在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的供應(yīng)商的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
第一條 為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實各級各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方是指在公司內(nèi)從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的、在公司內(nèi)從事各種公務(wù)活動和進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的外部單位和個人。承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關(guān)合同，在公司內(nèi)從事基建、維修、安裝、運(yùn)輸、后勤服務(wù)、勞務(wù)輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。
2、經(jīng)公司生產(chǎn)安全科或各對口業(yè)務(wù)單位同意，進(jìn)入公司內(nèi)開展各類公務(wù)活動的外來單位或個人，如進(jìn)行商務(wù)洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為和性質(zhì)定期識別服務(wù)風(fēng)險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應(yīng)商開展安全績效監(jiān)測。公司對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理堅持“誰承辦、誰負(fù)責(zé)”、“誰接待、誰負(fù)責(zé)”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負(fù)責(zé)項目所涉及的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理，各接待單位負(fù)責(zé)其他外來人員在公司內(nèi)的安全管理。
第四條 公司對進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)相關(guān)方的交叉作業(yè)實行統(tǒng)一管理。對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理包括合同約定、安全監(jiān)督檢查、安全培訓(xùn)教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全，各承包商、供應(yīng)商單位進(jìn)場作業(yè)前，還要根據(jù)各自作業(yè)區(qū)內(nèi)的實際情況，在工程項目承包協(xié)議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并落實專門人員進(jìn)行安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)，通過交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產(chǎn)的特點、作業(yè)場所存在的危險因素，防范措施及事故應(yīng)急措施，以使各個單位對該作業(yè)區(qū)域的安全生產(chǎn)狀況有一個整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關(guān)的承包方、供應(yīng)商、租賃方及施工區(qū)內(nèi)非本公司人員。
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應(yīng)商等承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方實施安全管理的主管部門，負(fù)責(zé)組織審核或簽訂各類安全協(xié)議或合同，負(fù)責(zé)進(jìn)行承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方三級安全培訓(xùn)教育，負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場和租賃現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)各種生產(chǎn)安全事故的調(diào)查或備案工作，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)能源使用的監(jiān)督管理。
第七條 公司辦公室負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)的消防安全、交通安全、動火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)各種火災(zāi)、交通等事故的調(diào)查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應(yīng)負(fù)責(zé)勞務(wù)用工合同的簽訂和合同的管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督促勞務(wù)公司處理勞務(wù)派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務(wù)站負(fù)責(zé)本單位勞務(wù)派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位（指負(fù)責(zé)基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負(fù)責(zé)承包方、承租主的安全管理，負(fù)責(zé)其相關(guān)法律文件的各類證件和資格的預(yù)審、簽訂合同，負(fù)責(zé)承包方、承租方的安全教育，負(fù)責(zé)其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。
第十條 銷售部負(fù)責(zé)各產(chǎn)品配套、物資供應(yīng)、廢品回收等單位及其工作人員在公司內(nèi)的安全管理工作。
第十一條 因各類公務(wù)活動進(jìn)入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負(fù)責(zé)其在公司內(nèi)的安全管理工作。
第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)容為：
1、驗證承包方營業(yè)能力和經(jīng)營范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人資格證、法人委托書，建設(shè)、安裝等項目必須具有項目經(jīng)理資質(zhì)證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊伍素質(zhì)能否滿足工程需要；
3、承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實。
4、不將工程發(fā)包給不具備相關(guān)安全資質(zhì)的單位。
第十三條 安全保證條件確認(rèn)完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必須體現(xiàn)安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協(xié)議》，明確合同雙方的安全管理責(zé)任及違反規(guī)定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環(huán)境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內(nèi)進(jìn)行基建、維修、安裝、運(yùn)輸、加工等作業(yè)的項目，由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關(guān)單位參加，進(jìn)行聯(lián)合審查合格后，方能開工作業(yè)。
第十六條 承包方人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負(fù)責(zé)人。
2、明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現(xiàn)場安全員”）。
3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負(fù)責(zé)對承包方進(jìn)行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負(fù)責(zé)對承包方進(jìn)行二級安全教育，對承包方各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境的安全技術(shù)交底，明確安全技術(shù)要求，提供安全作業(yè)條件，一同落實安全措施。
5、承包方對項目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進(jìn)行全面安全三級教育，并作好相關(guān)記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。
第十七條 承包方在作業(yè)期間，必須做到：
1、現(xiàn)場作業(yè)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準(zhǔn)，方可作業(yè)。其中，承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方人員進(jìn)出公司、動火作業(yè)、危化品運(yùn)輸使用等由公司辦公室負(fù)責(zé)審批，用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負(fù)責(zé)審批，臨時租用公司設(shè)備由設(shè)備保全處負(fù)責(zé)審批。
2、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方使用的各類機(jī)具、材料、防護(hù)設(shè)施必須符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、現(xiàn)場作業(yè)人員按國家有關(guān)規(guī)定著裝和佩戴防護(hù)用品。
