一年來，經(jīng)營計劃部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下、在兄弟部門的積極配合下，緊緊圍繞集團(tuán)年初確定的工作思路和目標(biāo)，較好地履行了部門職能，積極發(fā)揮助手作用，認(rèn)真協(xié)調(diào)各部門間的工作關(guān)系，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，確保了經(jīng)營計劃部事務(wù)及集團(tuán)各項工作的正常運(yùn)行，為集團(tuán)年度整體工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮了應(yīng)有的作用，現(xiàn)將經(jīng)營計劃部工作總結(jié)如下：
一、 加強(qiáng)部門管理，落實(shí)崗位責(zé)任
20__年經(jīng)營計劃部增加了8名員工，建立了分工明確、責(zé)任到人的部門的組織機(jī)構(gòu)。
1、 制定了進(jìn)一步明確了部門員工工作職能、崗位工作職責(zé)以及工作紀(jì)律和要求等，很大程度上促進(jìn)了工作作風(fēng)的提升；
2、 建立和落實(shí)了例會制度，形成了每周例會和每月例會制度。
3、 加強(qiáng)了部門文化建設(shè)。工作上，大家相互交流，互幫互助，分享各自的經(jīng)驗和知識。通過分享和內(nèi)部培訓(xùn)，不僅對自身掌握的知識進(jìn)行了總結(jié)，而且對部門人員的能力提升也做出了貢獻(xiàn)。工作之余大家利用節(jié)假日時間集體進(jìn)行戶外活動，如聚餐、打羽毛球和籃球等，豐富了業(yè)余生活，增強(qiáng)了團(tuán)隊的凝聚力。
二、 苦練內(nèi)功，認(rèn)真做好部門工作，切實(shí)做到執(zhí)行有力。
一年來，經(jīng)營計劃部切實(shí)把搞好集團(tuán)安排的工作做為部門的一項重要職能，全力保障各項工作的正常推進(jìn)，先后完成了以下工作：
1、 完成集團(tuán)5年產(chǎn)品規(guī)劃初稿；
2、 完成20__年度經(jīng)營計劃及預(yù)算；
3、 完成每月集團(tuán)經(jīng)營計劃分析；
4、 加強(qiáng)了項目費(fèi)用支付和合同的審核及完成情況匯報；
5、 建立了各項生產(chǎn)數(shù)據(jù)報表，如年報、月報、日報等，隨時監(jiān)控生產(chǎn)的情況；
6、 完成了集團(tuán)整車開發(fā)流程標(biāo)準(zhǔn)的建立；
7、 建立了各種項目開閥及評審制度。
三、 樹立大局觀，認(rèn)真協(xié)調(diào)集團(tuán)部門間的工作。
經(jīng)營計劃部作為集團(tuán)的一個協(xié)調(diào)部門，需要有大局觀，在自身的不斷努力和兄弟部門的積極配合下，按計劃推進(jìn)了以下工作：
1、 全力協(xié)調(diào)集團(tuán)各單位，按計劃推進(jìn)了項目的正常運(yùn)作；
2、 充分發(fā)揮牽頭作用，按計劃推動項目的開發(fā)；
3、 認(rèn)真履行項目規(guī)劃職能，科學(xué)的論證新項目的前期立項可研工作；
4、 采取靈活的工作方法，按計劃推動及的及時量產(chǎn)；
5、 積極發(fā)揮綜合計劃管理職能，嚴(yán)謹(jǐn)組織生產(chǎn)、嚴(yán)格控制庫存，努力加快集團(tuán)資金的周轉(zhuǎn)效率，提高了集團(tuán)資金的利用率。
四、 存在的問題與不足
一年來，經(jīng)營計劃部在集團(tuán)的深切關(guān)懷和大力支持下，盡己所能，做了一些份內(nèi)工作，但對照部門職能要求以及領(lǐng)導(dǎo)的期望，還有較大的差距，談不上驕人的成績?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎惺茴H多，工作中遇到到了一些問題，也看到了存在的不足：
1、 因為忙于日常事務(wù)，下基層了解各基地情況不多，對集團(tuán)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況掌握不夠，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供有參考價值的意見和建議質(zhì)量不夠高，助手和參謀作用發(fā)揮還不夠好。
2、 內(nèi)功還不夠強(qiáng)，工作完成質(zhì)量不高，具體體現(xiàn)在部門人員專業(yè)業(yè)務(wù)知識掌握得不深不全，工作業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)；
五、 20__年度工作的初步設(shè)想
20__年，經(jīng)營計劃將按照“運(yùn)轉(zhuǎn)有序、協(xié)調(diào)有力、督辦有效、服務(wù)到位”的標(biāo)準(zhǔn)，充分履行部門職能，發(fā)揮“助手”作用，嚴(yán)格落實(shí)各項規(guī)章制度，積極協(xié)調(diào)部門工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)務(wù)管理，確保各項工作任務(wù)的圓滿完成。 1、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，彌補(bǔ)工作經(jīng)驗上的不足。從加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)入手，提高各崗位的業(yè)務(wù)水平和技能，更好的為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)。
2、 繼續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)協(xié)調(diào)工作方式，充分發(fā)揮經(jīng)營計劃部協(xié)調(diào)職能。從改進(jìn)工作方式入手，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，起好牽頭作用，促進(jìn)全局和諧共進(jìn)。
3、 進(jìn)一步深入經(jīng)辦工作，確保各大項目保質(zhì)保量有序往前推進(jìn)。
