尊敬的公司董事會：
大家好！__年是新公司成立后開局的重要一年，經(jīng)過公司全體員工齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，克服困難，積極開拓，并一切按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，積極科學(xué)化民主化市場化的運(yùn)作，采取了精心革新，細(xì)致調(diào)整，轉(zhuǎn)機(jī)建制等一系列得力的舉措，贏得了新公司開門紅，順利進(jìn)行了新舊交接平穩(wěn)過渡與快速發(fā)展的良好局面。在新公司按照全新體制下運(yùn)行的開局關(guān)鍵之年，我有幸親歷并承蒙董事會的信任，受聘為新公司的總經(jīng)理，現(xiàn)就一年來的履職情況報告如下：
一、及時調(diào)整思想，更新觀念，適應(yīng)新體制下企業(yè)經(jīng)營管理的需要
1、樹立好"角色"意識，當(dāng)好上級"配角"、演好公司"主角"。作為公司的總經(jīng)理，嚴(yán)格按照董事會的授權(quán)與經(jīng)營管理范圍，帶領(lǐng)員工隊伍圍繞總公司下達(dá)的年度工作計劃指標(biāo)和企業(yè)發(fā)展的實際需要，始終堅持以人為根本，以市場為導(dǎo)向，以規(guī)章為支撐，積極謀劃公司的營銷策略與發(fā)展藍(lán)圖，建立健全公司規(guī)章制度與獎懲機(jī)制，并想方設(shè)法地開動腦筋，銳意進(jìn)取，拓展市場，完善服務(wù)，開展了一系列卓有成效的經(jīng)營管理工作，并積極向董事會報告與負(fù)責(zé)。
2、加強(qiáng)自身建設(shè)，貫徹"以德治企"的人本管理理念。做好人，才能做好做強(qiáng)企業(yè)。企業(yè)管理者是企業(yè)的一面旗幟，起著領(lǐng)頭羊的指引作用。一年來，我們本著以人為本的思想，從嚴(yán)要求自己，堅持以企業(yè)"經(jīng)理人"向出資人負(fù)責(zé)任的積極態(tài)度，矢志不渝加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，努力培養(yǎng)正確的世界觀、人生觀與價值觀，用積極、健康、飽滿的熱情與工作態(tài)度來引領(lǐng)管好班子、帶好隊伍。對公司一起事務(wù)我們堅持做到大事講原則，小事講風(fēng)格，平常講人格，以此樹立公平、公正，平等的管理氛圍，讓一切有用人為公司所用，為公司奮斗。
二、以人為本，身體力行，致力培育團(tuán)結(jié)、和諧、高素質(zhì)的經(jīng)營管理工作團(tuán)隊
1、采取多種措施，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，著力提高員工素質(zhì)。"人"是企業(yè)發(fā)展的第一要素，員工素質(zhì)的高低決定著企業(yè)管理和發(fā)展水平。按照創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會的要求，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營管理需要，積極倡導(dǎo)建設(shè)學(xué)習(xí)型單位，采取"請進(jìn)來、走出去"多種形式的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)方式，使在崗位人員經(jīng)過培訓(xùn)人人持證上崗，以良好的學(xué)習(xí)氛圍帶動員工愿學(xué)樂學(xué)好學(xué)的學(xué)習(xí)熱情，從而使企業(yè)整體文化水平與業(yè)務(wù)素質(zhì)得到全面的快速的提升，為企業(yè)發(fā)展奠定堅實的文化基礎(chǔ)。
2、堅持"以德為之，以情動之，以行導(dǎo)之"的管理原則，不斷提升自身及班子的標(biāo)竿作用。在企業(yè)中，我們積極尋求建立科學(xué)的人際工作關(guān)系和處事方法，要求管理層在對待員工時，要用"德"立身，用"情"溝通，用"行"示范，讓員工們時時處處看得見，摸得著，想得通，從而有效及時地化解工作出現(xiàn)的矛盾與隔閡，并積極培育團(tuán)結(jié)、和諧的工作氛圍，純潔員工隊伍的思想，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，合力地完成公司的計劃與任務(wù)。
三、務(wù)實創(chuàng)新，科學(xué)規(guī)劃，著力構(gòu)建適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理需要的新機(jī)制
1、按照"簡捷、高效、適用"的原則，科學(xué)設(shè)置管理層次和職能，完善逐級責(zé)任管理建制，明確各自的分工和職責(zé)，強(qiáng)化的部門職能作用。
2、采取用多種方式，重視人才，發(fā)揮能人作用。根據(jù)工作需要設(shè)置部門崗位（職務(wù)）職數(shù)，對每一個崗位（職務(wù)）都制定了相應(yīng)的崗位條件、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作要求，基本完善了部門負(fù)責(zé)人、職工在新體制下的"雙向選擇"聘（任）用機(jī)制，月度、年終考核，優(yōu)勝劣汰。
