǒng)一歸檔。
1.5. 來料不良品退貨
1.5.1經(jīng)品管或技術(shù)判定的不合格品物料，執(zhí)行完質(zhì)量處理單流程后，品管應(yīng)及時將“質(zhì)量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據(jù)異常單將不合格品移到待退區(qū)，并通知采購進(jìn)行退貨，退貨時開出“退貨單” ，給供應(yīng)商和采購簽字，并開出門證給供應(yīng)商做出門放行依據(jù);對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應(yīng)以郵件形式再次通知采購人員退貨;外地供應(yīng)商只需給采購簽字即可。
1.5.2 在生產(chǎn)過程中挑出的不良品，經(jīng)品管或技術(shù)判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質(zhì)異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數(shù)量進(jìn)行清點，無異議后簽字確認(rèn)，把不合格品放入待退區(qū)，退料單交輸單員錄入K3系統(tǒng)，同時通知采購安排退貨。
1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執(zhí)行。
2. 物資的保管
2.1根據(jù)物資不同的性能和特點，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊;
2.3“三清”：數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等標(biāo)識清楚;
2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊
2.6 對易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨存放，同時采取防護(hù)安全措施。
2.7 庫存物資應(yīng)做到帳、卡、物三相符，加強(qiáng)盤點工作，做到日清、月結(jié)、年終盤點相結(jié)合。
2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準(zhǔn)確性。
2.9加強(qiáng)倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保倉庫保管物資安全;未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入倉庫。
2.10倉庫庫房應(yīng)明亮、通風(fēng)、干燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10%到65%之間。
2.11 倉庫嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉庫內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才可以進(jìn)行。
3 物資的出庫
3.1原材料的出庫
3.1.1 物資的發(fā)放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規(guī)定要求填寫的“領(lǐng)料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.1.2 倉庫輸單員根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃，調(diào)出K3系統(tǒng)中的BOM清單，打印出生產(chǎn)領(lǐng)料單給倉管員配料，倉管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行配料，發(fā)料時必須在“查存卡”上登記日期、領(lǐng)料單號碼、數(shù)量并簽名;物料配好后送到車間現(xiàn)場，車間收貨人員對物料進(jìn)行清點后在領(lǐng)料單上簽字，留下藍(lán)色聯(lián)，倉管員把簽好字的領(lǐng)料單交輸單員統(tǒng)一保管。
3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進(jìn)行零星領(lǐng)料的，由車間領(lǐng)料人員開出手工領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，手工單據(jù)上必須有物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號等信息，經(jīng)車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領(lǐng)料給倉管員領(lǐng)料，倉管員發(fā)料時登記“查存卡”,發(fā)好料后及時撕下手工領(lǐng)料單交輸單員處統(tǒng)一保管;對手工領(lǐng)料填寫不清楚或不規(guī)范的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨，直到單據(jù)重新填寫清楚、規(guī)范后，倉庫才予以發(fā)料;對于在發(fā)料時發(fā)現(xiàn)需求數(shù)量和實發(fā)數(shù)量不一致時，應(yīng)及時和輸單員確認(rèn)，如果只是因包裝數(shù)量不一致時，則通知輸單員重新做賬。
3.1.4 所有領(lǐng)料單、委外加工單應(yīng)遵循先出賬后發(fā)料的原則，輸單員出賬后應(yīng)在備注欄里填上結(jié)存數(shù)量。
3.2 委外加工出庫
3.2.1 因生產(chǎn)需要發(fā)外加工的物料，由生產(chǎn)部或采購部相關(guān)人員開出委外加工單給倉庫發(fā)料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)任務(wù)單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產(chǎn)手工領(lǐng)料相同，配好料后口頭或電話通知相關(guān)生產(chǎn)或采購人員發(fā)貨。
3 3. 所有物料出庫時應(yīng)和物料接受人當(dāng)面交接清楚，雙方簽字確認(rèn)。
3.4 物資的發(fā)放必須堅持先進(jìn)先出的原則，有特殊要求除外。
4 車間退料
4.1 間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，由車間填寫“品質(zhì)異常單”給相關(guān)部門評審,判定為來
料不良的，由車間填寫退料單，單據(jù)上必須填寫：物料代碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量
生產(chǎn)任務(wù)單及不良原因，把退料單、物料及品質(zhì)異常單一起退給倉管員，倉管員清點好
量后簽字，不良品放到退貨區(qū)，單據(jù)交輸單員出賬。
確保倉庫產(chǎn)品出入順暢、儲備合理,滿足顧客要求。
成品出入庫過程中的所有倉庫人員。
3.1倉庫人員共同履行的職責(zé):
3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴(yán)禁抽煙,吃零食或做其他私事。
3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。
3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產(chǎn)安全。
3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標(biāo)識。
3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo),在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。
3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項工作任務(wù)。
3.2倉庫主管職責(zé):
3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。
3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存,及時向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲量。
3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。
3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。
3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。
3.3倉庫保管員職責(zé):