4、 合理安排工作，定期到基地單位了解和掌握基本情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策搜集和提供有價值的信息和情況，出謀劃策，充分發(fā)揮好助手和參謀作用。
5、 進(jìn)一步規(guī)范生產(chǎn)流程，保障集團(tuán)資金的高效利用率。
6、 進(jìn)一步提高全局觀、長遠(yuǎn)觀，規(guī)劃好集團(tuán)的長期發(fā)展愿景。 繼往開來，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)和兄弟部門鼎力協(xié)助下，經(jīng)營計劃部將積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，為集團(tuán)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)。
一位優(yōu)秀的總經(jīng)理是思考者而非執(zhí)行者，他需要考企業(yè)未來的生存模式和經(jīng)營形態(tài)，同時需要合理地調(diào)配各種資源――資金，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)等，在某一段時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略規(guī)劃。
企業(yè)內(nèi)部，系統(tǒng)層級的工作必須由總經(jīng)理主導(dǎo)，只有總經(jīng)理才有足夠的權(quán)力及能力協(xié)調(diào)好復(fù)雜的戰(zhàn)略規(guī)劃問題，系統(tǒng)層級的工作是宏觀且長遠(yuǎn)的經(jīng)營行為，決定企業(yè)的生存狀態(tài)。
計劃層級
總經(jīng)理是制定年度計劃者，而非執(zhí)行者，總監(jiān)是企業(yè)的計劃層級管理者，主要工作任務(wù)是根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)生成實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的計劃，并保障這些計劃得以實(shí)現(xiàn)。
總監(jiān)主要實(shí)現(xiàn)兩個職能：一是生成“策略”的職能，要根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略要示，分析出具體的執(zhí)行策略，也就是做計劃；二是“管理”職能，要能夠有效的監(jiān)督，管理，控制計劃的落實(shí)。
項目層級
總經(jīng)理根據(jù)市場環(huán)境和公司資源的綜合評估結(jié)果制訂戰(zhàn)略目標(biāo)：五年內(nèi)公司要成為行業(yè)內(nèi)第一。營銷總監(jiān)根據(jù)這個目標(biāo)設(shè)定五年中每一年的工作計劃，第一年將市場占有率擴(kuò)大為40%。根據(jù)這個計劃，部門經(jīng)理就必須擬定出一系列工作項目，比如說提高產(chǎn)品終端覆蓋率，提升經(jīng)銷商滿意度，改進(jìn)產(chǎn)品性能或包裝，降低零售價格等。。。。這些項目依次完成之后，市場占有率擴(kuò)大40%的計劃將補(bǔ)實(shí)現(xiàn)。
項目層級的管理者是部門經(jīng)理，主要工作職責(zé)是制訂，管理并監(jiān)控工作項目的完成情況。
項目層級是企業(yè)最重要的管控層級，從項目的執(zhí)行數(shù)量和質(zhì)量上就可以清晰地評估企業(yè)計劃的實(shí)施情況。
任務(wù)層級
任務(wù)層級對執(zhí)行者的管理素養(yǎng)要求不高，更偏重于執(zhí)行能力。
活動層級
活動層給是企業(yè)管理中最細(xì)致而又最頻繁的工作，通常由助理和秘收來完成。由于活動層給的工作龐雜且隨機(jī)性很強(qiáng)，所以大多數(shù)管理者往往忽視對該層級工作的管理。
“管理是一種實(shí)踐”，對行為過分苛責(zé)必然使管理的藝術(shù)性蕩然無存，把人管理成機(jī)器設(shè)備并不是管理的目的。
用項目管理描述年度經(jīng)營計劃
不同層級的管理者：總經(jīng)理是一個公司的系統(tǒng)管理者，總監(jiān)是計劃管理者，部門經(jīng)理是項目管理者，主管是任務(wù)管理者，普通員工是活動管理者。
現(xiàn)在很多企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題，其實(shí)是忽略了項目層級的管理內(nèi)容，很多企業(yè)都有自己的計劃，但是沒有做好計劃層級與項目層級之間的銜接，將計劃直接下達(dá)到任務(wù)層級中：比如說某企業(yè)計劃把年銷售額提升2人億，卻不計算這兩個億到底從哪兒提升，只知道想要提高銷售額就必須擴(kuò)大生產(chǎn)，加大促銷力度等，于是，該企業(yè)在算清楚達(dá)成計劃 的生產(chǎn)成本和銷售成本后，就開始瘋狂的生產(chǎn)產(chǎn)品，鋪天蓋地地進(jìn)行促銷活動?？墒堑侥甑滓凰銕?，無論計劃是否完成，企業(yè)的利潤都非常低。銷售額的提升并不等于利潤也相對應(yīng)的提升
這就是缺少對項目層級管控的結(jié)果，正常情況應(yīng)該是這樣：首先，提出兩個億的銷售增長幅度，其次，要進(jìn)行一次系統(tǒng)的，詳細(xì)的市場調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結(jié)果，生成若干的經(jīng)營策略，再次，各個部門根據(jù)已生成的經(jīng)營策略擬定達(dá)成指標(biāo)的一系列工作項目，最后，根據(jù)工作項目分解出合理的工作任務(wù)。在此過程中，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者是通過對工作項目的考評來監(jiān)控年度經(jīng)營計劃的實(shí)施情況，而不是盲目的監(jiān)管任務(wù)層級的工作，無的放矢般在市場中亂撞。
年度經(jīng)營計劃并不是口號，企業(yè)管理者要根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，制定出一系列支持目標(biāo)的項目，再有效的管理這些項目確保其順利實(shí)施，只有這樣才能完成計劃。計劃也才是有意義的，很多企業(yè)管理者因為沒有能力將計劃分解成支撐計劃的工作項目，或是沒有意識到經(jīng)營管理的重點(diǎn)，所以被迫管理任務(wù)層級的工作，由此造成企業(yè)資源的極大浪費(fèi)，以及企業(yè)市場前景的自我毀滅。