3、完善考核辦法及薪酬制度。根據(jù)全年的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行層層分解、人人細(xì)化，按照"多勞多得、按勞取酬"的原則，制定合理的薪酬分配方案，按照技術(shù)含量、勞逸程度、責(zé)任大小、工作貢獻(xiàn)等系數(shù)指標(biāo)適當(dāng)?shù)乩_崗位（職務(wù)）分配差距，績效工資細(xì)化考核到每一個崗位。同時強(qiáng)化考核體系，加大考核力度，獎勤罰懶，激發(fā)企業(yè)內(nèi)在活力，調(diào)動職工工作的主動性、積極性與創(chuàng)造性。
四、明確目標(biāo)，合理安排，整合企業(yè)各項工作，做到全面協(xié)調(diào)的發(fā)展
1、加速企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、正規(guī)化建設(shè)，提高市場競爭能力。公司多年來一直沒有相應(yīng)的獨(dú)立的燃?xì)赓Y質(zhì)，今年根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，積極申報完善企業(yè)燃?xì)赓Y質(zhì)及區(qū)域確定，并按照《四川省燃?xì)夤芾項l例》的要求，對公司企業(yè)燃?xì)赓Y質(zhì)注冊登記手續(xù)，使其合法化，為公司今后的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)供氣區(qū)域管理，調(diào)整發(fā)展思路，規(guī)范農(nóng)村燃?xì)獍惭b工程。為規(guī)范燃?xì)馐袌鲋刃?，保障人民生命財產(chǎn)和公共安全，明確燃?xì)夤?yīng)范圍，按照四川省建設(shè)廳《關(guān)于城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)管理的指導(dǎo)意見》（川建發(fā)〔×〕200號）文件精神，以及《四川省燃?xì)夤芾項l例》規(guī)定，公司根據(jù)現(xiàn)已建成的燃?xì)夤芫W(wǎng)敷設(shè)現(xiàn)狀和城市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃，特申請新市、觀魚、孝德鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供氣區(qū)域，保障了公司的合法利益。
五、目前存在的問題和今后努力的方向
1、進(jìn)一步理順企業(yè)外部關(guān)系，努力營造滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要的良好外部環(huán)境。
2、加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)企業(yè)工作需要。
3、科學(xué)、合理、完善健全企業(yè)經(jīng)營管理機(jī)制，培育獨(dú)特的企業(yè)文化，逐步建立現(xiàn)dai企業(yè)制度，推動企業(yè)健康、有序、持續(xù)發(fā)展。
總之，一年來，總結(jié)過去，在上級的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)全體員工的辛勤工作，順利地完成了各項任務(wù)，成績是可喜的。展望未來，在其位謀其政，我當(dāng)盡心盡職，勤勉工作，為公司下一年度的宏偉發(fā)展，早謀劃早打算早運(yùn)籌。在新的一年里，我將加強(qiáng)各項工作的學(xué)習(xí)，與董事會成員一起，帶領(lǐng)公司全體員工們積極深化企業(yè)改革，以促進(jìn)公司健康長遠(yuǎn)的發(fā)展。
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
大家好！
20__年金融危機(jī)爆發(fā)，受國內(nèi)、國際大環(huán)境影響，集團(tuán)公司和分公司要面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，為和集團(tuán)公司合力應(yīng)對此次危機(jī)，保持集團(tuán)公司良好高昂的發(fā)展勢頭，在分公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)一致、齊心協(xié)力的工作基礎(chǔ)上，我緊抓政治學(xué)習(xí)，積極管理創(chuàng)新，提高技術(shù)能力，降低維護(hù)成本，取得了良好的效果?，F(xiàn)將20__年的個人政治學(xué)習(xí)、工作職責(zé)履行和廉潔自律等情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們簡要匯報如下：
一、加強(qiáng)政治理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高管理水平
在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境下，我們的工作面臨著不少新挑戰(zhàn)、新問題。如何使自己的思想和工作適應(yīng)形勢的發(fā)展，做好機(jī)電系統(tǒng)工作和項目后期管理工作，這是我常常思考的一個問題，為使自己的思想盡快適應(yīng)新的形勢、工作的需要，我注意從提高自己政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手。在業(yè)務(wù)中，以構(gòu)建和諧分公司為主線，以科學(xué)，快速，協(xié)調(diào)發(fā)展為目的，聯(lián)系分公司實際，在__加裝玻璃隔音幕墻，著力實際解決了__問題，改善了職工的工作環(huán)境，在構(gòu)建和諧分公司道路上邁出了切實的一大步，同時積極通過網(wǎng)絡(luò)和報紙不斷豐富自己的專業(yè)知識，借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗，增長自己工作能力。力爭在理論上做到科學(xué)創(chuàng)新、與時俱進(jìn)，在實踐中與分公司機(jī)電系統(tǒng)工作的實際特點(diǎn)相結(jié)合，改進(jìn)工作方法，提高工作效率。