3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。
3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮(濕)、防塵、防鼠工作。
3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥,做到標(biāo)識明確,分區(qū)分類。
3.3.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。
3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責(zé):
3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。
3.4.2嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。
3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應(yīng)再清點、復(fù)核一次,保證所配產(chǎn)品無誤,防止給公司和客戶造成損失。
3.4.4營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨,不得無故拖延。
3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.5倉庫記賬員職責(zé):
3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。
3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。
3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé):
3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫單,及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。
3.6.2負(fù)責(zé)出入庫單的審核。
3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。
3.7倉庫入庫(收貨)員職責(zé):
3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。
3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。
3.7.3認(rèn)真核對入庫的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準(zhǔn)確無誤。
3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。
3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。
3.8電腦打牌員職責(zé):
3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。
3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。
4.1入庫控制程序
4.1.1各類產(chǎn)品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后,入庫員及時與檢驗車間出貨負(fù)責(zé)人核對型號(規(guī)格)、數(shù)量、標(biāo)識等無誤后,辦理入庫手續(xù)填寫《進(jìn)倉單》,雙方簽字認(rèn)可后及時登賬并及時把《進(jìn)倉單》的財務(wù)聯(lián)上報財務(wù)部。
4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后,入庫員核對生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單,如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應(yīng)及時查明原因并向有關(guān)部門匯報。
4.1.3產(chǎn)品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應(yīng)的配套物品。(如:給西服套上塑料套等)。
4.2出庫程序
4.2.1營銷部下達(dá)《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴(yán)格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,應(yīng)及時通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作出相應(yīng)處理。
4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后應(yīng)及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)并及時銷賬銷卡?！秴R總發(fā)貨單》的財務(wù)聯(lián)同時上報財務(wù)部。
4.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復(fù)核一次后在單上簽名確認(rèn)。
4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等,打包員應(yīng)保證貨包打包牢固,所寫地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無誤,并及時在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。
4.3搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序:
4.3.1搬運(yùn)控制程序:
4.3.1.1倉庫人員在搬運(yùn)過程中,結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應(yīng)的托運(yùn)方法及工具,做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。
4.3.1.2倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品要求搬運(yùn)的方式,在包裝箱處標(biāo)識注明(西服、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規(guī)劃合理的搬運(yùn)路線,保持引進(jìn)通道暢通。
4.3.1.3倉庫人員在產(chǎn)品搬運(yùn)過程中應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品和包裝的標(biāo)識,防止丟失或損壞。
4.3.2貯存控制程序:
4.3.2.1倉庫主管應(yīng)根據(jù)庫容的實際情況劃分出各類產(chǎn)品的掛放區(qū)域,配置消防器材、抽風(fēng)機(jī)、墊板等相應(yīng)設(shè)備以保持安全適應(yīng)的貯存及產(chǎn)品的期限的相關(guān)要求。
4.3.2.2倉庫人員對產(chǎn)品分區(qū)、分類,排放整齊。相應(yīng)的標(biāo)識、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示,團(tuán)體及個人定制不同批號也應(yīng)區(qū)分,防止混放。
4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施:
a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措施,避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變。
b.倉庫人員應(yīng)每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變,出現(xiàn)異常應(yīng)及時反映質(zhì)管部作出相應(yīng)處理。
c.倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺賬并每月配合財務(wù)部定期盤點,做到賬、標(biāo)識、物一致,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。
4.3.2.4倉庫重地嚴(yán)禁非倉庫人員或與倉庫無關(guān)的人員(包括公司客戶)進(jìn)入倉庫。
4.3.3包裝控制程序:
4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。