重慶西部物流園資產(chǎn)經(jīng)營公司在物流園管委會和物流園總公司的幫助和支持下，各項工作正有序開展，重慶西部現(xiàn)代物流園資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司半年工作總結(jié)和下半年工作計劃?，F(xiàn)將公司各項工作情況總結(jié)如下：
一、四面推進(jìn)，工作漸入軌道
(一)綜合類
1、初步搭建資產(chǎn)公司管理構(gòu)架，努力完善各項管理制度
公司管理辦法(行政類初稿)已經(jīng)制定，各部門職責(zé)職能(初稿)已擬訂；公司20__年綜合部發(fā)展目標(biāo)及考核辦法已擬定；督辦管理辦法正在擬訂；結(jié)合公司各部門的工作計劃、發(fā)展目標(biāo)，擬訂公司20__年下半年-20__年經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、發(fā)展目標(biāo)；結(jié)合總公司的合同招投標(biāo)管理辦法，規(guī)范制定物業(yè)管理辦法、殘值處理辦法、入園企業(yè)管理辦法、合同流程及資產(chǎn)經(jīng)營公司招投標(biāo)管理辦法。
2、逐步完成人力資源體系建設(shè)，加強(qiáng)員工素質(zhì)教育
參照總公司行政辦公會通過的資產(chǎn)公司人員配置情況，著手資產(chǎn)公司各部門人員招聘工作，公司4個部門，到位11人。著手制定《用工管理制度》、《薪資福利制度》等制度，初步完成人力資源管理體系建設(shè)；根據(jù)總公司建設(shè)計劃，草擬20__年資產(chǎn)經(jīng)營公司相關(guān)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)計劃，配置各種專業(yè)書籍，定期不定期開展各項相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí)，提高公司人員的整體工作素質(zhì)，提升工作效率。
3、全力推進(jìn)后勤工作，完善辦公區(qū)域內(nèi)辦公基礎(chǔ)設(shè)施配置
建立健全公司所有物資的統(tǒng)一管理制度，做到出入庫統(tǒng)計清晰，完善食堂及工程車輛等基礎(chǔ)配置，如：辦公家具、辦公用品、空調(diào)等。建立公司會議室管理辦法，會議室出租辦法；并做好公司內(nèi)部其他管理辦法的制定，如：圖書管理、車輛管理、食堂管理辦法等。
(二)對外招商類
1、配套區(qū)物業(yè)招商類
從20__年3月25日至今，對配套區(qū)房屋面積及物業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了詳盡的落實(shí)，積極督促解決了簽約合同涉及工程問題；組織召開招商會三次，積極的對外推廣宣傳項目；接待與洽談客戶80余組，電話接訪逾200人次，簽約客戶三家，出租房屋面積1202.56㎡，實(shí)現(xiàn)租金入庫收入283622元。實(shí)現(xiàn)員工食堂5月18日試運(yùn)營。
2、J分區(qū)剩余地塊招商
前期工作中，根據(jù)總公司的工作要求，牽頭剩余地塊的開發(fā)與招商工作，積極統(tǒng)籌各部門按總公司原計劃開展相關(guān)工作，并做了詳細(xì)方案上報總公司行政辦公會，同時儲備與洽談了四家合作單位。在總公司決議由招商產(chǎn)業(yè)部牽頭J分區(qū)剩余地塊工作時，對招商產(chǎn)業(yè)部提供資產(chǎn)公司所做全部方案與客戶資料，積極支持其開展工作。
目前，根據(jù)總公司20__年第十一次行政辦公會會議由資產(chǎn)公司總牽頭J分區(qū)剩余地塊運(yùn)營管理的最新決定，正在緊張有序的推進(jìn)J分區(qū)剩余地塊工作。
3、工作創(chuàng)新
(1)管理與成本控制模式的創(chuàng)新
在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，員工食堂招商過程中，采取全新的食堂外包雙贏模式。這一模式的創(chuàng)新，不僅為公司節(jié)約員工食堂投資約30萬元，并為公司增加收入70200元。提升了員工食堂的經(jīng)營檔次，很好的貫徹了"創(chuàng)建管理型公司"的理念。
(2)租金價格實(shí)現(xiàn)提升
對原有規(guī)劃業(yè)態(tài)進(jìn)行符合市場的調(diào)整，根據(jù)房屋位置、經(jīng)營業(yè)態(tài)等的不同，對租金價格實(shí)行差異化區(qū)別對待，成功實(shí)現(xiàn)了租金價格30元/㎡的突破,為后期工作打下了良好的基礎(chǔ)。
(三)市政設(shè)施類
1、樹木移栽、管護(hù)方面
目前公司渝遂高速行道樹移栽工作，移栽小葉榕470株、重陽木13株、黃角樹160株、香樟44株、大葉女貞108株、雪松25株等樹木共計1226株，成功搶栽土主鎮(zhèn)田壩村11社被盜樹木香樟44株、皂角樹1株，合計45株，初步統(tǒng)計為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失26萬余元，工作總結(jié)《重慶西部現(xiàn)代物流園資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司半年工作總結(jié)和下半年工作計劃》。管護(hù)中心站東線、北線、臨時配套區(qū)內(nèi)綠化總面積5萬平米。自4月份開始堅持對管護(hù)區(qū)域進(jìn)行每周巡查及記錄，及時處理維護(hù)中所存在的問題。
2、殘值處理方面
資產(chǎn)公司接手殘值處理工作以來，接手總公司拆遷通知13份，完成13個單位的全面拆遷工作，拆遷面積28000平方米。完成農(nóng)房150戶拆遷工作，拆遷面積約為24000平方米。截至6月16日共計拆遷面積約52000平方米。具體情況如下：
(1)福興漿沙廠殘值設(shè)備(配件)搬遷完畢；旭永紡織有限公司、力量電極糊廠、光明織布廠、文佳紡織公司，松旭紡織廠、龍海廠房、萍靜和織布廠、沙坪壩區(qū)展創(chuàng)織布廠、重慶市沙坪壩區(qū)祺泰紡織廠、鄭世春廠房祥富織布廠、福興織布廠、華友門窗制造等拆遷完畢，拆遷面積合計為11542平方米。
