今年以來，我局在縣委、政府以及上級審計機關的正確領導下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，認真貫徹精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計服務和審計監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計工作會議精神，加強“人、法、技”建設，業(yè)務求精、執(zhí)法求嚴、工作求實、方法求新、質(zhì)量求高，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的二十字審計方針，認真履行審計監(jiān)督職能。進一步加大了對重點領域、重點資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件的查處力度，為構建“小康社會、和諧社會”作出了巨大的努力。
一、黨建工作
今年以來，審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項任務的落實。
（一）抓好黨員、干部學習教育。為了深入貫徹精神，抓好黨的思想建設和黨員、干部學習教育，我支部年初特別制定了政治理論學習計劃，并明確專人抓此項工作的落實，主要是認真學習黨的精神以及各類關于黨的建設的資料；抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀念館，進行革命傳統(tǒng)教育，通過學習教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計工作提供思想保證。
（二）抓支部建設，審計局黨支部嚴格按照上級黨委的要求，及時傳達中央和上級黨組織的指示、決定、文件和會議精神，引導和發(fā)動黨員積極主動地去實踐，以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進性，不斷增強黨性修養(yǎng)。支部認真聽取黨員的，檢查黨員的工作、思想、學習情況和組織交辦的工作任務完成情況，認真開展批評與自我批評；黨建目標管理工作做到按季考評；認真做好黨費收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計工作；
（三）開展好黨的基層組織建設年活動。及時召開動員部署會議，充分認識開展“黨的基層組織建設年”活動的重大現(xiàn)實意義。我局采取集中學習、自學、交流發(fā)言等方式，加強對報告、《黨章》、中央九個長效機制和省委“1+9”等文件和會議精神的學習。扎實開展主題實踐活動，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動融入各項實踐活動中，參加抗雪凝活動、抗震救災活動等。以開展黨的基層組織建設年活動為契機，認真開展黨建幫扶活動。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，召開全局干部職工大會，制定幫扶活動方案。在辦公經(jīng)費緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費。__年10月10日在局長余貢澤同志的'帶領下，我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動。
二、審計業(yè)務工作完成情況
截止十月二十日，我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個，組織審計中介機構配合開展的審計項目19個。查出違紀違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元。通過各項審計業(yè)務工作的開展，使我局在維護地方經(jīng)濟秩序，嚴肅財經(jīng)法紀，促進科學發(fā)展，構建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個方面的審計工作。
1、本級財政預算執(zhí)行情況審計。
為認真貫徹落實全國全省全市審計工作會議精神，做好同級財政預算執(zhí)行情況審計。我局“以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以預算執(zhí)行審計為重點，逐步實現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變，積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標，按照工作方案要求，對縣財政局、地方稅務局、縣國庫、縣物價局進行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452。5萬元，預算單位違紀違規(guī)行為資金65。8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計表明：__年度縣級預算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準的年度預算任務。“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進，財經(jīng)紀律、依法治稅和稅收征管不斷加強，部門預算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進一步健全，財政依法聚財理財?shù)乃竭M一步提高。預算執(zhí)行單位也在不斷加強和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財政財務收支行為，執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進一步增強。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準后實施等。
2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計，促進社會和諧。