二、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，圓滿完成工作任務(wù)
2020年，經(jīng)__全體員工共同努力，信息管理工作取得了顯著成績：解決實際__，排除__，故障數(shù)量較去年相比有很大程度下降；處理__起，應(yīng)對__次，組織發(fā)電設(shè)備應(yīng)急演練一次；完成__，__，__等專項工程3項；__年共發(fā)布__條；組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次；實現(xiàn)了對辦公網(wǎng)絡(luò)流量的實時監(jiān)控等工作。在上述日常工作的基礎(chǔ)上，__設(shè)施設(shè)備穩(wěn)定、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為__管理順利進(jìn)行提供重要保障。
截止2020年，小心些后期工作井然有序。缺陷工程修復(fù)已全部完成；路橋、房建、綠化、機(jī)電、交通安全設(shè)施等工程審計定案表已形成，做好了決算前的各項準(zhǔn)備工作；各項工程的竣工檢測工作及竣工資料的整理工作已全部完成；分公司餐廳擴(kuò)建、__養(yǎng)護(hù)中心辦公樓等后續(xù)工程已順利完成，并投入使用。其他項目建設(shè)的收尾工作正有序進(jìn)行。
在做好上述本職工作的同時，我始終自覺把17大會議精神和上級有關(guān)會議精神結(jié)合實際，應(yīng)用到日常工作中。受金融危機(jī)和國內(nèi)大環(huán)境的影響，今年集團(tuán)公司發(fā)展形式嚴(yán)峻。為應(yīng)對此次危機(jī)，努力節(jié)流。從小處做起，從細(xì)處做起，利用自身技術(shù)優(yōu)勢，節(jié)約維修成本，采用修復(fù)損壞設(shè)備投入再使用的方法，減少維修成本。先后自行修復(fù)了__等零部件，節(jié)約維修成本約小心些萬元。雖然對__來說是杯水車薪，但是若從空間上由此及彼推廣，從時間上由短到長積累，將會為集團(tuán)公司產(chǎn)生客觀的經(jīng)濟(jì)效益。
發(fā)展是第一要務(wù)，是永遠(yuǎn)符合時代的要求，我們一切工作的最終目的在于發(fā)展。要發(fā)展，就必須適應(yīng)不斷變化的環(huán)境，要適應(yīng)不斷變化的環(huán)境，就必須要有創(chuàng)新。因此，在實際工作中，我牢抓管理和科技兩個創(chuàng)新，取得了良好的效果。
在管理上，要求對檔案資料采取精細(xì)化管理，采用電子設(shè)備管理系統(tǒng)，將__及__統(tǒng)一收錄，對各__使用狀態(tài)__等進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，實時掌握各項機(jī)電設(shè)備動態(tài)，做到對全線設(shè)備了然于胸。顯著提高了工作效率。
在技術(shù)上，積極鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，充分發(fā)揮職工的主觀能動性和個人特長，營造積極向上的學(xué)習(xí)氛圍，引導(dǎo)職工觀察分析，發(fā)現(xiàn)問題，查找并分析原因，尋求解決方案。針對每年夏，秋兩季蚊蟲鼠害較多的問題，鼓勵技術(shù)人員發(fā)揮自身特長，編寫__軟件，并進(jìn)行初步測試，取得良好效果，目前正在進(jìn)一步完善當(dāng)中。
三、廉潔自律、團(tuán)結(jié)協(xié)作，樹立良好作風(fēng)形象
在作風(fēng)上，我深刻理解廉潔奉公是對一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求。因此，我嚴(yán)格要求自己，時刻做到慎獨(dú)、慎言、慎微，一日一醒，時常反思自身的不足，做到自重、自警、自勵、自律，始終保持清政廉潔的工作作風(fēng)。
在思想意識上，樹立正確的人生觀、價值觀、權(quán)力觀和政績觀，做到常思貪欲之害，常棄非分之想。強(qiáng)化政治使命感、強(qiáng)化責(zé)任效能意識、強(qiáng)化協(xié)作意識，來提高自己的綜合素質(zhì)。
在工作中，嚴(yán)于律己，公正待人，敢于善于開展批評與自我批評。向上尊重領(lǐng)導(dǎo)，自覺維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)，認(rèn)真做好分管工作，堅持工作原則，知實情、講實話、辦實事、求實效。同時，經(jīng)常與班子其他領(lǐng)導(dǎo)溝通思想，強(qiáng)化協(xié)作，全力支持班子其他領(lǐng)導(dǎo)的工作。向下團(tuán)結(jié)同志，關(guān)心下屬，樂于助人，弘揚(yáng)正氣，求真務(wù)實，進(jìn)行人性化管理，在增強(qiáng)了職工隊伍的凝聚力和向心力的同時，提高了工作效率，提高了生產(chǎn)力。