4、現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)接受公司的安全監(jiān)督和檢查，對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產(chǎn)的作業(yè)，公司有權(quán)令其糾正或停止作業(yè)。
5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負(fù)責(zé)調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應(yīng)同時抄送公司環(huán)境安全保障部備案。
6、為加強(qiáng)對承包方的安全管理和監(jiān)督，使其認(rèn)真履行各項職責(zé)，公司對承包方收取安全風(fēng)險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴(yán)格履行合同，無不安全因素，無違章違紀(jì)等現(xiàn)象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風(fēng)險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素，違章違紀(jì)行為，將按照合同中的有關(guān)安全協(xié)議條款規(guī)定處罰，在其風(fēng)險抵押保證金中進(jìn)行扣罰，并責(zé)令進(jìn)行整頓，若整頓無效，公司有權(quán)停止其施工，一切后果由承包方負(fù)責(zé)。
第十八條 公司以合同形式進(jìn)行對外出租業(yè)務(wù)時，出租項目的各承辦單位應(yīng)對承租單位的安全生產(chǎn)條件及相應(yīng)資質(zhì)進(jìn)行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內(nèi)容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔(dān)安全生產(chǎn)風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)能力，是否具有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，是否有成熟的安全生產(chǎn)制度和管理經(jīng)驗。
2、承租單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否具備與租賃經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存業(yè)務(wù)的，是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時，應(yīng)體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》，并向環(huán)境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應(yīng)為承租單位提供符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施，并在合同中予以體現(xiàn)。承辦單位應(yīng)如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關(guān)消防、交通安全的法律法規(guī)，對租賃方的消防、交通安全工作實施監(jiān)督、管理。
第二十二條 公司生產(chǎn)安全科按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，對租賃方的安全生產(chǎn)情況實施監(jiān)督、檢查、考核。
第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務(wù)派遣人員和臨時工必須按規(guī)定辦理臨時用工手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動合同，合同中應(yīng)明確規(guī)定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內(nèi)容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務(wù)公司訂立合同前，應(yīng)將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關(guān)內(nèi)容征求生產(chǎn)安全科的意見，明確合同雙方的權(quán)利和義務(wù)。辦公室、生產(chǎn)安全科及各勞務(wù)派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進(jìn)行監(jiān)督。對勞務(wù)公司違反合同規(guī)定，公司有權(quán)責(zé)令其實施整改。
第二十四條 依據(jù)公司《員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務(wù)派遣人員和臨時工進(jìn)行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進(jìn)行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。
第二十五條 各勞務(wù)派遣人員和臨時工必須嚴(yán)格遵守公司各項安全管理規(guī)定，遵守崗位安全操作規(guī)程，參加安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，接受安全檢查。
第二十六條 勞務(wù)派遣人員和臨時工依照國家相關(guān)規(guī)定享有相應(yīng)的安全權(quán)力和義務(wù)。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和勞務(wù)合同的約定進(jìn)行處理。
第二十七條 銷售部負(fù)責(zé)各配套企業(yè)、供應(yīng)商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方（如物流公司）在公司內(nèi)的安全管理，對其作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并作好培訓(xùn)記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方簽訂合同時，應(yīng)在合同中充分體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容，明確合同雙方的安全管理責(zé)任和義務(wù)。
第二十九條 凡進(jìn)入公司的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方員工應(yīng)遵守以下規(guī)定：
1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產(chǎn)安全、治安消防、交通安全、生產(chǎn)現(xiàn)場以及環(huán)境保護(hù)等各項規(guī)章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經(jīng)公司相關(guān)部門允許，嚴(yán)禁進(jìn)入各種危險作業(yè)場所、重點辦公區(qū)域、涉密場所等；
3、未經(jīng)公司相關(guān)單門審批，嚴(yán)禁擅自在公司內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)、擅自動用生產(chǎn)設(shè)備或私接管線等；
4、凡承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方車輛需要進(jìn)入公司的，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《內(nèi)部交通安全管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
第三十條 承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在公司內(nèi)使用、運(yùn)輸、儲存易燃易爆及?；窌r，項目部應(yīng)提前告知公司辦公室，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并安排專人負(fù)責(zé)管理。
第三十一條 其他往來人員主要指在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行臨時作業(yè)（如臨時搬運(yùn)、修理工）、商務(wù)接洽、參觀訪問、工作檢查、業(yè)務(wù)咨詢等公務(wù)活動的非公司人員。
第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負(fù)責(zé)，誰接待、誰負(fù)責(zé)，誰批準(zhǔn)、誰負(fù)責(zé)”的原則，由各二、三級單位負(fù)責(zé)本部門邀請（接待）的外來人員在公司內(nèi)的安全管理。
第三十三條 對其他往來人員的在公司內(nèi)的安全管理參照配套（供貨）方的規(guī)定執(zhí)行。
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責(zé)任人，公司將視情節(jié)給予直接責(zé)任人、責(zé)任單位以及各級安全負(fù)責(zé)人100-500元的經(jīng)濟(jì)處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方履行職責(zé)與義務(wù)情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進(jìn)行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴(yán)格執(zhí)行考核。如提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)等不符合安全管理規(guī)定，不按公司要求履行法定職責(zé)義務(wù)的，將取消其續(xù)約資格。
第三十六條 對勞務(wù)派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內(nèi)部的安全管理規(guī)定執(zhí)行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產(chǎn)管理考核實施辦法》的規(guī)定對責(zé)任單位各級負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人給予考核，如不符合繼續(xù)錄用條件的，將其解聘。
