制度的穩(wěn)定性和公正性為人們提供了良好的發(fā)展環(huán)境。如何才能寫出優(yōu)秀的配送公司規(guī)章制度內容？這里給大家分享配送公司規(guī)章制度內容供大家參考。
一、合理使用
1、車輛由綜合部管理，并指派專人負責安排保養(yǎng)和調度。
2、每輛車由專任司機駕駛，需由他人駕駛時，代班司機須履行駕駛人責任，做到檢查車輛（外表）及證件，隨車工具等。出車結束后及時告知調度并做好行車記錄。
3、隨車證件必須妥善保管，相關資料交由綜合部登記存檔，并及時反饋車輛運行及規(guī)費、保費等相關情況。
4、各部門因工作需要使用車輛時，應由部門經理同調度聯(lián)系并說明事由及需用車時間。
5、公司車輛為業(yè)務用車，未經同意不得運載任何與業(yè)務無關的人員或物品。
6、司機每日根據(jù)出車情況，填報“日行車記錄表”，呈主管審核并核對實際里程。
7、“日行車記錄表“上所載里程數(shù)應與車輛里程表相符，不符之數(shù)若無法提供正當理由，在10公里以內的應由司機負責差數(shù)里程5元/公里的油資。
8、未經調度同意和不符之數(shù)在10公里以上的用車，都將視為私自用車，后果自負。
9、經審核批準的非公務用車，應負擔使用里程0.6元/公里的油資（不含過境費）。
二、車輛保養(yǎng)
1、必須做好出車前的例行檢查和實施的定期保養(yǎng)，保證行車安全。
2、冬季必須做到不少于5分鐘的溫車后再行駛，確保發(fā)動機的潤滑。
3、在不影響正常用車的前提下做好每日的車輛保潔，做到雨天車內整潔，無雨車身干凈。
4、車輛的定期保養(yǎng)嚴格按照廠商規(guī)定的里程數(shù)執(zhí)行，在10萬公里以上的車輛每5千公里做一次檢查保養(yǎng)。
5、車輛在維修保養(yǎng)時，無特殊原因駕駛員必須在場學習、監(jiān)督，并對修理過程負責。（更換的舊件隨車帶回）
6、車輛在維修保養(yǎng)后，駕駛員應詳細登記車輛維修保養(yǎng)表，以此檢測車輛的機械安全狀態(tài)。
7、在使用車輛時如有物料應放在行李箱內，不得放在座椅上，遇有怕震的`儀器或設備須放在椅子上的，應事先墊好東西。
8、為預防車輛自燃事故的發(fā)生，應做好行車后的檢查，務必在停車10分鐘后確認無誤方才離去。
三、安全責任
1、在駕車時應特別注意安全行駛，嚴格遵守交通規(guī)則，若違章處罰由駕駛員負責。
2、如發(fā)生交通事故，在車輛不能使用期間，工資按天扣除。如承擔事故責任還將賠償損失（含對方）并停職接受處理。
3、車輛必須聽在指定地點和有專人看管的停車場，如有違反造成損壞或失竊將承擔維修及尋賞費用。
4、在市區(qū)以外的道路上行駛，司、乘（前排）人員必須戴安全帶。
5、每周四上午為我公司的安全日，在冊駕駛員必須準時參加安全日活動，學習交通安全知識。
四、補充規(guī)定
1、公務用車后，必須開回辦公大樓附近，停靠在適當且較安全地點，并將?？康攸c在“日行車記錄表“備注欄中登記注明。
2、駕駛員年安全行駛記錄以3萬公里為基點，超過3萬公里的安全行駛作為駕駛員綜合考核的指標。
第一章：總則
1、為加強對企業(yè)物流工作的管理，做到有章可循，更加科學合理地進行商品物資的統(tǒng)一采購和合理儲存，以保證本公司生產活動的正常運轉，不斷降低生產成本，減少貨損，特制定本制度。
2、本制度從20__年__月__日起執(zhí)行，并由廠長授權有關部門組織實施。
第二章：采購管理
1、實行統(tǒng)一采購物資的范圍：生產所用的所有原輔材料、包裝材料；儀器、設備及配件耗材；試劑、試藥；五金、玻璃器皿；勞保材料、辦公用品等本公司購進的所有物資。
2、生產科的工作職責：
（1）根據(jù)本公司產品特點，編制產品原輔材料、包裝材料耗用定額，作為原輔材料、包裝材料采購的基礎數(shù)據(jù)。
（2）根據(jù)生產計劃，編制材料需求清單。
（3）根據(jù)本公司產品銷售趨勢、生產加工能力，為降低采購成本，減少采購費用，會同銷售、供應、倉儲、質檢、財務部門擬訂大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額，報廠長批準后執(zhí)行。
3、供應部門的工作職責：
（1）向供貨廠商詢價，篩選供貨單位，報經廠長審批確認。原輔材料、包裝材料采購按GMP供應商質量保證體系審計進行。
（2）對經廠長審批確認的供貨廠商，供應部門應與其協(xié)商，草擬采購合同，然后報廠長審批后確認。
（3）根據(jù)生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制材料請購單，報經廠長批準后組織采購。