一是__年度抗凝凍救災資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機關的工作安排，我局組織了對全縣__年度抗凝救災資金和捐贈款物的分配、使用和管理進行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止__年7月31日，全縣收到抗凝救災資金合計9，981，390元，上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災害給我縣造成了極大損失。面對災情，縣委、縣政府全力以赴開展救災工作，采取各種切實有效的措施，加強救災資金和物資的管理使用，確保救濟糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災群眾手中，為保障受災群眾基本生活、維護社會穩(wěn)定、推進災后重建和構建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應急救災資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災款物審計。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級審計機關安排，認真開展抗震救災款物的跟蹤審計工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災資金合計3，554，997。47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設力度加大，投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金、減少損失浪費的重要關口，為此，我局圍繞工程招投標、合同簽訂、工程造價的真實性以及財務管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度，成效較為明顯。今年，我局獨立開展和組織審計中介機構配合實施的建設工程審計項目19個，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設中的高估冒算、偷工減料、損失浪費等現(xiàn)象，其中長東公路建設工程、體育館建設工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊辦公大樓等審計項目，通過審計，進一步規(guī)范了建設單位基本建設程序，促進了政府相關政策的出臺，保證了建設資金真實、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設項目跟蹤審計，對工程建設過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設的順利開展。
高舉社會主義偉大旗幟，堅持走中國特色社會主義道路，圍繞全面建設小康社會的奮斗目標，繼續(xù)貫徹“全面審計，突出重點”的方針，與時俱進，開拓創(chuàng)新，深化改革，強化監(jiān)督。工作目標：全面完成上級審計機關及縣委、政府交辦的各項工作任務，力爭年終各項考核名次上升。
關于審計述職報告怎么寫篇2
20__年，內(nèi)控審計部在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部副經(jīng)理的崗位上，認真履行職責，自覺遵守廉潔自律各項規(guī)定，帶領部門全體人員緊緊圍繞公司工作重點，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。全體人員共同努力，堅持依法審計，嚴格自律，較好地完成了各項工作。
一、加強政治學習，努力提高思想素質(zhì)。
我認為，一個人只有具備了高度政治思想素質(zhì)，才能在事業(yè)中有所作為。作為一名黨員，我時時刻刻把組織的信任和重用作為不斷前進的新的起點和動力，不折不扣、盡心盡責地做好本職工作。審計的16字執(zhí)業(yè)理念是：客觀、透明、問責、操守、審慎、勤勉、執(zhí)著、自律。正是對這個職業(yè)理念的不斷理解、領會和感悟，使我更加深刻的認識到政治理論學習的重要性，對政治學習有了新的認識。政治學習之所以原來學起來是枯燥的，是因為沒有真正用心去讀，沒有把政治理論與實際工作結(jié)合起來去理解政治理論。其實政治理論是實踐中高度提煉出來的思想精華，又反過來指導實踐，對實際工作的指導意義非常重大。
一年來，我不僅積極參加公司中心組組織的各類政治理論學習，認真學習集團和公司各類文件和領導講話，還堅持利用業(yè)余時間閱讀有關國家領導人的文選，通過網(wǎng)絡學習國家領導的講話，學習有關法律和法規(guī)知識，深刻領會黨和國家的政策，并真正落實到實踐中去，防腐拒變，陶冶情操，增強廉潔自律意識、遵紀守法意識。同時，帶領部門人員不斷加強內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德培訓，發(fā)揚審計人員嚴、準、細、實的工作作風，依法審計，堅持原則，為公司的健康運營保駕護航。
二、認真履行職責，完成各項工作任務。
一年來，在審計崗位鍛煉了自己，過去是從財務和業(yè)務的角度看審計，現(xiàn)在從審計的角度看財務和業(yè)務，角度和角色的轉(zhuǎn)換，使我對業(yè)務的理解和審計的理解更為深刻，也更加能夠很好的發(fā)揮審計的職能。經(jīng)過一年的努力，認真履行職責，較好的完成了各項任務。
（一）深刻理解審計工作，準確把握審計定位。
審計工作性質(zhì)本身就存在潛在的人際關系對立矛盾，如果不能深入理解內(nèi)部審計的最終目的，容易產(chǎn)生審計人員與被審計單位及人員的對立情緒，嚴重的可能導致審計的失敗。實際上審計在本質(zhì)上除了監(jiān)督還有服務，針對被審部門的實際情況，為改善其管理出謀劃策，內(nèi)部審計人員可以在修訂制度，完善內(nèi)部控制制度等方面提供科學可行的建議，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的服務職能，有利于改善被審計部門的經(jīng)營管理，目的就是為了規(guī)范行為，促進管理，歸根到底，內(nèi)部審計的最終目標與被審計單位的目標是一致的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。