第三十七條 本制度解釋權(quán)屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費(fèi)用浪費(fèi)，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀、碎紙機(jī)、掃描儀、一體機(jī)、復(fù)合機(jī)、考勤機(jī)、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機(jī)、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責(zé)分工
第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應(yīng)商的控制
第九條供應(yīng)商檔案的建立
(一)市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。
第十條供應(yīng)商的審批
(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。
(二)市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(三)市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時更新臺賬，落實使用責(zé)任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人，補(bǔ)充必需的資料。
(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
供應(yīng)商采購管理制度是企業(yè)運(yùn)營的核心環(huán)節(jié)之一，旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。其主要內(nèi)容包括供應(yīng)商的選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執(zhí)行、質(zhì)量控制、價格談判與付款條款、風(fēng)險管理和持續(xù)改進(jìn)。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商選擇與評估：設(shè)定供應(yīng)商資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，如財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、過往業(yè)績等，進(jìn)行定期評估，確保供應(yīng)商的可靠性和質(zhì)量保證能力。
2. 采購流程管理：明確從需求識別、詢價比價、訂單下達(dá)、到貨驗收的每個步驟，確保流程的規(guī)范化和透明化。
3. 合同簽訂與執(zhí)行：制定合同模板，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保合同的合法性，監(jiān)控合同執(zhí)行情況，處理合同糾紛。
4. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保符合企業(yè)需求。
5. 價格談判與付款條款：基于市場信息和供應(yīng)商性能，進(jìn)行公正公平的價格談判，設(shè)定合理的付款條件和方式。
6. 風(fēng)險管理：識別潛在的供應(yīng)中斷、價格波動、法律合規(guī)等問題，制定應(yīng)急預(yù)案，降低風(fēng)險影響。
7. 持續(xù)改進(jìn)：定期回顧采購績效，收集反饋，推動供應(yīng)商和服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化。
1、負(fù)責(zé)公司采購定單的跟蹤;
2、負(fù)責(zé)公司采購部與營銷部銷售進(jìn)度的協(xié)調(diào);
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;
8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。
總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
各倉庫設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。倉庫主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進(jìn)行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進(jìn)行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。
倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對應(yīng)一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補(bǔ)倉，對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費(fèi)。
對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進(jìn)處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。
進(jìn)出倉物品應(yīng)及時進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
對庫存物資應(yīng)定期進(jìn)行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。
倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理,理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,充分了解供應(yīng)商的各項實力,確保正常運(yùn)營,保質(zhì)保量,使供應(yīng)商能更好的服務(wù)于酒店。
供貨商管理細(xì)則:
1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應(yīng)商要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負(fù)責(zé)人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務(wù)登記證》,《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進(jìn)場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應(yīng)商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時,各供應(yīng)商根據(jù)酒店要求準(zhǔn)時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理,各供應(yīng)商驗收完原材料后,需保持地面衛(wèi)生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應(yīng)商在負(fù)二樓卸貨時,也應(yīng)保持地面清潔,如有發(fā)現(xiàn),每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應(yīng)商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理,供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙,愛護(hù)公共設(shè)施設(shè)備,如有違反者,將由采購部進(jìn)行雙倍處罰。
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu)存劣汰機(jī)制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。
第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選擇、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團(tuán)所轄各生產(chǎn)性公司。
第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本情況、與HG集團(tuán)的合作年限，集團(tuán)各公司產(chǎn)品使用情況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務(wù)情況，價格水平，財務(wù)付款與欠款情況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補(bǔ)充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務(wù)情況，價格水平，等等。
第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團(tuán)工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團(tuán)工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進(jìn)行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團(tuán)工程管理部和其他公司進(jìn)行的調(diào)查，提供相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團(tuán)工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1。
供應(yīng)商資料卡見附件2。
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。
第十二條集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護(hù)，定期頒布。建立計算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的內(nèi)容：供應(yīng)商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與HG集團(tuán)合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機(jī)號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機(jī)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。