（4）采購物資運抵本公司后，根據(jù)本公司內部控制的流程規(guī)定，由倉庫簽發(fā)入庫單或待檢驗物資入庫單，交本公司有關部門辦理質檢、點數(shù)入庫手續(xù)，并核銷采購計劃。
（5）對到貨后付款的材料物資，付款時審核供貨廠商的結算憑證、本公司的入庫憑證，經審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及廠長審批付款。
（6）對賒購物資在本公司規(guī)定的掛賬結算日，審核供貨廠商提交的入庫單、退貨憑證，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編制掛賬結算單，報送財務部門審核。
4、財務部門的工作職責：
（1）做好采購合同備案管理工作。
（2）認真審核物資采購及銷售的貨款結算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。
（3）對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關部門糾正，避免給本公司造成經濟損失。
（4）設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。
（5）做好與倉庫、采購、銷售部門的賬單、賬實的核對工作。
5、質量部門的工作職責：
（1）與相關部門配合做好原輔材料、包裝材料的供應商質量保證體系審計工作。
（2）及時對入庫需檢驗的原輔材料、包裝材料進行抽樣檢驗，并發(fā)放報告單。
（3）對不合格的原輔材料、包裝材料作出相應的處理決定。
（4）配合供應部門做好有關物資的采購工作。
6、倉儲部門的工作職責：
（1）凡購進的各種物資，必須及時按入庫單驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，及時記入庫存臺賬。
（2）負責倉庫的日常管理工作，做到數(shù)量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產，服務周到。
7、設備部門的工作職責：
（1）做好儀器、設備、電器及其備品備件的請購工作。
（2）配合倉庫做好有關物資的入庫驗收工作。
（3）配合供應部門做好有關物資的采購工作。
8、各部門其他相關職責：
（1）各部門按規(guī)定做好所需物資的請購工作，必須填寫請購單，報經有關人員審核，并經廠長，必要時集團公司審批后，交供應部門辦理采購事務。
（2）各部門在請購時，常用易損件及耗材應提前做好計劃，以免在使用時出現(xiàn)銜接間斷，由此影響生產進度造成的責任由該部門負責人承擔。
9、采購操作流程：
（1）本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由有關部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。特殊情況經廠長批準由指定人員辦理。
（2）供應部門應根據(jù)廠部下達的生產計劃及生產部門的生產周期安排結合庫存物資的數(shù)量、生產耗用進度的實際需要編制采購計劃，報廠長批準后執(zhí)行。
（3）供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。
（4）采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后由倉庫開具《入庫單》，入庫物資交倉庫進行點數(shù)核對。需要檢驗的由倉庫填寫請驗單交質量部門進行取樣檢驗，檢驗合格的入庫；不需要檢驗的由相關部門進行驗收入庫，并在入庫單上簽字確認。
（5）無論是預付款還是到貨付款，在結算付款時均需由供應部門填開《付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經廠長批準后，出納人員方可付款。
（6）財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續(xù)。
（7）出納人員須在接到經廠長批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不齊的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納人員可以先以電話請示的方式報經廠長同意后辦理付款手續(xù)，但必須在廠長回廠后補辦審批手續(xù)。
（8）采購物資除經廠長批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續(xù)。
第三章：倉儲管理
1、物資驗收入庫：