我希望通過上述自身努力，樹立一名合格黨員干部的良好形象。
四、存在的不足及下一步工作打算
一年工作中，在上級領(lǐng)導(dǎo)和廣大同志們的關(guān)心支持下，雖然取得了一定進(jìn)步和成績，但是，自身還尚存一定問題和不足：一是理論學(xué)習(xí)尚不夠深入。二是對國內(nèi)國際相關(guān)業(yè)務(wù)的前端理論和知識了解不夠全面。在今后工作中，我將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，克服不足，繼續(xù)帶領(lǐng)__和__扎實工作，為菏澤分公司機(jī)電系統(tǒng)各項工作和項目后期管理工作更好的開展，為集團(tuán)公司做大做強(qiáng)做出新的更大貢獻(xiàn)。
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
您好！
在今年上半年，面對國際金融危機(jī)沖擊，__公司生產(chǎn)化肥各類產(chǎn)品100多萬噸，同比增長21%，產(chǎn)銷率在95%以上。與此同時，還研制了10多項節(jié)能減排新技術(shù)，變廢為寶，為__市保持“碧水藍(lán)天”和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作出了新的貢獻(xiàn)。我們__公司作為一家1967年建成投產(chǎn)的老企業(yè)，40多年來，公司不斷用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，目前已成為我國華南地區(qū)的化肥化工生產(chǎn)基地，正以實現(xiàn)公司“雙百工程”為引領(lǐng)，向“發(fā)展綠色化工，打造____市第四支柱產(chǎn)業(yè)”目標(biāo)昂揚(yáng)奮進(jìn)。而公司之所以能夠取得長足進(jìn)步，實現(xiàn)規(guī)模與效益成倍增長，得益于公司有一個精明強(qiáng)干的領(lǐng)導(dǎo)班子，敢于用超前的眼光和魄力，帶領(lǐng)__公司走出一條高質(zhì)量、高效益的節(jié)約環(huán)保的發(fā)展路子?，F(xiàn)在開展工作的情況像各位領(lǐng)導(dǎo)作如下簡要述職，請予評議。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子政治素質(zhì)建設(shè)
一個成功的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子，應(yīng)該善于登高望遠(yuǎn)，心明眼亮，帶領(lǐng)企業(yè)不斷攀登，永不止步，那怎樣才能做到登高望遠(yuǎn)、心明眼亮？公司的做法是，首先抓領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)，打造引領(lǐng)企業(yè)加快發(fā)展的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)集體。公司采用學(xué)習(xí)與調(diào)研相結(jié)合、自學(xué)培訓(xùn)與專題討論相結(jié)合、“請進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合等形式，不斷提高公司和分廠兩級領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治素質(zhì)，提高領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)決策能力。而最能體現(xiàn)這一點(diǎn)的就是，公司投入10多億元巨資引進(jìn)__氣化技術(shù)實施“30萬噸合成氨清潔生產(chǎn)挖潛技改工程”，公司領(lǐng)導(dǎo)班子在學(xué)習(xí)實踐中形成這樣的共識：國家對生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保、安全要求越來越高，對煤化工行業(yè)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制要求越來越嚴(yán)，節(jié)能、節(jié)電、節(jié)水成為提高企業(yè)效益的一個關(guān)鍵，采用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)工藝成為必然趨勢。而事實證明這一決策完全正確。項目投產(chǎn)后，不僅大幅度降低了公司的生產(chǎn)成本，減少了城市污染，還為公司在粉煤氣化技術(shù)方面取得了不易復(fù)制的技術(shù)優(yōu)勢，為其延伸煤化工產(chǎn)業(yè)鏈打下厚實的基礎(chǔ)。
領(lǐng)導(dǎo)班子在著力提高自身素質(zhì)的同時，也全面啟動了公司黨員群眾素質(zhì)工程，通過采取學(xué)習(xí)培訓(xùn)、互幫互助、技術(shù)指導(dǎo)、師傅帶徒弟等方式，把黨員培養(yǎng)成生產(chǎn)經(jīng)營骨干，把生產(chǎn)經(jīng)營骨干培養(yǎng)成黨員，使__公司黨員隊伍充滿生機(jī)和活力。
二、凝聚力量發(fā)展難題