《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。
《合格供應(yīng)商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4。
第十四條集團(tuán)工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、及時更新。
第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護(hù)管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5。
第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團(tuán)公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊伍，集團(tuán)工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。
合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。
第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則：
1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80％；2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽(yù)良好直接進(jìn)入；其他現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)入評估程序。
第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團(tuán)工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進(jìn)行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8。
第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團(tuán)工程管理部統(tǒng)一組織安排?，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應(yīng)商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人（集團(tuán)1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10：
第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的情況。
第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團(tuán)公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團(tuán)公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11。
第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12。
第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14。
第三十一條《合格供應(yīng)商名冊》是選擇、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
加強(qiáng)對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產(chǎn)品。
適用于對公司產(chǎn)品的銷售或最終產(chǎn)品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。
3.1采購中心負(fù)責(zé)供方評價的組織工作。
3.2生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心參與供方的評價。
4.1建立合格供方評價小組。
4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。
4.1.2對供應(yīng)商生產(chǎn)中心、技術(shù)研發(fā)中心各推薦一名評價小組成員。
4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.2供方的準(zhǔn)入
4.2.1通過ISO9000認(rèn)證的企業(yè)作為首選供方,沒有經(jīng)過體系認(rèn)證的要求逐步經(jīng)過認(rèn)證或通過第二方審核。
4.2.2授權(quán)準(zhǔn)入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產(chǎn)品，在使用前對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，作出評定后,經(jīng)批準(zhǔn)可作為供方進(jìn)貨。
4.2.3根據(jù)公司經(jīng)營工作需要，選擇資金實力強(qiáng),能承擔(dān)起一手托兩家(生產(chǎn)廠家、使用廠家)的中間商，根據(jù)其供貨質(zhì)量、供貨能力及信譽(yù)等方面對其進(jìn)行評。
4.2.4準(zhǔn)入：由采購中心評估市場需求種類選擇供應(yīng)商。
4.3新供方的評價
4.3.1評價新供應(yīng)商的資質(zhì)水平。包括：國家質(zhì)量認(rèn)證證書、資質(zhì)證明、企業(yè)簡介、產(chǎn)品介紹等資料對供方質(zhì)量、保證能力、運(yùn)輸能力、信譽(yù)能力等方面進(jìn)行評價。
4.3.2供應(yīng)商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，注明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。
4.4對合格供方的重新評價與管理
4.4.1評價內(nèi)容
4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進(jìn)行評價。
4.4.1.2對供方提供的產(chǎn)品的使用情況進(jìn)行評價。
4.4.1.3對供應(yīng)商資金實力情況進(jìn)行評價。根據(jù)實際情況,由各評價成員對以上方面評價。
4.4.2供方的評定等級
根據(jù)供方的經(jīng)營業(yè)績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。
A級供方：能夠長期穩(wěn)定的供應(yīng)，對需求方的供應(yīng)具有全局性或局部戰(zhàn)略需求的影響，生產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯。
B級供方：能夠在產(chǎn)品之外提供潛在或增值服務(wù)，在質(zhì)量、數(shù)量、交付、價格、服務(wù)保證方面能夠達(dá)到基本滿足。
C級供方：能夠滿足合同約定的當(dāng)前運(yùn)作要求，在質(zhì)量方面偶爾會出現(xiàn)小的質(zhì)量波動或不穩(wěn)定的情況。
4.4.3管理控制
4.4.3.1等級確定：采購中心對合格供方的供貨情況進(jìn)行分類評價,實行Ａ.Ｂ.Ｃ三級分類管理，根據(jù)供貨質(zhì)量合格率確定等級:供貨質(zhì)量合格率達(dá)到95%以上為A級供方；達(dá)到85%以上(即全年供貨出現(xiàn)輕微質(zhì)量問題,采取補(bǔ)救措施后可達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求或許可使用)確定為Ｂ級供方；供貨質(zhì)量在85%以下(即全年供貨出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題
或不能投入使用的)，確定為Ｃ級供方。
4.4.3.2動態(tài)管理
a).對各級合格供方，在分類評價中,根據(jù)到貨質(zhì)量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要說明升、降級的原因，降級的還要求制定并落實相關(guān)的質(zhì)量整改措施，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
b).如果供方在供貨過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現(xiàn)的質(zhì)量情況隨時進(jìn)行評價，由相關(guān)部門采取相應(yīng)措施予以處理。
4.5 評價工作分工
4.5.1采購中心負(fù)責(zé)對供方基本情況質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進(jìn)行評價。
4.5.2技術(shù)研發(fā)中心提供采購標(biāo)準(zhǔn)，提供新礦點考察資料，并對供方樣品化驗結(jié)果及入庫原料生產(chǎn)使用情況進(jìn)行評價。
4.5.3采購中心組織評價小組成員根據(jù)上述情況對供方逐一綜合評價后，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質(zhì)量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環(huán)法,進(jìn)行整改落實。
根據(jù)供方ABC三級管理.凡出現(xiàn)以下情況考慮退出:
5.1連續(xù)兩年被評定為C級供方的，采購中心要積極尋找質(zhì)量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的Ｃ級供方，要通過進(jìn)行第二方審核限期制定糾正預(yù)防措施，改進(jìn)質(zhì)量。
5.2凡供貨中出現(xiàn)質(zhì)量問題,整改措施屢次得不到實施,且質(zhì)量得不到提高的,不能滿足公司技術(shù)要求的。
5.3凡發(fā)生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應(yīng)商，公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應(yīng)商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應(yīng)商級別的指標(biāo)體系。