（1）物資入庫，保管員應親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，如發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，可以拒絕入庫。
（2）物資入庫后，需要檢驗的應先進入待檢區(qū)，未經檢驗合格不準進入合格區(qū)，更不準投入使用。
（3）材料驗收合格，保管員按發(fā)票所列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫單各欄應填寫清楚，交財務科計賬。
（4）不合格品應隔離存放，及時處理，嚴禁投入使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
（5）驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫負責人處理。
2、物資的儲存保管：
（1）物資的儲存保管原則上應以貨物的屬性、特點和用途分類存放，并遵照GMP的有關規(guī)定執(zhí)行。
（2）物資的堆放原則：在安全可靠的前提下，根據(jù)物資特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、清潔整齊。
（3）倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、報廢、盤贏、盤虧等情況，保管員應及時報告?zhèn)}庫負責人進行原因分析及調查。未經批準不得擅自處理。
（4）倉庫物資未經倉庫負責人同意，一律不準擅自借出。特殊情況應報經廠長批準。
（5）保管員應每月對物資進行實物盤點，報送廠長及有關部門，保證賬、卡、物的一致。
（6）保管員應經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象，要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
（7）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應按國家有關規(guī)定儲存保管。
3、物資的發(fā)放：
（1）物資的發(fā)放應遵循“先進先出”的原則，做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。
（2）所有物資的發(fā)放必須有領料單，注明所領物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并有領料人和批準人的簽字，如批準人外出時必須電話確認，事后補簽。對于手續(xù)不全的領料行為保管員可以拒絕發(fā)貨。
（3）發(fā)料必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。
（4）所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
4、其他有關事項：
（1）倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自進入。
（2）倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，嚴禁在倉庫內吸煙。
（3）倉庫設有防鼠、防蟲設施，嚴禁在庫房內存放食品。
（4）保管員應做好日常的衛(wèi)生工作。
（5）保管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，只有當移交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。
第四章：經濟責任處罰
1、物資使用部門必須依據(jù)生產計劃、生產管理實際需要，認真填制請購單。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司資金使用浪費的，依照相應的標準對有關責任人處以罰款。
2、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成本公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。
3、財務部門必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向廠長匯報有關事情真相，并造成本公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