(2)拆除田壩村接龍崗、觀音橋社農(nóng)房15家。截至6月16日共計拆除農(nóng)房150戶。殘值處理工作全面鋪開，我司在總公司對殘值拆遷工作的基礎(chǔ)上，全面完善程序，順利開展拆遷工作。
3、環(huán)境整治方面
結(jié)合沙坪壩區(qū)開展"20__年安全文明施工及環(huán)境綜合整治工作"的活動契機(jī)，公司全面開展中心站東線、北線、臨時配套區(qū)環(huán)境綜合整治工作。迎接重慶市環(huán)境綜合整治大檢查，截至20__年6月16日清掃路面共計約7132000平米，沖刷道路路面面積共計約219000平米。道路管護(hù)工作繼續(xù)進(jìn)行，并隨之開展路燈等其他方面的工作。
(四)物業(yè)管理類
物業(yè)管理工作全面推進(jìn)，主要對臨時配套區(qū)物業(yè)進(jìn)行管理工作；對臨時配套區(qū)內(nèi)部水、電、氣、訊等進(jìn)行交接工作；完成臨時配套區(qū)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等正常通訊工作；協(xié)調(diào)食堂裝修相關(guān)工作；完成臨時配套區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治工作；完成配套區(qū)停車場完善工作，完成配套區(qū)1號樓空調(diào)安裝工作；臨時配套區(qū)綠化管護(hù)用水管理辦法已擬訂。目前，"安置房一期"物業(yè)管理公開招標(biāo)等相關(guān)工作已啟動。
二、公司目前需要解決一些問題
(一)前期建設(shè)中出現(xiàn)的工程遺留問題，希望可以在總公司的支持下盡快解決。
(二)公司在管理中，缺乏執(zhí)法權(quán)，導(dǎo)致整治違法違規(guī)行為比較吃力。
(三)總公司交辦的工作任務(wù)，希望可盡快制度化執(zhí)行。
20__年下半年工作計劃
一、指導(dǎo)思想
以《重慶西部現(xiàn)代物流園開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司20__年重點(diǎn)項目工作計劃》和物流園總公司相關(guān)管理制度及辦法為指導(dǎo)依據(jù)，結(jié)合資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)接管現(xiàn)實(shí)和管理的實(shí)際情況，本著對國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)，并堅持國有資產(chǎn)收益最大化的管理理念，制定本工作計劃。
二、20__年度經(jīng)營目標(biāo)
(一)經(jīng)營指標(biāo)及考核指標(biāo)
1、收入總額：574.95萬元
(1)房屋出租收益：49.13萬元
(2)廣告位經(jīng)營收益、空余地塊出租：74萬元(不確定)
(3)殘值處置收入：59.83萬元
(4)市政設(shè)施清潔及管理維護(hù)收入：105.65萬元
(5)綠化設(shè)施維護(hù)收入：101.93萬元
(6)物業(yè)管理收益、入駐企業(yè)管理：108.68萬元
(7)利息收入：20.9萬元
(8)管理費(fèi)用收入(總公司補(bǔ)10%)計算：54.83萬元
2、支出總額：548.18萬元
(1)人力成本支出：96.26萬元
(2)管理費(fèi)用支出：87.69萬元
(3)市場開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施支出：36.6萬元
(4)市政設(shè)施清潔維護(hù)支出：98.73萬元
(5)綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)、樹木移植費(fèi)用支出：92.65萬元
(6)殘值處理支出：36.2萬元
(7)物業(yè)管理支出：100.15萬元
3、利潤總額：56.66萬元
(二)發(fā)展指標(biāo)
1、經(jīng)營性資產(chǎn)出租率：70%以上
2、殘值拆移面積：約6099畝
3、物業(yè)管理面積達(dá)：約17萬平方米
三、社會效益、環(huán)境效益重要意義
(一)解決勞動力就業(yè)等問題，創(chuàng)造良好社會效益
20__年資產(chǎn)經(jīng)營公司各項工作開展，預(yù)計將解決涉及市政、綠化養(yǎng)護(hù)、安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等方面工作的約400名勞動力就業(yè)問題，社會效益明顯。
(二)提升物流園"軟實(shí)力"，創(chuàng)造良好環(huán)境效益
資產(chǎn)經(jīng)營公司管理工作的開展將對中心站東線、北線、跨線橋的市政設(shè)施、道路管護(hù)及綜合整治起到重要的保障作用，并可隨時協(xié)助或主導(dǎo)環(huán)境衛(wèi)生和安全檢查工作。為中心站、臨時配套區(qū)的發(fā)展，營造出"干凈、整潔、秩序"的園區(qū)環(huán)境，提升了物流園區(qū)的"軟實(shí)力"，確保園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展順利進(jìn)行。
資產(chǎn)經(jīng)營公司20__年管護(hù)中心站東線、北線2.1萬平米及臨時配套區(qū)2.65萬平米的綠化面積。美化了園區(qū)環(huán)境，同時增強(qiáng)了園區(qū)招商的綜合競爭實(shí)力，確保園區(qū)"綠色銀行"健康發(fā)展，做到環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益兼得，真正打造出"綠色園區(qū)"的特色品牌。
公司預(yù)計移栽樹木20__余株，搶救性移栽樹木若干，成功為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失上百萬元，且將建立"苗木基地"，充實(shí)"綠色銀行"，通過養(yǎng)護(hù)移栽樹木，為總公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供部分綠化配套，最大限度的支持總公司建設(shè)的成本控制，同時做到國有資產(chǎn)的保值增值。