目標雖然是一致的，但審計工作的順利開展，離不開被審計單位的理解和支持。為了讓更多的人能夠“認識審計、理解審計、支持審計”，我特別注重審計的工作方法和溝通技巧。我認為從事審計工作，有精湛的專業(yè)能力是必須的，如果沒有很好的綜合協(xié)調(diào)技能只能是成功了一半。在每一項審計業(yè)務中，要求審計人員不僅要謙虛謹慎，執(zhí)著自律，更要多解釋多溝通。審計的目的是讓被審單位接受建議并進行整改，如果方法不當，被審單位就會產(chǎn)生對立情緒，問題不會有效整改，就起不到內(nèi)部管理“助推器”的作用。
（二）整章建制，夯實基礎工作。
內(nèi)控審計部是2009年5月整合時獨立出來的部室，領導寄予我們厚望，公司各級也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作真正規(guī)范化運行，我從整章建制，夯實基礎開始工作。一是建立了內(nèi)部審計制度體系，在20__年制定并下發(fā)了《神東煤炭集團內(nèi)部審計工作制度》、《內(nèi)部審計紀律》等六項管理制度，規(guī)范了審計工作程序；二是跟蹤和修改了內(nèi)部審計作業(yè)流程；三是建立了審計業(yè)務工作模板，推行審計作業(yè)標準化，逐步使審計工作走上規(guī)范化、程序化的道路；四是建設內(nèi)部審計制度信息庫，內(nèi)容包括神東制度、集團制度、國家相關制度、法律法規(guī)、審計準則、審計經(jīng)典案例等，實時更新，成為審計工作的必要工具。
（三）加強隊伍建設，打造精干高效的審計團隊。
小成功靠個人，大成功靠團隊。團隊士氣高昂、凝聚力強，工作才能高效快捷。打造一流的審計團隊需要一個漸進的過程，20__年我主要做了以下工作：
一是作為審計部門的負責人，當好團隊的。我認為有效的團隊是能在關鍵時刻為團隊指明方向所在，讓團隊跟隨自己共同度過最艱難時期的人。團隊是一個崗位，而非一個具體的人，因此，作為團隊，就必須要忘記自己的個性，變成這個崗位所需要的人。在審計項目最緊張的時候，我與成員一起加班加點；當個別人員因工作而受到委屈時，我成為他們的傾訴者和解鈴人。
二是明確工作目標，分解工作任務，量化考核指標。目標決定方向，年初首先確定年度工作目標，劃分工作任務，讓全體人員明白工作目標。按照公司五型企業(yè)績效考核要求，對年度工作任務按照五定原則進行分解，制定了部門內(nèi)部考勤管理辦法、流程管理辦法，分解和量化了考核指標并責任到人，為提高部門工作績效、進一步規(guī)范運行提供了制度上的保障。
三是強化紀律意識，提高審計公正廉潔形象。自律、公正、客觀是審計人員的基本要求，20__年3月，出臺了《內(nèi)部審計工作紀律》，要求全體人員必須嚴格執(zhí)行審計紀律和各項廉政規(guī)定，遵守職業(yè)道德，并通過對工程審計人員實行AB制分工，實現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)督，對專項審計項目實行審前廉政提醒，規(guī)范審計行為，廉潔從審，樹立了審計人員公正廉潔形象。
四是合理配置審計資源，充分發(fā)揮個人潛能。根據(jù)四公司整合后，針對部門員工由來自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特點，首先通過個別談話溝通，穩(wěn)定思想；其次重視人員的合理配置，一個審計項目是由一個團隊完成的，所以在安排人員時，我盡可能的考慮有共同的興趣和心理，考慮專業(yè)、技能、性格、資歷的構成，以求每個成員工作時心情愉悅，發(fā)揮出潛能，提升團隊的競爭力。
五是建立學習型團隊。我深信“有為才能有位”，特別是審計人員，如果不經(jīng)常學習，不提高自身水平，如何能出去審人家。學習是多方面的，包括政治學習、業(yè)務學習，理論學習和實踐中學習。日常除要求自學專業(yè)知識和集中培訓以外，從20__年下半年開始，確定每周四下午為部門集中學習時間，學習內(nèi)容主要包括領導講話、公司、集團、和國家制度，同時總結(jié)審計經(jīng)驗和不足，探討提升審計工作方法，暢談感受，周四學習制度化、常態(tài)化。通過相互學習交流，大家相互尊重、相互合作、相互信賴、團隊意識大大增強，也塑造了健康向上的團隊文化。
（四）精心組織，圓滿完成工作任務。
20__年共投入3312人次，完成專項資金礦建、土建、安裝以及車輛大修工程送審金額56142。84萬元，審定金額55405。51萬元，核減金額737。33萬元，核減率為1。31%；完成專項經(jīng)營審計項目9個，發(fā)現(xiàn)存在的問題95個，提出審計建議58條。同時，為提供審計咨詢服務，與部門協(xié)作配合，完成公司交辦的工作。為加強經(jīng)營管控起到了積極的作用，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計對經(jīng)營風險的預警和防范作用。
20__年，公司將經(jīng)濟本質(zhì)安全體系建設項目確定為由企劃部、法律事務部、紀檢監(jiān)察部、內(nèi)控審計部組成小組，內(nèi)控審計部牽頭開展建設。經(jīng)濟本質(zhì)安全是一個全新的課題，公司把這個任務交給我們，是對我們的信任和重托，對我們寄予了厚望。說實話，我壓力非常大，在人員少，專業(yè)知識欠缺的情況下，幾個部門一起多次討論，反復研究，請教知名咨詢公司，在公司領導的全力指導和幫助下，11月15日正式啟動，目前項目進展基本順利，但任務更加艱巨。
三、存在的不足及改進措施
20__年，內(nèi)部審計工作圍繞公司工作重點，在完成審計任務的同時，還存在以下幾個方面的不足，也是我今后需要重點改進的地方。
（一）審計重點把握不夠，不能為公司提供很好的建設性建議。
為此，一方面對公司的業(yè)務要通過文件、報表、講話等要多方位了解和掌握；另一方面要深入基層，動態(tài)跟蹤典型單位的經(jīng)營活動，并多與部門溝通，深入實際全面了解和掌握情況，尋找審計線索，以便可靠的把握重點，提高效率。
（二）審計質(zhì)量不高、深度不夠，不能揭示深層次的問題。