4、質量部門必須對需要檢驗的物料，依照規(guī)定的質量標準進行取樣檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告QA負責人及采購部門（必要時直接報廠長）處理，嚴禁對品質不符的外購物品放行入庫。因質檢人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5、倉庫對外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報廠長），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應負經濟賠償責任。
6、物資在儲存過程中由于保管不善而造成本公司經濟損失的，給予保管員相應的經濟和行政處分。
7、發(fā)現(xiàn)危險隱患掩瞞不報而造成本公司經濟損失的，給予保管員相應的經濟和行政處分。
8、未嚴格執(zhí)行領料手續(xù)發(fā)料而造成本公司經濟損失的，給予保管員相應的經濟和行政處分。
為提高倉庫配送工作效率，加強配送工作的規(guī)范性和可操作性，減少工作失誤概率，特制定以下獎罰制度：
1、倉管員按單配貨，在接到銷售出庫單后，認真核對其品項規(guī)格、數(shù)量，準確配貨并在配貨單上簽字。重點核對同類貨品的`貨齡，嚴格執(zhí)行先進先出原則。配貨員配貨時如果把品牌配錯每個月超過一次罰款50元，每月配錯貨（包括配錯數(shù)量、品牌、品項、規(guī)格等）在發(fā)貨清點時發(fā)現(xiàn)累計次數(shù)超過5次以后每再發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
2、倉管員在按單準確配完貨物后，應按規(guī)定分類將其拖放到相應的指定擺放地點：零單區(qū)、商超區(qū)、貨運區(qū)，方便裝車人員及倉管員清點裝貨。
3、貨物裝車時，應由發(fā)貨人員、司機同時按銷售出庫單逐一清點，雙方對貨物的數(shù)量及品項確認后裝貨上車，若在清點過程中發(fā)現(xiàn)貨物不對，應該在告知配貨倉管員確認處理，若已發(fā)到客戶處時發(fā)現(xiàn)差錯，第一次發(fā)現(xiàn)時取消其相關人員（發(fā)貨員配貨員）獎勵，第二次發(fā)現(xiàn)時發(fā)貨員、配貨員同罰，每次每人罰款100元。
4、裝車發(fā)運到客戶過程中，若出現(xiàn)異常情況未送到（比如關門、拒收、地址不祥、道路擁堵等），應由司機找相應業(yè)務溝通處理，若未有結果應通知銷售主管與倉庫主管備案，確實有特殊情況比如客戶臨時關門（但事后還是要聯(lián)系繼續(xù)送）可不追究司機的責任，否則每單貨物應按100元/次處罰。
5、倉管員、司機等配送人員完成規(guī)定任務工作無差錯，則每月額外給予獎勵200元。
該制度從20__年__月__日起執(zhí)行。
一、獎罰規(guī)定及執(zhí)行程序
1、獎罰由分來計算每一分為人民幣1元。
2、各類治理人員依據(jù)本公司的規(guī)章制度及員工的實際表現(xiàn)賜予適當?shù)募为劵驊吞?，并告知當事人，做好記錄由部門主管統(tǒng)計后交經理簽字后報財務由工資中扣除。
3、若有對懲罰打算不服者當事人不得當場抗拒或頂撞，可事后逐級投訴。
4、領班5—10分；副理10—50分；經理50—100分；總經理100—分。
二、嘉獎制度
1、能盡職盡責的做好本職工作，能相互幫忙，積極搞好團結工作，并能堅持不懈者，嘉獎5—10分。
2、為本公司供應合理化建議或意見，被接受后經實施制造出顯著成績者，嘉獎10—20分。
3、為本公司樹立良好的企業(yè)形象者，嘉獎5—10分。
4、發(fā)覺事故苗頭、隱患，能準時通知上級主管部門或準時實行措施，防止重大事故發(fā)生者依據(jù)情節(jié)嘉獎5—20分。
5、拾到珍貴物品或現(xiàn)金，準時主動的上交部門主管，視其金額或價值，賜予5—20分嘉獎。
6、愛護公司安全或客人的人身安全，見義勇為者嘉獎10—20分。
7、嚴格開支、節(jié)省費用有顯著成績者嘉獎5—10分。
8、被評為本公司，部門或班組遵守規(guī)章制度的榜樣表率者嘉獎5—10分。被評為本酒店“優(yōu)秀員工”、“效勞明星”、，帶薪休假1天并嘉獎20—50分。
8、完本錢職工作的前提下，主動幫助其他部門或上級領導，使工作完善并到達肯定的`成效者嘉獎5—10分。
10、不利于本公司的人和事，準時制止或向有關部門舉報者嘉獎5—20分。
11、其他值得嘉獎的事情嘉獎5—20分。
三、懲處制度：
1、觸犯國家法律法規(guī)者。
2、威逼、恫嚇或暴力加諸于本公司、同事或客戶者。
3、貪污、謾罵、索賄及一切打架、斗毆，尋釁滋事者。