1.質(zhì)量水平。包含：1）物料來件的優(yōu)良品率；2）質(zhì)量保證體系；3）樣品質(zhì)量；4）對質(zhì)量問題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的及時性；2）擴(kuò)大供貨的彈性；3）樣品的及時性；4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。
3.價格水平。包含：1）優(yōu)惠程度；2）消化漲價的能力；3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包含：1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；2）后續(xù)研發(fā)能力；3）產(chǎn)品設(shè)計能力；4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。
5.后援服務(wù)。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包含：1）經(jīng)營團(tuán)隊；2）員工素質(zhì)。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各明確提出5~10家候選供應(yīng)商名單；
2.公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。
五.每年對供應(yīng)商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。
六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。
七.對最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。
3.公司減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)頒行。
供應(yīng)商檔案管理制度
供應(yīng)商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容,而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、
存檔。建立完善的供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度,有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管
功能,更清楚地確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力,是建立長期供需合作關(guān)系決策
的重要依據(jù)。
1、從時間序列來劃分:老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來供應(yīng)商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分:包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進(jìn)行交易的供應(yīng)商和即將進(jìn)行交易的供應(yīng)商。對于第一類供應(yīng)商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應(yīng)商,需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容;對于第三類供應(yīng)商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。
3. 從供應(yīng)商性質(zhì)來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業(yè)務(wù)等)、普通公司等。這類供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同, 對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4. 從供應(yīng)數(shù)量和市場地位來劃分:包括主力供應(yīng)商(供貨時間長、供應(yīng)量大等),一般供應(yīng)商。不言而喻,供應(yīng)商檔案管理的重點應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。
1. 供應(yīng)商基礎(chǔ)資料,即公司所掌握的供應(yīng)商最基本的原始資料,是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應(yīng)商檔案管理的起點和基礎(chǔ)。供應(yīng)商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人;公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2. 供應(yīng)商特征:供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)規(guī)模和知名度等。
3. 業(yè)務(wù)狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動現(xiàn)狀:主要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。
1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作,是建立供應(yīng)商檔案卡(又稱供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等)。采用卡的 形式,主要是為了填寫、保管和 查閱方便。
供應(yīng)商檔案卡主要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料,這種資料的取得,主要有三種形式:
① 提供供應(yīng)商資料卡,由供應(yīng)商填寫。
② 由采購員通過平常的業(yè)務(wù)活動或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資料。
③ 通過本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購情況(包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實際情況)。
然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息,對供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實匯總,填入供應(yīng)商檔案卡。
2、通過采購員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的主要做法是:編制供應(yīng)商信息周報,由
匯總整理,周會時上報總經(jīng)理,據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。
第四條供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問題
1. 供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的變化,不斷地加以調(diào)整,消除過舊資料;及時補(bǔ)充新資料,不斷地供應(yīng)商的變化,進(jìn)行跟蹤記錄。
2. 供應(yīng)商檔案管理的重點不僅應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上,而且還應(yīng)更多地關(guān)注意向供應(yīng)商,為公司選擇新
應(yīng)商,開拓新市場提供資料。
3. 供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重于管”,提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商檔案束之高閣,應(yīng)以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時,應(yīng)利用供應(yīng)商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。
4、借閱供應(yīng)商檔案時,必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。
供應(yīng)商與承包商管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了供應(yīng)商和承包商的選擇、評估、管理、合作以及糾紛處理等多個環(huán)節(jié)。該制度旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，保證項目質(zhì)量，降低風(fēng)險，并促進(jìn)與供應(yīng)商及承包商的長期合作關(guān)系。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商與承包商的選擇：明確選擇標(biāo)準(zhǔn)，如資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)、價格競爭力等，制定公平、透明的招標(biāo)流程。
2. 合同管理：規(guī)范合同條款，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、期限、價格、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。
3. 績效評估：定期對供應(yīng)商和承包商的交付物進(jìn)行評價，包括質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面。
4. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，如供應(yīng)中斷、價格波動等，制定應(yīng)對策略。
5. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的溝通機(jī)制，解決合作中的問題，提升協(xié)作效率。
6. 爭議解決：設(shè)立爭議解決程序，公正處理合同糾紛，維護(hù)雙方權(quán)益。