記得張董事長曾經(jīng)說過，審計存在只愿睜一只眼閉一只眼當“木匠”、和稀泥當“瓦匠”，而不愿硬碰硬當“鐵匠”的問題。這句話對我觸動很大。董事長的話也正是指出了審計的癥結(jié)就是不能反映深層次問題。解決這個問題可能是一個漸進的過程，首先是要提升自身的能力和水平，必要時借助外部專業(yè)人員。其次要注重審計工作的方式方法，主要審計著眼點要從經(jīng)營活動的表象深入到背后、審計的時點要關注事中、審計的流程要先調(diào)研后審計、規(guī)范審計的具體操作。再次是提高職業(yè)道德水準，包括鞏固其思想防線，加大審計工作的現(xiàn)場檢查力度，建立被審計單位對審計人員外勤表現(xiàn)的監(jiān)督制度，加大審計工作底稿的審核，防止隱瞞問題；最后要對不遵守職業(yè)道德規(guī)范的審計人員實行嚴厲處分，決不姑息縱容。
（三）與公司提出的打造服務型機關還有差距。
一是要通過教育從思想上認識到機關的服務職能，切實轉(zhuǎn)變工作作風。二是要與基層多交流，切實解決一些基層存在的困惑；三是盡可能快速便捷的為外來辦事人員提供方便，對于有爭議的問題要耐心做好解釋工作，樹立優(yōu)質(zhì)服務窗口形象。
以上述職如有不妥之處，請各位領導批評指正。我將會在今后的工作中以更加飽滿的熱情和努力將工作搞得更好，更出色。
最后，我忠心感謝各位領導和同事對我一年來工作的支持。
各位領導：
三年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、處理夜間遺留問題，負責落實
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計報告，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務總監(jiān)處理。
2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票）的匯總表。
3、核對餐廳結(jié)賬單
1）核對餐廳結(jié)賬單時應注意；賬單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因。
2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標，應立即找其補辦手續(xù)，否則上報財務總監(jiān)處理。
5）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
4、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進行檢查
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領導查閱
7、報表裝訂
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ鳎眄樞?、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務信息的核查與審計
對酒店的收入進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟效益的審計
__年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出限度的貢獻、努力！
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。
一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
（一）認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
（二）求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是
一是加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識，把握重點環(huán)節(jié)，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個”目標的關鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。
二、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導整改的各項工作。
1、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。
做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質(zhì)量。
2、切實把握督導整改的三個重點。
一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅持把學習貫穿始終，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。
二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭在創(chuàng)建“兩個”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程。
三是抓好作風整改，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領。切實發(fā)揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術，主動為業(yè)務部室服務，謀求業(yè)務部室的支持與配合。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領。
三、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、扎實、有序開展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項規(guī)章制度，努力構建合規(guī)經(jīng)營的長效機制。