公司領(lǐng)導(dǎo)班子在凝聚力量難題促發(fā)展，突出抓好加快工程項目建設(shè)這個關(guān)鍵。公司為了應(yīng)對金融危機(jī)，實現(xiàn)“保增長、保民生、保穩(wěn)定、保企業(yè)良好發(fā)展勢頭”任務(wù)，公司黨委在黨支部中開展提合理化建議活動。公司領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)職工的意見建議制定了以“10大技改項目”和“五大生產(chǎn)基地工程”為抓手的調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)管理、節(jié)能降耗、加快新產(chǎn)品研發(fā)一系列措施，有力推動了企業(yè)平穩(wěn)健康較快發(fā)展。
公司黨委把發(fā)揮先進(jìn)性作用的著力點(diǎn)放在項目建設(shè)上，組織黨員積極參與公司本土生產(chǎn)基地、鹿寨二基地、貴州新益煤礦原料生產(chǎn)基地、融水電石生產(chǎn)基地、青海天然氣化工生產(chǎn)基地這“五大生產(chǎn)基地工程”的建設(shè)。目前，公司五大生產(chǎn)基地的各項工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行，扭轉(zhuǎn)了公司生產(chǎn)因為金融危機(jī)陷于被動的局面，讓企業(yè)在面對金融危機(jī)時能不停產(chǎn)、不減員、不降薪，反而新增600多人就業(yè)，為我市增加就業(yè)崗位作出了新的貢獻(xiàn)。
公司黨委以“人民群眾得實惠，企業(yè)和諧發(fā)展”目標(biāo)，以“保民生、保穩(wěn)定”為著力點(diǎn)，在注重生產(chǎn)技術(shù)瓶頸的同時，也注重對高技術(shù)含量、高附加值、低污染度產(chǎn)品的開發(fā)。公司投資兩三億元，啟動了“10大技改項目”，黨委帶領(lǐng)黨員成立技術(shù)攻關(guān)小組，做到黨員先鋒模范作用在崗位上體現(xiàn)，在項目上見效。在柳化合成氨技改工程中，黨員職工帶頭自主創(chuàng)新，對廢氣回收利用，把其中的二氧化硫全部回收制成硫酸，減少了環(huán)境污染，提高了經(jīng)濟(jì)效益，技術(shù)成果在國內(nèi)居水平。
三、在崗位上體現(xiàn)先進(jìn)性
公司職員對領(lǐng)導(dǎo)班子的評價是“政治上靠得住，工作上有本事，作風(fēng)上過得硬，職工群眾信得過?！?，這充分說明了公司領(lǐng)導(dǎo)班子長期以來的工作措施在職工中起到了良好的效果，公司黨委以“做一個人要對社會有貢獻(xiàn)，做一名工人要對企業(yè)有貢獻(xiàn)，做一名黨員要對黨的事業(yè)有貢獻(xiàn)”為主題和突破口，制定措施鼓勵黨員和員工在崗位上建功立業(yè)，為黨員發(fā)揮先鋒模范作用，提供平臺，營造氛圍。領(lǐng)導(dǎo)班子在“黨員先鋒崗”創(chuàng)建活動中，柳化各黨支部和黨小組結(jié)合班組崗位任務(wù)，細(xì)化考核指標(biāo)，把黨建工作指標(biāo)和生產(chǎn)指標(biāo)有機(jī)結(jié)合起來，對黨員既提出目標(biāo)要求，又提供施展舞臺，實現(xiàn)了黨建工作在班組落實、黨員作用在一線發(fā)揮、黨員形象在崗位塑造。
20__年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴(yán)格按總分行和市行領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制的有關(guān)指示精神開展工作，以防范風(fēng)險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點(diǎn)，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內(nèi)累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內(nèi)控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項；稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條；全年完成稽核工作量達(dá)267日。
一、不負(fù)行領(lǐng)導(dǎo)希望
全身心投入稽核工作自年稽核部成立以來，今年，我行新領(lǐng)導(dǎo)班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領(lǐng)導(dǎo)組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務(wù)達(dá)標(biāo)、支行內(nèi)控工作等牽頭單位，并將內(nèi)控委員會辦公室設(shè)于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨(dú)立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質(zhì)量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領(lǐng)導(dǎo)多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內(nèi)控工作會議發(fā)言內(nèi)容，作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)等等，主管行領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的高度重視，使我們感到?jīng)]有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好；各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認(rèn)識程度，能夠認(rèn)真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經(jīng)常性的檢查。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、提高稽核工作的實效為貼近全行工作重心