4、強行向客人索取小費或其他酬勞者。
5、組織、煽發(fā)動工罷工或打架斗毆、聚眾鬧事者。
6、有企圖的”損壞、偷竊公司、同事、客戶的財務者。
7、有預謀私、泄露本酒店機密文件、資料者。
8、道德極其敗壞者，馬上除名。
9、因業(yè)務過失致使公司蒙受重大經濟損失者。
10、違反安全、衛(wèi)生造成火災或食物中毒等重大的事故者。
11、隱瞞他人或個人犯罪不軌事實，足以影響本公司重大利益或造成重大損害者。
12、私自偽造、涂改單據(jù)、憑證、證明、文件、資料等。
13、重大的哄騙行為，嚴峻的違反誠信原則或損失本酒店利益者。
14、在店內參加任何形式的賭博者。
15、散布不真實的或對本公司的不利及與本公司政策規(guī)定相違反的言論，嚴峻影響本酒店公司的經營或企業(yè)的形象者。
16、工作態(tài)度極其惡劣，不聽從上級的安排工。
17、私自外出兼職，私配公司鑰匙，圖謀不軌者。
18、違反公司的規(guī)章制度，行為不端且屢教不改，作風不正者。
19、有意無單出品，造成重大損失并據(jù)損失賠償者。
20、私自偷拿客人的酒水、物品者，原物退回外，一次罰20分。假如價值超過200元，馬上除名。
21、拾到客人物品不準時上交據(jù)為己有者，馬上除名。
22、有意超收客人費用者，馬上除名。
23、利用各種票據(jù)、單據(jù)、貴賓卡舞弊者，馬上除名。
24、私拿或有意撕毀各種票據(jù)、單據(jù)、考勤記錄本等，馬上除名。
25、利用職權公報私仇者，馬上除名。
為確保物流配送安全、快速、高效的服務于生產經營，充分發(fā)揮物流職能作用，最大限度提高物流效率和效益，結合公司現(xiàn)狀制定本管理規(guī)定。
第一條物流配送承運商選擇的條件
一.必須具備合法的營業(yè)執(zhí)照、道路營運許可證及相關的證件和經營文本。
二.物流網絡體系完善，輻射面符合公司物流配送要求。
三.保障貨物運輸安全完整，具有經濟實力和抗風險承受能力，出現(xiàn)承運風險具備賠償能力。
四.服務觀念強，誠信可靠，具備一定資金鋪墊能力和正規(guī)經營所必備的環(huán)境調控能力。
五.自提及網點配送符合公司管理要求，且運輸價格合理。常年合作具有低價位競爭優(yōu)勢。
六.時效速度符合公司市場網點配送時間的標準。貨物未按時間抵達目的地的，具備約束的索賠要求。
七.在基本同等條件下選擇兩家以上的承運商，以利于鑒定比較。
八.代收貨款安全性
第二條簽訂貨物承運合同應具備的內容
一.承運起止地點及價格以雙方達成的價格標準為依據(jù)。
二.大件及零擔中轉配送的事項，在物流發(fā)生時應予以注明。
三.發(fā)貨中轉時承運商應承擔的責任和義務。
四.承運費用結算采取貨運方融資鋪墊或客戶墊付的結算方式，以公司的運費墊付通知單為依據(jù)。
五.涉及索賠事項（即全額賠償、比例賠償、購買價或出售價賠償）的應注明詳實清楚。
六.涉及差錯責任事項（未按時送達、配送串戶、錯件、破損、短少等），要有明確責任區(qū)分標準和賠償要求。
七.違約責任的追究和處理方法（友好協(xié)商、庭外調解、法律訴訟等）應做條款約束。
八.其他承運應具備的相關內容。
第三條物流配送的時間標準（按主要片區(qū)和重點城市計算）
一.到達目的地的在途天數(shù)為接到公司發(fā)貨通知（簽訂物流配送單）至目的地的在途天數(shù)，600公里以內縣級以上城市3-4天送達，600-1000公里4-5天到達，1000公里以上6-7天到達。
二.因受自然天氣等特殊原因影響貨物不能按時到達目的地外，均應按以上天數(shù)進行考核。
第四條物流配送的操作流程
（一）、具體操作流程
營銷部內勤出具發(fā)貨單——傳遞信息至鄭州物流管理員——和物流公司填制承運單（蓋章）——貨物發(fā)出——跟蹤通知。
（二）、填制的承運單應具備下列內容：
1.收貨人公司的.詳細地址；
2.收貨人聯(lián)系方式（手機號與固定電話）；
3.產品規(guī)格、數(shù)量明細。
（三）、操作過程中應注意以下事項（發(fā)貨、退貨）
1.通知倉管部門備貨并將發(fā)貨單送達發(fā)貨人責任人。
2.通知承運商提貨或送貨至承運商，并取得和辦理承運過程中的必須手續(xù)。
3.特殊危險品或需注意存儲、放置的物品要告知承運商裝卸安全、正確堆放等事項。
4.物流管理人員應監(jiān)督上下車和按規(guī)程裝車及運輸，并在辦理完承運手續(xù)后將發(fā)貨情況告知營銷部內勤。
5.物流管理員在每單發(fā)貨完畢后，應及時將有關承運單及結賬憑證等傳遞營銷部內勤及財務部門，便于信息傳遞和入賬，同時做好流水賬登記管理。
6.物流管理員填制“發(fā)貨明細表”，對每日發(fā)貨清單逐筆登記，并跟蹤貨物直到目的地。