(三)公司的健康發(fā)展，將產(chǎn)生重要意義
20__年公司將完成殘值拆移面積6099畝，公司將克服一切困難，按時完成殘值拆移工作，保障物流園總公司各項建設(shè)工作的順利實(shí)施。
20__年公司對共計約30萬平米物業(yè)進(jìn)行管理，其中對臨時配套服務(wù)區(qū)建筑面積8463平米、綠化面積26500平米、道路面積22250平米進(jìn)行管理，確保環(huán)境整潔、有序。保證1536戶、5000多居民生活居住環(huán)境的整潔，為安置房社區(qū)創(chuàng)造安居環(huán)境。
20__年經(jīng)營管理部工作總結(jié)
20__年，經(jīng)營管理部在圍繞項目部工作中心做好為全工程處服務(wù)前提下，認(rèn)真履行各類施工合同，經(jīng)濟(jì)管理制度。通過加強(qiáng)內(nèi)部部門經(jīng)營制度的建設(shè)和控制強(qiáng)化部門間的協(xié)作，較好的為一線施工提供服務(wù)。圍繞著這一核心思想，具體的表現(xiàn)在以下。
一、嚴(yán)格遵守經(jīng)營管理制度，認(rèn)真履行職責(zé)，組織預(yù)算、核算。
自項目部成立以來，經(jīng)營管理部一直嚴(yán)格遵守預(yù)算規(guī)定和項目部的管理制度，認(rèn)真履行經(jīng)營管理部的工作職責(zé)。
從編制施工預(yù)算，到計劃統(tǒng)計工作;從項目部成立時的臨時建設(shè)，到工程進(jìn)度施工管理;本部門各個員工克服初期人員不足，經(jīng)驗不夠豐富的種植煥蛩兀誶誑銥遙衛(wèi)腿臥梗ψ齪帽局骯ぷ鰲
通過對項目部的成本控制和經(jīng)濟(jì)核算，為工程項目部的成本降低提供了較好的服務(wù)。
二、加強(qiáng)經(jīng)營管理內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高經(jīng)營管理水平。
建立健全經(jīng)營管理內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機(jī)制，提高經(jīng)營管理水平，是使項目部健康發(fā)展的必要保證。
為了保證項目部的方針、政策和項目部領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)得以實(shí)施，保證經(jīng)營管理人員按照經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序、要求辦理結(jié)算事務(wù)，保證辦理結(jié)算事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制舞弊行為的發(fā)生。經(jīng)營管理部制定出適用于本項目部的經(jīng)營管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行了經(jīng)營管理制度。
根據(jù)項目部的統(tǒng)一部署，經(jīng)營管理部制定了經(jīng)營管理部職責(zé)及經(jīng)營管理部各崗位的職責(zé)，明確了經(jīng)營管理人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工、工作規(guī)程和紀(jì)律要求。在項目部成立初期，經(jīng)營管理部根據(jù)項目部的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定了核算流程和審核流程。并且，在項目部的發(fā)展、運(yùn)行中，及時調(diào)整和修訂經(jīng)營管理的有關(guān)規(guī)定，以適應(yīng)項目部業(yè)務(wù)的開展。
三、努力節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)，為項目部的發(fā)展出謀劃策。
為了保證項目部的健康發(fā)展，在項目部領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)營管理部努力節(jié)省開支，杜絕浪費(fèi)。
經(jīng)營管理部定期對支出做出預(yù)算，計劃開支，合理分配資源，以保證工程所需資金能夠及時到位，緩解工程施工過程中的種種不利局面。
盡管在工作中遇到了許多困難，但我們深知這是工程施工過程中再所難免的。同時深深感悟到，只有不斷提高業(yè)務(wù)能力才能為項目部整體管理水平提高做出貢獻(xiàn)。為此，暫且的困難和辛勞決不能擋住我們前進(jìn)的步伐，反而會更加深刻的激勵我們向著更高的挑戰(zhàn)繼續(xù)奮斗、努力。
二〇__年是項目部成立的第一年，經(jīng)營管理部在這一年里，為建立項目部的預(yù)算、核算體系、成本控制體系和內(nèi)部控制體系打下了基礎(chǔ)。
二〇__年經(jīng)營管理部工作計劃
一、積極推進(jìn)經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營管理機(jī)制。
經(jīng)營管理部計劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過項目部網(wǎng)站等多種方式開展的經(jīng)營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。
通過完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理，使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依，有法可依。
在二〇__年，我們要繼續(xù)抓好經(jīng)營管理基礎(chǔ)工作規(guī)范，提高全體操作方式規(guī)范、經(jīng)營管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。做到"經(jīng)營管理基礎(chǔ)工作規(guī)范、經(jīng)營管理人員行為規(guī)范、經(jīng)營管理經(jīng)營管理制度規(guī)范"。
經(jīng)營管理部將針對各種業(yè)務(wù)活動，根據(jù)授權(quán)，提出切實(shí)可行的成本控制方法，完善多級內(nèi)部控制體系。
二、積極配合各部門的工作，提高服務(wù)質(zhì)量。