4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應(yīng)檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。
4.3.4防護(hù)控制程序:
倉庫物品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施,防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。
4.3.5交付控制程序:
4.3.5.1倉庫當(dāng)晚發(fā)貨裝車交付過程中應(yīng)由三份表格:倉庫、保安、司機(jī)三方核對點清后方可裝車。
4.4不合格品控制程序:
4.4.1成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗回修后方可入庫。
4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量,及時入庫并交質(zhì)管部按《不合格品程序》進(jìn)行檢驗和處理;如數(shù)量有誤,應(yīng)通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評審簽字的退貨清單,保管員有權(quán)拒收退貨。
為確保本控制程序的有效實施,提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績,特制訂本獎罰辦法:
5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職,給公司造成財產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。
5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴(yán)重的,將追究刑事責(zé)任。
5.3對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。
5.4倉庫記賬員必須做到入進(jìn)庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符,若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。
5.5在倉庫管理工作中若相關(guān)人員忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),勤勤墾墾,工作業(yè)績顯著者,經(jīng)營部將根據(jù)實際情況,經(jīng)相關(guān)部門組織評定,當(dāng)月獎予人民幣20-200元。
目的
建立本公司倉庫清潔衛(wèi)生管理制度，使其在倉庫清潔衛(wèi)生管理工作中有法可依。
范圍
本公司所有倉庫的清潔衛(wèi)生
責(zé)任
倉庫保管員具體負(fù)責(zé)執(zhí)行
內(nèi)容
1.倉庫保管員應(yīng)按要求，按時清掃庫房，保持庫內(nèi)地面整潔，門窗、玻璃、墻面、貨架、貨柜清潔;保持庫區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生整潔、無積水、無雜物、無污染源。并做好清潔記錄。
2.倉庫應(yīng)盡量保持干燥(有特殊要求的除外)。地面等不得有雜物。
3.每次出入庫結(jié)束后，倉庫保管員應(yīng)馬上進(jìn)行清理，使貨位本身及貨位之間保持整齊、整潔。
4.液體物料庫的地面如有污漬時，可用水洗刷，但不可用水過多，以避免庫內(nèi)過于潮濕。
5.倉庫內(nèi)不得吸煙，不得吃食品，不得存放私人雜物。
6.應(yīng)配備相應(yīng)的防鼠器材，嚴(yán)禁在庫內(nèi)投放殺鼠的有毒餌料。
7.保持辦公室的整潔，與辦公用品無關(guān)的物品不得存放在桌面上。
8.保持個人衛(wèi)生，穿著清潔。
批生產(chǎn)(批包裝)記錄的制定、填寫、保存及變理程序
一、目的：建立一個批生產(chǎn)(批包裝)記錄的制定、填寫、保存及變更程序，使之規(guī)范化。
二、適用范圍：適用于生產(chǎn)車間所有批生產(chǎn)(批包裝)記錄。
三、責(zé)任者：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)保部負(fù)責(zé)人總工辦負(fù)責(zé)人、工藝員、QA監(jiān)督員、操作工人。
四、程序：
1.批生產(chǎn)(批包裝)記錄的格式由車間工藝員根據(jù)產(chǎn)品的工藝規(guī)程制定，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，部工辦審核批準(zhǔn)后，最后由生產(chǎn)主管印發(fā)執(zhí)行。
2.批生產(chǎn)(批包裝)記錄隨生產(chǎn)工藝卡下同下發(fā)到相關(guān)崗位。由各崗位操作工作負(fù)責(zé)填寫，遵循《原始記錄填寫制度》(MS0101400)，具體填寫時要注意以下幾點：
2.1內(nèi)容真實，記錄及時，不得提前或遲后填寫。
2.2字跡端正清晰，不得用鉛筆或圓珠筆填寫。
2.3不得撕毀或任間涂改，需要更改時，應(yīng)劃去后在旁邊重寫，簽名并標(biāo)明日期。
2.4按表格內(nèi)容填寫齊全，不得留有空格，如無內(nèi)容填寫時要用“——”表示，以證明不進(jìn)填寫疏忽。內(nèi)容與上項相同時應(yīng)重新抄寫，不得用“〃”或“同上”表示。
2.5品名不得簡寫，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫。
2.6與其他崗位、班組有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性、連慣性。
2.7操作者、復(fù)核者均應(yīng)填全名，不得吸寫姓或名。
2.8填寫日期一律橫寫，并不得簡寫，例如20xx年4月6日不得寫成“20xx”，“4/6”，“6/4”。
2.9有數(shù)字計算的數(shù)據(jù)填寫，根據(jù)工藝要求，采取“四舍六入五留雙”的原則棄去多余數(shù)字。
3.每批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，其記錄由工藝員匯總，并檢查是否收集齊全，填寫完整。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核后再交質(zhì)保部負(fù)責(zé)人審核，審核無誤后再交回生產(chǎn)部保存。
4.批生產(chǎn)(批包裝)記錄由生產(chǎn)部工藝員按批號裝訂成冊歸檔保存，保存至藥品失效期后一年，未規(guī)定藥品失效期的批記錄至少保存三年。
5.批生產(chǎn)(批包裝)記錄如由于生產(chǎn)工藝變更等原因而要求變更，按1條進(jìn)行。
一、職責(zé)
成品倉庫管理員，負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作和退回貨物的前期驗收，以及待處理品的收、發(fā)、管工作。
二、入庫
1、檢驗結(jié)論為"合格"的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
2、成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。
●待處理品入庫，成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進(jìn)行審核。
●產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識。
●未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。
●庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。
三、貯存
1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
●庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，庫管員需用掛標(biāo)牌予以明示。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識，僅掛產(chǎn)品型號標(biāo)識牌即可；
●庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到"三齊"：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；
●成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；
●放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
四、發(fā)放
1、任何人提取成品時，必須有營業(yè)部打印的《出庫單》。