7. 持續(xù)改進(jìn)：鼓勵供應(yīng)商和承包商不斷提升，通過定期審查和反饋推動其改進(jìn)。
選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商
供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
（一）采購
1、采購應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求，危險化學(xué)品供方應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應(yīng)供方分類：
（1）應(yīng)根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價，并選擇合格供方。
（2）應(yīng)制定對供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。
（3）對供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
（二）采購信息
1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規(guī)定，必要時包括：
（1）有關(guān)程序、過程、設(shè)備、人員的要求。
（2）安全管理體系的要求。
（3）在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應(yīng)確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
（1）對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎(chǔ)設(shè)施控制中有關(guān)規(guī)定實施驗證。
（2）具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。
（三）供應(yīng)商的責(zé)任
1、化學(xué)品供貨人，無論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應(yīng)保證：
（1）對經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進(jìn)行查詢的基礎(chǔ)上，進(jìn)行危險性分類和危險性評估。
（2）對經(jīng)銷的化學(xué)品進(jìn)行標(biāo)識，以表明其特性。
（3）對經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標(biāo)簽。
（4）為經(jīng)銷的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修訂化學(xué)品標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學(xué)品的供貨人，應(yīng)查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對該化學(xué)品識別、評價，以確定是否未危險化學(xué)品。
（四）采購劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買憑證或準(zhǔn)購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證。
（五）建立合格的供應(yīng)商檔案
包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績評估等資料
1、易制毒化學(xué)品準(zhǔn)購證和公路運(yùn)輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應(yīng)商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標(biāo)簽；
6、供應(yīng)商預(yù)審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
一、目的加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設(shè)備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應(yīng)商、輔助材料及包裝材料供應(yīng)商、設(shè)備零部件等供應(yīng)商的控制和管理。
三、職責(zé)
1.責(zé)任部門：財物部
2.相關(guān)部門：生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應(yīng)商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標(biāo)準(zhǔn)尋找供應(yīng)商,初步確定若干個候選供應(yīng)商。
(2)物資采購向候選供應(yīng)商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說明資料,一書一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審,評審的內(nèi)容應(yīng)涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
⑶物資采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可確定為合格供應(yīng)商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應(yīng)商的管理
(1)合同簽訂：企業(yè)應(yīng)與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應(yīng)有一般的采購信息和標(biāo)準(zhǔn)要求外,還應(yīng)增加安全管理要求的條款。
(2)供應(yīng)商跟蹤和驗證：物資采購應(yīng)組織相關(guān)部門每三個月對供應(yīng)商進(jìn)行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
⑶供應(yīng)商改進(jìn)對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應(yīng)發(fā)出《整改通知書》,要求供應(yīng)商限期整改,對不落實整改措施的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格。
(4)供應(yīng)商續(xù)用：經(jīng)考核評價,供應(yīng)商各方面都達(dá)標(biāo)的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應(yīng)商予以繼續(xù)保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3．設(shè)備供應(yīng)商的評定和管理
(1)設(shè)備供應(yīng)商的評定：設(shè)備供應(yīng)商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設(shè)備時,應(yīng)從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術(shù)參數(shù)、價格、售后服務(wù)(三包)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認(rèn)和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認(rèn)后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求。
本制度適用于我公司的供應(yīng)商以及與此相關(guān)的各職能部門。
《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作指南》。
3.1 本部門業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初
步檢驗,發(fā)生問題后與供應(yīng)商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。
3.2 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)人員提供的各個供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行審核,落實,確定。
3.3 最后匯總所有相關(guān)資料報管理者代表審批。
3.4 本部門資料員負(fù)責(zé)供應(yīng)商的文件資料歸檔管理。
4.1 新供應(yīng)商的選擇
4.1.1 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動防護(hù)
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進(jìn)行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。
4.1.2 對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標(biāo)簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn),選定合格供應(yīng)商。
4.1.4 把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《供應(yīng)商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應(yīng)商的續(xù)用
4.2.1 從該單位確定為合格供應(yīng)商開始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合
評價,填寫《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門、技術(shù)處、采購部門聯(lián)合對該供應(yīng)商進(jìn)行評價,進(jìn)行動態(tài)管理。
4.2.2 不符合標(biāo)準(zhǔn)的,取消其合格供應(yīng)商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報管理者代表批準(zhǔn),確定下一年的《供應(yīng)商管理臺帳》。
4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報管理者代表批準(zhǔn),可以隨時增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。