經(jīng)營管理部作為職能部門，將繼續(xù)做好本職工作，積極為各工程處服務(wù)，為項目部領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。
三、隨著項目部業(yè)務(wù)的發(fā)展，及時調(diào)整經(jīng)營管理部的工作策略。
根據(jù)需要，經(jīng)營管理部將制定項目部經(jīng)營核算管理制度，指導(dǎo)所屬各工程處制定相配套的經(jīng)營管理制度;組織項目部經(jīng)營核算;審核各工程處的工程量報表、編制項目部工程量報表。
根據(jù)項目部經(jīng)營計劃，制定成本、費(fèi)用目標(biāo)，對成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評價。
定期進(jìn)行經(jīng)營綜合分析，及時提出經(jīng)營控制措施和建議;定期對各工程處的經(jīng)營情況進(jìn)行評價。
制定項目部的經(jīng)營監(jiān)督制度;監(jiān)督項目部及各工程處制度的執(zhí)行;建立相互制約的內(nèi)部控制流程;監(jiān)督各工程處的業(yè)務(wù)收支情況。
二〇__年將是我們項目部飛速發(fā)展的一年，經(jīng)營管理部各員工將以更加飽滿的熱情，投入到新的一年工作中去。
1。 目的和范圍
為了使本項目成本管理規(guī)范化、程序化，切實(shí)為業(yè)主把好資金使用關(guān)，用好資金，根據(jù)我公司對造價管理的管理標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項目的特點(diǎn)制定本計劃。本計劃適用于本項目管理服務(wù)各階段的成本管理，并根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r作出及時調(diào)整。
2。 職責(zé)
2。3。 項目經(jīng)理
2。3。1。 項目經(jīng)理對項目管理各階段的成本管理負(fù)全面責(zé)任。
2。3。2。 負(fù)責(zé)與業(yè)主溝通， 細(xì)化合同關(guān)于成本管理工作的內(nèi)容和范圍，明確項目管理部、業(yè)主、造價咨詢單位、監(jiān)理單位造價管理的職責(zé)分工、工作流程和審批權(quán)限。建立項目成本管理制度。
2。3。3。 負(fù)責(zé)審批項目部出手的有關(guān)工程成本管理方面的重要文件、憑證等。
2。4。 項目合同造價管理組
2。4。1。 負(fù)責(zé)編制成本管理工作計劃，成本管理工作制度和項目成本管理工作流程。
2。4。2。 負(fù)責(zé)編制項目投資估算、項目投資目標(biāo)分解、年度資金使用計劃。進(jìn)行成本分析和投資風(fēng)險因素分析，制定控制措施。
2。4。3。 審核初步設(shè)計概算，進(jìn)行設(shè)計階段成本控制。
2。4。4。 審核造價咨詢單位提供的工作計劃和工程量清單等成本管理成果文件。
2。4。5。 協(xié)助業(yè)主組織或參與招標(biāo)、采購階段的詢價、比選和商務(wù)談判，進(jìn)行招標(biāo)、采購階段的成本控制。
2。4。6。 負(fù)責(zé)施工階段工程變更、工程進(jìn)度款支付、索賠費(fèi)用的控制和管理。
2。4。7。 負(fù)責(zé)組織和審核工程結(jié)算。
3。 階段性項目成本管理計劃
3。1 土地審批階段
針對獲得土地使用權(quán)方面搜集相關(guān)信息，對于土地獲得所需要的相關(guān)文件涉及到的費(fèi)用建立價格信息臺賬，做到每筆費(fèi)用有據(jù)可依。
3。2 建設(shè)工程的立項階段
1） 充分利用各種社會資源簡化項目立項程序，加快項目立項進(jìn)度，從而降低因工程延期造成項目成本的增加。
2） 確保項目立項審批所需文件的質(zhì)量，盡量防止文件的第二次修改，降低過程成本，為項目后期工作打好良好的基礎(chǔ)。
3。3 設(shè)計階段
3。3。1 設(shè)計階段的目標(biāo)及內(nèi)容
1） 通過設(shè)計招標(biāo)（含方案競賽），協(xié)助業(yè)主選擇高水平的設(shè)計單位和項目設(shè)計隊伍，在規(guī)定的設(shè)計進(jìn)度和投資限額內(nèi)，完成符合業(yè)主和合同要求的高質(zhì)量的工程設(shè)計。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料表明，計費(fèi)用一般只相當(dāng)于建設(shè)工程全部壽命費(fèi)用的1%以下，但是這少于1%的費(fèi)用對施工項目造價的影響度達(dá)到75%以上，由此，可見設(shè)計階段的成本管理對整個項目資金使用合理性有重要作用，對設(shè)計階段的成本管理顯得尤為重要。
2） 在保證項目投資管理目標(biāo)即批復(fù)的初步設(shè)計概算的前提下，最大限度地滿足建設(shè)單位的要求，把有限的資金用到最需要的實(shí)體項目上。
3） 編制設(shè)計階段管理工作計劃，協(xié)助建設(shè)單位編制設(shè)計任務(wù)書、組織評選設(shè)計方案，招標(biāo)選擇設(shè)計單位。
4） 編寫設(shè)計階段技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析報告，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后提交業(yè)主。
3。3。2 方案設(shè)計的成本管理
方案階段項目部協(xié)助業(yè)主作好多方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，提高投資估算精度，作好投資估算。采用設(shè)計招標(biāo)形式選擇最合理的設(shè)計方案，促使設(shè)計單位采用先進(jìn)技術(shù)，降低工程成本。
3。3。3 初步設(shè)計的成本管理
1） 項目設(shè)計任務(wù)書和初步設(shè)計方案應(yīng)在充分考慮業(yè)主定位和投資目標(biāo)的基礎(chǔ)
上，項目部工程技術(shù)人員和造價工程師必須密切配合，進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析比較，協(xié)助業(yè)主選擇相對經(jīng)濟(jì)、合理、適用的設(shè)計方案。