2、成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放成品，發(fā)放時應(yīng)做到：
●認(rèn)真核對《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
●發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；
●發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；
●發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；
●同一規(guī)格的成品應(yīng)按"先進(jìn)后出"的原則進(jìn)行發(fā)放。
五、倉庫內(nèi)部管理
1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放檢驗報告（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
3、倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。
4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。
6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。
7、成品庫存放退貨應(yīng)另劃待處理品區(qū)，予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好處理工作。
8、對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。
9、凡打開包裝的成品，須重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。
10、成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。
六、安全事項
1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；
2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
1、倉庫應(yīng)設(shè)專門保管人員,保管人員應(yīng)熟悉所儲存物品的安全性能,加強(qiáng)通風(fēng)、防潮、防動物、防雷等設(shè)施的維護(hù),保障其功能有效。適用安全要求;應(yīng)分庫建立成品登記臺帳,嚴(yán)格出入庫登記手續(xù),并定期進(jìn)行貨帳核對,人離開時,應(yīng)關(guān)窗鎖門。
2、c級成品倉庫內(nèi)成品應(yīng)分門別類堆放整齊,留存通道間距不少于1.2m。散裝成品堆碼不超過1.5成箱成品,成箱成品堆碼高度不超過2.5米。
3、成品入庫先打開倉庫的安全出口,必須離倉庫的2米上裝卸,單件搬裝,嚴(yán)禁拋傳。轉(zhuǎn)貨的機(jī)動車不得駛?cè)雮}庫。
4、倉庫內(nèi)安裝用電設(shè)備必須符合安全要求,同時必須配足滅火器、高壓水管等消防設(shè)施。
5、嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域內(nèi)進(jìn)行拆箱、釘箱、成箱、點藥、封口等操作。
1、為了加強(qiáng)倉庫安全管理，確保安全，根據(jù)國家有關(guān)消防、安全的規(guī)律、法規(guī)，制定本規(guī)定。
2、倉庫安全管理必須貫徹“預(yù)防為主＇，實行“誰主管誰負(fù)責(zé)＇的原則。
3、新建、擴(kuò)建和改建的倉庫建筑設(shè)計要符合國家建筑設(shè)計防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公安消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核。倉庫竣工時，須由公安部門驗收合格后，方可投入使用。
4、倉庫必須確定一名安全防火責(zé)任人，并建立健全各項防火規(guī)章制度。
5、倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本職工作。
6、倉庫物品應(yīng)當(dāng)分類，嚴(yán)格按照“五距＇（燈距、堆距、行距、柱距、墻距）的要求堆放，不得混存。
7、倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計和施工安裝驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置，必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)爆炸危險場所的電氣安全規(guī)定。
8、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具。照明燈具、電器設(shè)備的周圍和主線槽下方嚴(yán)禁堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。
9、每個庫房應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨安裝開關(guān)箱，保管人員離庫時。必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。
10、倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志。庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，不準(zhǔn)住人。
11、倉庫應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)消防法規(guī)規(guī)定，配備足夠的消防器材，保證隨時好用，確保安全。
12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制；組織開展防火檢查，消除火險隱患。
13、組建專職、義務(wù)消防隊，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定滅火應(yīng)急方案，開展自防自救工作。
14、倉庫嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查，督促落實。
15、甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。
16、庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。
17、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法。
18、甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)，分解等情況時，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。
19、裝卸甲、乙類物品時，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施。
20、裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對庫區(qū)、庫房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后，方可離人。
21、倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志。進(jìn)入甲、乙類物品庫區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。
22、庫房外動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，經(jīng)倉庫或單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的安全措施。動火證應(yīng)當(dāng)注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容。
23、倉庫的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。
1、負(fù)責(zé)各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務(wù)部各一份。。
2、成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。
3、成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷售部開列、財務(wù)部確認(rèn)并加蓋財務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