5.1 采購各產(chǎn)品時,接到計劃處下達(dá)的采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應(yīng)商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標(biāo)簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
5.2 進(jìn)行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應(yīng)商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)廠、入庫,辦理相關(guān)的手續(xù)。
5.3 采購部門發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應(yīng)商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應(yīng)商管理臺帳。
6.3 合格供應(yīng)商檔案。
供應(yīng)商檔案建立及管理操作程序
1、檔案基礎(chǔ)知識
檔案：機(jī)關(guān)、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應(yīng)商檔案建立的必要性
其必要性主要體現(xiàn)在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認(rèn)識供應(yīng)商概況，縱向追蹤供應(yīng)商質(zhì)量變化，易于橫向?qū)Ρ韧惞?yīng)商的優(yōu)劣。
3、供應(yīng)商檔案的建立
3.1、采購部負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商檔案的內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。
3.2、對供應(yīng)商進(jìn)行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數(shù)，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。
3.3、建立分門別類的供應(yīng)商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
（1）供應(yīng)商基本情況：供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機(jī)構(gòu)代碼證、聯(lián)系人、電話、傳真和手機(jī)等。
（2）資料類：營業(yè)執(zhí)照/執(zhí)照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書/證書到期日期、QS認(rèn)證/QS認(rèn)證到期日期/、產(chǎn)品標(biāo)識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡介、配套主機(jī)情況、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等。
（3）合同類：供應(yīng)商質(zhì)量保證承諾書、合同及合同編號等。
（4）產(chǎn)品類：物料編碼/產(chǎn)品名稱/含量規(guī)格/價格/企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。
（5）流程類：樣品小批鑒定表/供應(yīng)商評價記錄。
（6）一般文件：往來傳真等。
4、建立檔案的注意事項：
4.1、具有詳細(xì)的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。
4.2、合理的供應(yīng)商名稱，要求是供應(yīng)商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。
4.3、供應(yīng)商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農(nóng)科”，正確合法的叫法應(yīng)該是“晉中市農(nóng)業(yè)科技開有限公司”。
4.4、詳細(xì)的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。
4.5、供應(yīng)商的電話除包含其公司的前臺電話外，還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話應(yīng)盡可能收錄該供應(yīng)商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問題時聯(lián)系用。
4.7、檔案應(yīng)含有供應(yīng)商的經(jīng)營范圍，應(yīng)該具體詳細(xì)供應(yīng)商的產(chǎn)品類型，檔次，銷售渠道等。
4.8、檔案應(yīng)盡可能備注供應(yīng)商相關(guān)的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應(yīng)商檔案管理要求
5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來或偶發(fā)次數(shù)較多的供應(yīng)商，應(yīng)及時將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中，記錄的要求按供應(yīng)商詳細(xì)資料表，為方便采購業(yè)務(wù)的操作，供應(yīng)商的簡稱要求是供應(yīng)商全稱的簡單稱呼。
5.2、供應(yīng)商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過審核的供應(yīng)商，應(yīng)備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開發(fā)過的供應(yīng)商和可潛在開發(fā)的供應(yīng)商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進(jìn)行開發(fā)以備用。
5.4、若供應(yīng)商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應(yīng)該及時將相關(guān)資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應(yīng)商，應(yīng)該及時錄入合格供應(yīng)商資料表。
5.6、對于終止合作的供應(yīng)商資料根據(jù)實際情況判定是否可再次起用，并做相關(guān)的備注說明。
5.7、檔案的機(jī)密性
（1）供應(yīng)商檔案資料嚴(yán)禁非采購部門人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。
（2）存于電腦上的供應(yīng)商資料文檔應(yīng)當(dāng)設(shè)置相應(yīng)安全碼。
（3）采購人員應(yīng)該做好相關(guān)資料的機(jī)密性，不能將供應(yīng)商相關(guān)信息隨意透露給其他部門，更不可將相關(guān)信息透露給供應(yīng)他供應(yīng)商或是公司客戶。
5.8、檔案定存放及整理頻率
（1）紙質(zhì)類檔案應(yīng)按照規(guī)定的位置存放，電子類檔案應(yīng)當(dāng)標(biāo)題明確（如標(biāo)明供應(yīng)商名稱或供應(yīng)原材料名稱），以確?？煽焖贆z索到。
（2）至少1個月1次對其進(jìn)行整理。
過期資料的打包一年進(jìn)行一次。
為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。
凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
供應(yīng)商開發(fā)程序如下：
（1）供應(yīng)商資訊收集。
（2）供應(yīng)商基本資料表填寫。
（3）供應(yīng)商接洽。
（4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（5）樣品鑒定。
（6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。
供應(yīng)商調(diào)查程序如下：
（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。
（2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
（3）列入合格供應(yīng)商名列。
訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。
供應(yīng)商評鑒程序如下：
（1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。 （2）每半年進(jìn)行一次總評。 （3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級。 （4）依規(guī)定獎懲。
（1）每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 （2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。
（1）對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 （3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：
（1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會。
（2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
（4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。 （6）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。
2．7．2懲處方式
（1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 （2）（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （3）（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。