7.物流管理員配合營銷部內勤對到達目的地的貨物及時通知客戶和營銷人員。
8.貨物到達目的地發(fā)生短少、破損、錯品種和串貨等事故的，客戶和營銷責任人應在當時發(fā)生地以電話和書面形式告知物流人員，由物流管理人員及時協(xié)調處理。
9.貨物發(fā)生串貨涉及兩個以上責任單位和責任人，應及時以書面和電話聯(lián)系查清落實。
10.特殊個案發(fā)貨另選承運商，需要客戶和營銷人員收到貨后墊付運費等事項的，由營銷部內勤在發(fā)貨挑撥單及物流信函上注明并告知物流管理員。
11.通過公司物流部門協(xié)調市場間調貨的，由營銷人員負責由調貨責任雙方辦理相關承運手續(xù)，物流員和營銷人員負責跟蹤協(xié)調。
12.退貨回流貨物，由各市場直接退至鄭州倉儲，由物流員負責按承運單及退貨明細驗收提貨、辦理運費結算。
13.物流過程涉及三個以上部門協(xié)調配合的，有營銷部內勤負責協(xié)調。
第五條物流配送的跟蹤監(jiān)督和管理。
1.物流管理員對每筆承運事項負有跟蹤、監(jiān)控和管理的職責。
2.每筆承運業(yè)務所發(fā)生的一切單據(jù)和憑證每周日傳遞至營銷、財務部門。
3.每半月將涉外往來賬款登記造冊與財務部門核對和清算。
4.跟蹤監(jiān)督發(fā)現(xiàn)承運索賠商務糾紛的，物流管理員負責及時收集有關證據(jù)、數(shù)據(jù)，并書面告知承運商和部門負責人及時處理。
5.物流代收貨款的，物流管理員應和承運商做好溝通并約定，確保代收貨款快速安全匯至公司賬戶。
第六條物流配送差錯責任及處理制度
1.物流管理員在填制出庫單、承運單等物流手續(xù)時發(fā)生明顯失誤造成的損失，由責任人負全部責任。
2.貨物在運輸過程中發(fā)生短少、破損、遺失等損失的，有承運方按公司開單價賠償，同時公司不承擔差錯數(shù)量運費。
3.物流管理員在發(fā)貨、退貨過程中清點實物不仔細，經核實確屬工作失誤造成損失的，由責任人負全部責任。
4.貨物在交接至客戶后，因客戶驗收不詳或當時發(fā)現(xiàn)問題未及時知會物流管理人員的，如有短少、破損等損失的，由營銷人員協(xié)調客戶承擔，客戶不承擔者，營銷人員負責。
5.涉及個人賠償?shù)膽谑录l(fā)生一周內將處理結果以書面形式告知責任人，并經責任人鑒定予以賠償。
第七條附則
1.本規(guī)定20__年__月__日起執(zhí)行。
2.執(zhí)行過程中如有不完善的地方，由公司進行修改和補充。
3.本規(guī)定的解釋權歸南陽臥龍公司所有。
1、不合格藥品是指:藥品的包裝不合格、外觀質量不合格、內在質量不合格。
2、不合格藥品的確認:
(1)國家或省、市各級藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質量公報中的不合格藥品。
(2)質量驗收、保管養(yǎng)護和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的外觀、包裝、標識不符,包裝污染、破碎及超過有效期的藥品,并報質量管理員確認為不合格的
(3)各級藥品監(jiān)督管理部門抽查檢驗不合格的藥品。
(4)符合藥品管理法中有關假、劣藥品定義的。
(5)生產廠商、供貨單位來函通知的不合格藥品。
3、不合格藥品一旦確認,即不能再銷售,將不合格藥品移入不合格區(qū),并做好“不合格藥品臺帳”記錄.
4、入庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格藥品,驗收員填寫“藥品拒收報告單”交質量管理員,由質量管理員確認后,提出處理意見進行處理。
5、在儲存、養(yǎng)護或出庫時發(fā)現(xiàn)質量有疑問藥品,應立即掛黃牌暫停銷售,填寫“藥品質量復查通知單”交質量管理員復驗。復驗合格,摘除黃牌;不合格,將不合格品移入不合格品區(qū),填寫“藥品質量處理通知單”進行處理。
6、在門診陳列、檢查、銷售過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品應停止銷售,立即下柜。
7、凡藥監(jiān)局公告或發(fā)文通知不合格的.藥品,以及抽查檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,應立即清查,集中存放于不合格區(qū)內,按要求上報。
8、各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,均應及時報質量管理員,質量管理員每季度對不合格藥品進行匯總和分析,分清質量責任,制定處理和預防措施.