4、如客戶要求出貨數(shù)量按實際裝車數(shù)量時，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
5、進(jìn)行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量，必須由成品車間主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認(rèn)。
6、如客戶因特殊原因進(jìn)行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進(jìn)行。每月25日結(jié)帳日倉管員應(yīng)及時與銷售部開單員聯(lián)系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。
7、銷售部如有樣品磚需求，應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》，報總經(jīng)理審批，后交成品倉領(lǐng)出?！稑影迳觐I(lǐng)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，二聯(lián)交成品倉，三聯(lián)交門衛(wèi)，四聯(lián)存銷售部。
8、成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關(guān)單位。（《成品日報表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)銷售部、三聯(lián)總辦）。
9、成品倉庫管理員負(fù)責(zé)做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務(wù)部。
10、每月25日及年終會同銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部進(jìn)行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務(wù)部、一份報總辦）。
1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4、裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權(quán)拒開《力資單》，并呈報物管部。
5、成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責(zé)任人照價賠償。
7、貨主、司機(jī)開車撞破磚片，應(yīng)知會銷售部由其照價賠償。
8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9、非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
10、成品倉庫管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
11、以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。
為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。
本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。
生產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫。
①生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。
③盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點，出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采取的調(diào)整賬面的入庫方式。
①公司生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗人員批量檢驗合格后，由相關(guān)統(tǒng)計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應(yīng)的銷售訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量等，經(jīng)本人簽字后呈檢驗組負(fù)責(zé)人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。
②生產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執(zhí)行“入庫單”與交庫產(chǎn)品核對驗收OK后，直接辦理入庫，核對項目包括：
<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。
<2>交庫成品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗合格標(biāo)識以確?？勺匪菪?。
<3>交庫成品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致。
以上幾點核對無異后，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。
③ “入庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉管員直
接將財務(wù)聯(lián)整理送財務(wù)部。
①驗收 ②IQC品檢 ③入庫 ④儲存保管 ⑤出庫 ⑥對賬、周期性報表 ⑦客戶退貨
退貨入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫
驗收：
① 發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場確認(rèn)，退貨入庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項目包括：
<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性。
<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。
以上二點核對無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗收OK，同時獲取“退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。
② 對驗收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即定置退貨產(chǎn)品“待驗區(qū)”的擺放并通知IQC檢驗組執(zhí)行品
質(zhì)檢查。
③對檢驗完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產(chǎn)品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報廢出庫，定置廢料區(qū)。
③ 退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)
人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。
盤盈入庫單是經(jīng)過盤點后實際數(shù)量與賬面數(shù)量的差額而形成的單據(jù)，但盤盈物品一定要查原因，報領(lǐng)導(dǎo)審批后才能作賬務(wù)處理。
五、成品庫存管理
1、成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃：
倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應(yīng)考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點易”七個因素進(jìn)行科學(xué)、合理的規(guī)劃，對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：
一級規(guī)劃 收發(fā)貨區(qū) 待驗區(qū) 驗退區(qū) 庫存區(qū) 廢料區(qū) 即驗收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。
待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進(jìn)行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗緊急程度進(jìn)行三級區(qū)域規(guī)劃。
驗收不合格和驗收超訂購量的成品暫存區(qū)域。