年度內(nèi)每逢總行內(nèi)控管理相關(guān)文件下發(fā)，我都先行一步，認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，并結(jié)合我行實際組織部內(nèi)人員對重點(diǎn)內(nèi)容和網(wǎng)點(diǎn)相對薄弱方面進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，講解有關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查方法，引導(dǎo)部門其他人員把握重點(diǎn)、明確方向，進(jìn)而達(dá)到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經(jīng)逐條學(xué)習(xí)、對照和討論，我們在進(jìn)入現(xiàn)場之前，便有真對性的準(zhǔn)備了調(diào)閱資料并擬定了調(diào)閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內(nèi)往來資金對帳、各級行領(lǐng)導(dǎo)授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進(jìn)行揭示和正確引導(dǎo)，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達(dá)帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結(jié)算賬戶管理辦法強(qiáng)化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍
營造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策、業(yè)務(wù)水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼 職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內(nèi)審人員脫產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)班，對內(nèi)部審計相關(guān)法律法規(guī)，以及內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容進(jìn)行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并全員通過了考核，獲得了國家內(nèi)部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內(nèi)審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務(wù)專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結(jié)合實際學(xué)習(xí)總行新編制度匯編有關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)部就有關(guān)問題進(jìn)行討論和意見交流，努力營造內(nèi)部較為濃烈的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)研討氛圍，新員工短時間內(nèi)熟悉情況并進(jìn)入角色，老員工吸取并補(bǔ)充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補(bǔ)專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內(nèi)部形成了互幫互學(xué)、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路
推動三級防線的整體聯(lián)動今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風(fēng)險環(huán)節(jié)及防范措施》、《年內(nèi)控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務(wù)和財會業(yè)務(wù)等方面的各風(fēng)險環(huán)節(jié)作為切入點(diǎn)，結(jié)合相關(guān)的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務(wù)操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關(guān)部室進(jìn)行了常規(guī)稽核和內(nèi)控綜合評價；對部分工作崗位變動人員進(jìn)行