（4）D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。
標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應(yīng)商審核完成后，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等，并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價比價程序”。
B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。
G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。
評定、選擇合格供應(yīng)商，通過評審以證實供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評審與選擇。
3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應(yīng)商－－直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。
b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。
c) 物料代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。
d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等（此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案）。
3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料。基本物料分為采購物料和外協(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。
3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情況下，行使風(fēng)險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4.1 采購部
a) 負(fù)責(zé)組織評審/選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商檔案。
b) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
c) 采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn)，和對物料的緊急采購的批準(zhǔn)；
d) 分派采購任務(wù)，負(fù)責(zé)對采購訂單的批準(zhǔn)。按計劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。
e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2 公司領(lǐng)導(dǎo)
負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評審小組，對選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。
4.3 技術(shù)工程部
a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。
b) 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。
代號過程過程內(nèi)容與要求 責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出
01 初次 甄別 供應(yīng)商 獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑，評審、認(rèn)證活動有指定的負(fù)責(zé)人組織實施。
采購部 （初定方案）
02 實地 考察
交流 根據(jù)初定方案，進(jìn)行有目的的考察。
對提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。
評定小組
參照：供應(yīng)商評定表
03 技術(shù)認(rèn)證
在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復(fù)）。
評定小組
04 商務(wù)談判
在符合技術(shù)條件情況下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當(dāng)時，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。
評定小組
參照：供應(yīng)商評定表
06 意向協(xié)議
當(dāng)雙方基本確定時，應(yīng)交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術(shù)支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫?；虺蜂N的意見。
評定小組
供應(yīng)商評定表
09 簽訂協(xié)議
條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。
評定小組
協(xié)議
10 執(zhí)行采購
a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。
b)當(dāng)技術(shù)要求變更時，訂單應(yīng)予明示。
c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術(shù)工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質(zhì)量信息與考核
檢驗部門應(yīng)適時向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門應(yīng)適時向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動其實施改進(jìn)行動，有考核要求時，應(yīng)進(jìn)行考核。
對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。
采購部
品質(zhì)報告
13 復(fù)評與改進(jìn)
根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進(jìn)，在以下情況進(jìn)行復(fù)評：
a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重；
b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應(yīng)商評定表
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應(yīng)商）按照“過程要求”執(zhí)行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。
a) 試用新物料；；
b) 小數(shù)量加工；
c) 當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；
d) 進(jìn)口物料；
e) 來自關(guān)聯(lián)公司的物料；
f) 已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運(yùn)輸、服務(wù)等供應(yīng)商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
6.2 供應(yīng)商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應(yīng)商，各業(yè)務(wù)主管部門/ 質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2 風(fēng)險采購和一次性臨時服務(wù)需求可不在此列，但其相應(yīng)的供應(yīng)商必須由評審組織進(jìn)行確認(rèn)。
6.2.3 評審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的能力。
6.2.4 評審和認(rèn)證活動應(yīng)由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現(xiàn)場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業(yè)績情況；
g) 委托外部組織驗證或認(rèn)證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。
6.2.5 所有的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商，每次評審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。
6.2.7 B類供應(yīng)商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。
6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。
6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。
6.3.7 采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
6.3.12 訂單下達(dá)后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可，未獲認(rèn)可不得采購；因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。
6.3.15 當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行符合性驗證。
6.3.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施；
c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。
e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料IQC應(yīng)按加嚴(yán)方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。