2） 項目部編寫設(shè)計階段技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析報告，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后提交業(yè)主。
3。3。4 施工圖設(shè)計的成本管理
1） 要求設(shè)計人員按照批準(zhǔn)的總概算控制總體工程設(shè)計，各專業(yè)在保證達(dá)到設(shè)計
任務(wù)書各項要求的前提下，按分配的投資額控制各自的設(shè)計，在滿足設(shè)計任務(wù)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，采用合理的工藝技術(shù)，材料設(shè)備和合理的結(jié)構(gòu)形式，使其設(shè)計造價接近投資限額或更少。
2） 審核工程設(shè)計概算。初步設(shè)計概算一般采用對比分析法、查詢法和詳細(xì)審查
法等方式進(jìn)行審查，項目部應(yīng)結(jié)合設(shè)計圖紙審查進(jìn)行設(shè)計概算審查。主要審查內(nèi)容包括：
？ 設(shè)計概算的`編制依據(jù)、編制方法、編制深度
？ 設(shè)計概算的項目、規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套工程投資
？ 分析采用的定額水平與合理性
？ 調(diào)查分析人工、材料、資源供應(yīng)等基礎(chǔ)價格的合理性，施工方法和施工機(jī)械
設(shè)備是否符合施工規(guī)劃的要求，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否合理
？ 工程設(shè)備規(guī)格、數(shù)量與配置是否符合工藝設(shè)計要求，價格是否真實(shí)
？ 單價分析的組成與計算程序、方法是否符合現(xiàn)行規(guī)定
？ 概算項目的編制內(nèi)容、編制水平、靜態(tài)投資、分年投資
？ 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平
？ 檢查經(jīng)濟(jì)效益分析
3） 編制技術(shù)經(jīng)濟(jì)審核報告，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)提交業(yè)主和設(shè)計單位。對不合理技
術(shù)方案和設(shè)計概算，要求設(shè)計單位修改設(shè)計圖紙，調(diào)整設(shè)計概算。
3。4 招投標(biāo)階段
根據(jù)招標(biāo)采購工作計劃對擬采用招標(biāo)方式招標(biāo)的項目，項目部應(yīng)審核招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或造價咨詢機(jī)構(gòu)提供的工程量清單，審核結(jié)果提交業(yè)主和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或造價咨詢機(jī)構(gòu)。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或造價咨詢機(jī)構(gòu)對偏差部分進(jìn)行修正后，方可進(jìn)行招標(biāo)。
3。4。1 招標(biāo)階段成本管理的目標(biāo)
通過招標(biāo)的方式，在工程、貨物、服務(wù)的采購中選擇性價比較高的供應(yīng)單位，做好在招標(biāo)階段的成本管理。
3。4。2 設(shè)計招標(biāo)的成本管理
嚴(yán)格按照業(yè)主的要求，同時兼顧對項目總投資的控制。在設(shè)計招標(biāo)階段協(xié)助業(yè)主選擇最優(yōu)設(shè)計方案及最優(yōu)的設(shè)計單位，以確保設(shè)計進(jìn)度、質(zhì)量、成本得到有
效控制，不影響整體工程的進(jìn)度。
3。4。3 施工招標(biāo)的成本管理
準(zhǔn)確把握設(shè)計圖紙，通過對建設(shè)項目的具體情況分析和投標(biāo)單位的資格預(yù)審，編制招標(biāo)文件，確定工程標(biāo)底；通過評標(biāo)、定標(biāo)，選擇中標(biāo)單位，并確定承包合同價。合理地確定工程標(biāo)底是施工招標(biāo)階段工程成本控制的一種重要方法，工程標(biāo)底的確定往往因設(shè)計圖不全，材料的變更，或因市場價的不斷變化，難于有一個準(zhǔn)確的數(shù)值。
3。4。4 監(jiān)理招標(biāo)的成本管理
通過招標(biāo)選定有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位，明確監(jiān)理單位在工程中的工作范圍。
3。4。5 主要材料設(shè)備招標(biāo)的成本管理
根據(jù)招標(biāo)采購計劃對直接采購的項目，項目部應(yīng)組織招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或造價咨詢單位、項目管理部、監(jiān)理單位進(jìn)行詢價，編寫詢價報告。
嚴(yán)格控制材料等可變價格。對工程造價影響大，價格和質(zhì)量較難把握的主要材料和大型設(shè)備應(yīng)單獨(dú)招標(biāo)。主要材料和大型設(shè)備的供應(yīng)控制主要是價格和質(zhì)量方面，應(yīng)深入市場調(diào)查，然后定下主要材料和大型設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)及其質(zhì)量，價格檔次，由投標(biāo)單位按要求自行報價，形成投標(biāo)價格，簽定合同時就形成了固定單價合同，防止施工單位以次充好，對其供應(yīng)的材料應(yīng)嚴(yán)格檢查。
3。5 施工階段
3。5。1 施工階段成本管理的目標(biāo)
1） 使項目要求的質(zhì)量、工期、費(fèi)用所進(jìn)行的全過程、全方位的規(guī)劃、組織、控制與協(xié)調(diào)。
2） 縮短工期、提高質(zhì)量和降低造價。
3。5。2 投資人或項目管理者在工程施工階段對項目的管理是為使項目要求的質(zhì)量、工期、費(fèi)用所進(jìn)行的全過程、全方位的規(guī)劃、組織、控制與協(xié)調(diào)。