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內(nèi)控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確保稽核工作收到實效，有效行使稽核人員的崗位職責(zé)，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結(jié)合支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進(jìn)入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風(fēng)險點(diǎn)，有計劃的擬定稽核資料調(diào)閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務(wù)覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關(guān)制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進(jìn)行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內(nèi)控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進(jìn)一步擴(kuò)大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關(guān)注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理相對薄弱和容易忽視的風(fēng)險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結(jié)合新修訂的制度規(guī)定，對相關(guān)管理工作給予重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關(guān)信息向相關(guān)管理部室反饋，并與之達(dá)成一致意見的方式，加強(qiáng)橫向信息交流，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對性，填補(bǔ)部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點(diǎn)及時做出了相應(yīng)的規(guī)定；之后在其他網(wǎng)點(diǎn)檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關(guān)規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水（有摘要內(nèi)容）文本，編制余額調(diào)節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認(rèn)可，并且已得以貫徹落實。
又如，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有的支行發(fā)生的應(yīng)收未收貸款利息未納入表內(nèi)“14101應(yīng)收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數(shù)據(jù)缺失。經(jīng)了解，系由于年8月份信貸系統(tǒng)上線移行時，由于當(dāng)時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應(yīng)收未收利息無法自動進(jìn)入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產(chǎn)收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補(bǔ)紕漏，得到了相關(guān)部門的配合，使問題得以解決。
20__年，在市統(tǒng)計局的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，奮力拼搏，扎實工作，圓滿完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下。
一、本職工作
1、村屯普查工作。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村、自然屯和國有農(nóng)場基本情況普查工作從__年年12月1日開始。全鎮(zhèn)27個自然屯、11個行政村全部列入普查范圍。通過11個行政村統(tǒng)計人員的努力工作，于20__年3月25完成全部普查表的上報。經(jīng)過細(xì)致、嚴(yán)格的核對，確保了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無邏輯性錯誤，順利完成網(wǎng)上錄入，已全部通過審核。
2、成品油銷售與庫存調(diào)查。
國家統(tǒng)計局聯(lián)合商務(wù)部發(fā)文，于20__年1月1日起建立《成品油批發(fā)和零售統(tǒng)計報表制度》，本年對轄區(qū)內(nèi)三個加油站的銷售與庫存分季度統(tǒng)計，此項工作因為涉及商業(yè)機(jī)密，出現(xiàn)了商家拒報的現(xiàn)象，通過主管領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)，現(xiàn)已順利完成前三季度的上報。
3、旅游支出情況定期報表。