9、對于包裝破損或者包裝不符合規(guī)定的不合格藥品,可由采購員根據(jù)協(xié)議及時聯(lián)系退貨處理;對過期失效藥品、超過供貨商負責期的有質量問題藥品、屬假劣藥品范圍的不合格藥品應報廢,并在藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下進行銷毀處理。
10、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄。
第一章總則
為規(guī)范服務行為，確保服務質量，提高客戶的滿意程度，樹立企業(yè)良好的社會形象從而創(chuàng)立企業(yè)服務品牌，特制定本制度。
一、客戶滿意度是公司生存與發(fā)展的支柱，向客戶提供滿意的服務既是公司自身發(fā)展的基本策略，也是公司必須承擔的責任，更是社會和行業(yè)發(fā)展的必然，持續(xù)提高服務水平和服務質量是公司經管理的重要工作之一。
二、公司奉行“以客戶滿意度為衡量標準，用優(yōu)質并具特色的服務滿足客戶期望，樹立“綠色物流城市配送”的服務宗旨，把“客戶滿意”作為公司管理活動的終極目標。
三、在滿足國家法律法規(guī)和地方政府行業(yè)管理要求的前提下，公司將致力于形象品牌建設，為客戶提供安全、便捷、高效、滿意的配送服務。
第二章送貨服務行為規(guī)范
1、發(fā)揮團隊精神，為達到工作目標發(fā)揮最大的潛力。
2、著裝標準整潔，保持個人清潔衛(wèi)生。
3、送貨前一小時與顧客聯(lián)系告知大致到達時間，進入顧客家前先力度適中的敲門/按動門鈴問好，進入顧客家里是應穿鞋套，并避免氣踹噓噓的現(xiàn)象，以飽滿的精神熱情面對顧客。
4、服務做到彬彬有禮，落落大方，精神飽滿，態(tài)度誠懇，熱情周到。
5、尊重顧客，盡量滿足顧客提出的&39;要求，對顧客提出的問題有問必答，耐心解釋，要做到百問不厭，對顧客不懂得地方要做到周到、細致的解釋。
6、對顧客的一些失禮言行，要克制忍耐，不與顧客爭執(zhí)頂撞。服務過程中出現(xiàn)的差錯或接到顧客的投訴，應向顧客致以歉意，并謙虛的接受顧客批評。
7、遇到突發(fā)事件，要保持冷靜，在不違反公司原則的情況下，靈活處理事件。
8、第一次送貨無人接貨時的服務：送貨無人收貨時，聯(lián)系顧客，約好第二次送貨時間，或送到顧客指定地方；無法和顧客取得聯(lián)系時與客服主管聯(lián)系，了解原因，確定聯(lián)系不上后按公司規(guī)定程序處理。
9、驗收貨品質量有問題時的服務：送貨當場發(fā)現(xiàn)的，屬于質量問題的，要幫助顧客做好換貨登記工作；不是當場發(fā)現(xiàn)，顧客反映有質量問題的，做好詳細登記，承諾在24小時內會給顧客一個滿意的處理方案。并將登記報表交回客服部處理。
10、出現(xiàn)貨品外包裝破損退貨情況時的服務：發(fā)現(xiàn)貨品外包裝破損，顧客要求調換時禮貌用語：“對不起，由于貨品搬運環(huán)節(jié)過多，使貨品包裝破損，給您添麻煩了，我拿回去給您調換，下次給您送回，行嗎？”退回貨品應盡早送回。
11、訂單出錯時的服務：聯(lián)系客服主管，確認訂單出錯的原因。因客服人員的原因出錯的，征求顧客意見，是否要退貨。顧客拒收的，幫助顧客退貨，因顧客主觀原因出錯的，做好顧客的解釋工作。
12、禁止收取顧客任何贈品及財物。
第三章送貨服務用語規(guī)范
1、撥出電話時，語言標準為：
A您好！請問你是__X先生/女士嗎？
B我是__X的送貨人員。
C我們大約在__X時將你所購買的__X送到。
D給你添麻煩了，謝謝！
C再見！
2、接聽電話時：
A您好，我是__X公司的。
B請問您需要什么幫助？
C請您稍等，我們會盡快為你服務，您所購買的商品將于__X是送到。
D再見!
3、上門服務的語言標準：
A您好！請問你是__X先生/女士？
B我們是__X公司的員工，這是給你送的__X。
C請問我們幫您將__X放在哪個位置？
D我能為您（開箱時所用語言）。
E這是我們應該做的，謝謝您光顧我們__X公司，希望有機會再能為您服務，謝謝！
F再見！
備注：節(jié)日里應致以問候語，例如：節(jié)日快樂！新年快樂！過年好！等等。
第四章服務忌語
1、喂！你的貨到了，快點拿去。
2、貨沒錯就快點簽字。
3、我不曉得，你問我們公司。
4、我要趕時間，你快點收貨。
5、不是我管的，不要問我。
6、誰管的事你找誰去。
7、有意見你找領導。
8、我就這個態(tài)度，怎么樣？
9、你找誰都沒用。
10、有本事你就去投訴，我才不怕你。