合格產(chǎn)成品入庫儲存重點區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。
產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。
①儲存環(huán)境：
倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝有報警裝置，且溫度控制在10℃—45℃，濕度控制在45℃—75℃，以確保庫存產(chǎn)品安全。
②安全規(guī)定：
<1>倉庫員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。
<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。
<3>倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時向有關(guān)部門反映，做到早發(fā)現(xiàn)早處理。
<4>在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。
<5>倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。
③儲存要求：
<1>倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。
<2>倉管員應(yīng)依照產(chǎn)品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識。
<3>庫存成品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、編號、型號、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標(biāo)識卡”做出。
<4>庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10—20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。
④其他要求：
<1>倉管員對庫存、待驗、驗退產(chǎn)品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，堅持做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。
<2>倉管員離職或調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)。屬工作失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。
⑤成品倉庫應(yīng)執(zhí)行5S管理。
<1>整理：工作現(xiàn)場，區(qū)別要與不要的東西，只保留有用的東西，撤除不需要的東西；
<2>整頓：把要用的東西，按規(guī)定位置擺放整齊，并做好標(biāo)識進(jìn)行管理；
<3>清掃：將不需要的東西清除掉，保持工作現(xiàn)場無垃圾，無污穢狀態(tài)；
<4>清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺得整潔、衛(wèi)生；
<5>素養(yǎng)：通過進(jìn)行上述4S的活動，讓每個員工都自覺遵守各項規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，做到“以公司為家、以公司為榮”的地步。
<1>銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，“發(fā)貨通知單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負(fù)責(zé)人審核生效。
<2>成品倉管員接收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認(rèn)發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實有關(guān)庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。
<3>成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務(wù)必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準(zhǔn)確，同時規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認(rèn)。倉庫員確認(rèn)貨品無誤，填寫《送貨單》，送貨單由倉庫管理員，銷售部負(fù)責(zé)人及財務(wù)部批準(zhǔn)后安排出貨
<4>對內(nèi)銷客戶自提貨，客我雙方當(dāng)場交接清楚后由客戶提貨人員于“出庫單”上確認(rèn)簽字，“出庫單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位。
<5>對內(nèi)銷我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員，“送貨單”交送貨人隨貨帶往客戶單位，經(jīng)客戶單位驗收OK后于我方“送貨單”上確認(rèn)簽字，客戶簽收后，送貨人員攜回由客戶已簽收的《送貨單》憑證回公司交財務(wù)?！端拓泦巍芬皇剿姆荩阂环蒌N售部留存，一份倉庫留存，一份財務(wù)部留存，一份客戶留存。
<7>當(dāng)日“出庫單”整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后憑單入賬，而后將記賬聯(lián)、財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部。
為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。
1、1負(fù)責(zé)各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務(wù)部各一份。
1.2成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放成品小板每層5件碼好，大板每層7件碼好整齊。
1.3成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷管部開單確認(rèn)商品單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單在倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《第一時間聯(lián)系相關(guān)同事》)。
1.4進(jìn)行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單發(fā)貨，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量，必須由成品倉庫主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點確認(rèn)，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認(rèn)。
1.5成品倉庫管理員負(fù)責(zé)裝車完畢后安排現(xiàn)場清理、地臺板等相關(guān)事宜。
1.6成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將昨天《成品日報表》交相同事。
1.7每月低及年終需要銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部進(jìn)行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務(wù)部、一份報總辦）。
1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4、搬運(yùn)工裝卸在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權(quán)警告、如情節(jié)嚴(yán)重或不聽有權(quán)開處罰單，而且向上級主管回報。
5、成品庫的衛(wèi)生應(yīng)由庫管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
7、非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫翻拿成品，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
8、成品倉庫管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
9、以上如有違反，公司將按照《生產(chǎn)管理條例》予以處罰。