根據(jù)市政府辦公室指示精神，對轄區(qū)內(nèi)旅游情況進(jìn)行統(tǒng)計并分析，提供統(tǒng)計資料和咨詢，實行統(tǒng)計監(jiān)督。本年分四個季度對旅游支出情況做定期報表。
4、完善統(tǒng)計臺帳，完成各項報表。
加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，對統(tǒng)計臺帳、綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)臺帳所需數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理。及時、準(zhǔn)確地完成市局布置的各項報表任務(wù)，做到不遲報、不虛報、不瞞報、實事求是，無差錯。
5、糧食估產(chǎn)實測工作。
全面掌握轄區(qū)內(nèi)耕地面積和種植情況，隨時了解農(nóng)作物生長情況，及時向市局報告。對糧食作物進(jìn)行估產(chǎn)、實測核收，及時取得當(dāng)年糧食產(chǎn)量資料，準(zhǔn)確反映客觀實際，20__年上報農(nóng)作物播種面積6，152公頃，糧食產(chǎn)量17，694噸，比上年增長21%。
6、做好20__年農(nóng)、林、牧漁產(chǎn)值推算、中間消耗、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及畜牧業(yè)生產(chǎn)情況報表，全面掌握轄區(qū)內(nèi)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況。
7、對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。要通過對統(tǒng)計數(shù)字的整理和分析，正確反映客觀實際，為各級領(lǐng)導(dǎo)安排經(jīng)濟(jì)工作提供必要的依據(jù)。截止11月31日，共上報統(tǒng)計信息四篇，統(tǒng)計分析兩篇。
二、協(xié)調(diào)好與相關(guān)站所的關(guān)系
為確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，積極與林業(yè)、農(nóng)技、經(jīng)管、農(nóng)機(jī)、畜牧等站所進(jìn)行溝通，做好咨詢，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計監(jiān)督，保證了上報數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性。
三、全力做好第二次全國經(jīng)濟(jì)普查工作
根據(jù)《全國經(jīng)濟(jì)普查條例》和《國務(wù)院關(guān)于第二次全國經(jīng)濟(jì)普查的通知》精神，為確保二經(jīng)普任務(wù)圓滿完成，普查工作分為五個階段進(jìn)行：準(zhǔn)備階段、登記階段、數(shù)據(jù)處理階段、質(zhì)量檢查與驗收階段、數(shù)據(jù)公布與資料開發(fā)及總結(jié)階段。截止11月25日，準(zhǔn)備階段已結(jié)束。此階段包括以下工作：
1、組建經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組及工作機(jī)構(gòu)
2、動員工作
3、普查區(qū)劃分及繪制示意圖
4、選調(diào)普查指導(dǎo)員和普查員
5、部門單位名錄庫數(shù)據(jù)的收集和整理
6、培訓(xùn)工作
7、普查物資的準(zhǔn)備
8、單位清查工作
9、宣傳工作
其中單位清查是經(jīng)濟(jì)普查的重要步驟，通過清查摸底確定填報單位，反應(yīng)本轄區(qū)的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動單位、個體經(jīng)營戶的總體規(guī)模。通過“地毯式”清查和查遺補(bǔ)漏，本普查區(qū)共上報法人和產(chǎn)業(yè)活動單位55個，個體經(jīng)營戶253個。這一階段工作的圓滿結(jié)束為經(jīng)濟(jì)普查登記階段做好了充分的準(zhǔn)備。
四、工作中的不足
1、學(xué)習(xí)時間太少，理論水平不高，工作打不開思路。
2、執(zhí)行機(jī)關(guān)日常考核制度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，偶爾會有遲到早退現(xiàn)象。
3、與領(lǐng)導(dǎo)的溝通少，不經(jīng)常向上級匯報工作。在一定程度上影響工作進(jìn)度。
在今后工作中一定改正，力爭將工作做得更好，更出色。
五、20__年工作部署
1、繼續(xù)做好第二次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。
2、做好成品油銷售與庫存調(diào)查。
3、做好旅游支出情況定期報表。
4、做好糧食估產(chǎn)實測工作。
5、做好年末產(chǎn)值推算工作。
6、做好臨時報表和階段性工作。
20__年，要堅持以廉潔、務(wù)實、高效的嶄新形象，全身心地投入到工作中，努力完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的各項工作任務(wù)。內(nèi)提素質(zhì)，外樹形象，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。