？ 根據(jù)項目合同和項目約定的工程進(jìn)度款申請和審批程序進(jìn)行工程計量和工程款支付審批。
？ 根據(jù)合同和項目約定的工程變更費(fèi)用申請和審批程序，審批工程變更費(fèi)用和支付申請。
？ 工程投資控制。項目部應(yīng)建立工程進(jìn)度款支付和工程變更費(fèi)用及其它費(fèi)用支
付臺帳，并定期進(jìn)行分析比較，編制項目造價分析報告，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后提交業(yè)主。
？ 費(fèi)用索賠管理。項目部應(yīng)根據(jù)合同和項目約定的索賠報審程序，與項目部工程技術(shù)管理人員配合，進(jìn)行索賠處理和審批。
3。5。3 在組織措施上，督促承包商在保證質(zhì)量和進(jìn)度的前提下盡可能采取先進(jìn)技術(shù)，以降低工程成本，制定先進(jìn)的、經(jīng)濟(jì)合理的施工方案，以達(dá)到縮短工期、提高質(zhì)量和降低成本的目的。
3。5。4 加強(qiáng)材料、設(shè)備的采購和管理。材料費(fèi)是構(gòu)成工程施工過程中成本的主要內(nèi)容，一般材料費(fèi)占工程總成本的60％～70％。
3。6 竣工驗收階段
3。6。1 竣工驗收階段的成本管理目標(biāo)
1） 避免承包商在結(jié)算過程中，虛報工程量和高套定額基價等以獲取高額利潤的行為。
2） 審核竣工內(nèi)容是否符合合同要求、驗收是否合格，審核結(jié)算方法、計價方法、優(yōu)惠條款是否符合合同;按竣工圖審核工程量，在審核中，應(yīng)根據(jù)竣工圖、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等，按照國家規(guī)定的工程量計算規(guī)則逐項核對;嚴(yán)格執(zhí)行計價依據(jù)與計價方法;嚴(yán)格審查設(shè)計變更簽證;檢查取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照國家及北京市相關(guān)計取。
3。6。1 從項目的的各個環(huán)節(jié)人手，找出控制要點(diǎn)，突出重點(diǎn)管理，實(shí)施建設(shè)過程嚴(yán)格監(jiān)控，這樣以來，就可以將建設(shè)工程總造價控制在預(yù)計或理想的范圍內(nèi)。
3。6。2 工程項目或工作單元竣工后，項目部應(yīng)按合同和項目約定的工程竣工結(jié)算程序，及時組織施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行工程結(jié)算，審查施工單位報送并經(jīng)監(jiān)理單位審核的竣工結(jié)算報表，進(jìn)行竣工結(jié)算。
3。6。3 協(xié)助業(yè)主與承包單位進(jìn)行工程結(jié)算談判。
3。6。4 協(xié)助業(yè)主報送審計部門進(jìn)行工程審計。
4。 項目部投資控制總結(jié)及資料歸檔
4。1 項目竣工結(jié)算完成后，項目部應(yīng)組織投資控制分析總結(jié)，按照項目分解結(jié)構(gòu)，編制項目各時間段投資分析對照表，包括目標(biāo)值、調(diào)整值、實(shí)際結(jié)算值的對照及該工程分類指標(biāo)分析、含鋼量、砼含量指標(biāo)等。經(jīng)項目部校核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后。
一、嚴(yán)格按照計劃組織項目建設(shè)
經(jīng)省批復(fù)的計劃是項目建設(shè)和檢查驗收的重要依據(jù)，項目承擔(dān)單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的項目計劃組織實(shí)施，不得擅自、變更或終止項目計劃；確需調(diào)整、變更或終止項目計劃的，必須按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于完善產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目年度實(shí)施計劃調(diào)整變更終止處理程序的意見》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、認(rèn)真編制項目實(shí)施計劃
各縣區(qū)要對立項扶持項目的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行一次全面復(fù)查，在此基礎(chǔ)上盡快編制項目實(shí)施方案，于日前報市農(nóng)發(fā)辦、財政局（文件一式三份、項目實(shí)施方案一式六份，其中文件和方案報財政各一份）；同時通過國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)信息管理系統(tǒng)編制20__年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補(bǔ)助項目實(shí)施計劃數(shù)據(jù)庫。將項目建設(shè)內(nèi)容復(fù)查情況、計劃調(diào)整說明及實(shí)施計劃數(shù)據(jù)庫一并報市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦。
三、抓緊組織項目實(shí)施
要督促項目建設(shè)單位按照批復(fù)的實(shí)施方案盡快組織項目建設(shè)，強(qiáng)化項目管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行項目建設(shè)招投標(biāo)制，對投資較大的土建工程和設(shè)備儀器購置要實(shí)行招投標(biāo)；嚴(yán)格執(zhí)行月調(diào)度制（即自項目實(shí)施方案批復(fù)后，每月25日前將項目建設(shè)進(jìn)展情況和資金到位情況上報市農(nóng)發(fā)辦），確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成項目建設(shè)任務(wù)，盡早發(fā)揮效益。
四、嚴(yán)格項目資金管理
縣級農(nóng)發(fā)辦、財政局和項目建設(shè)單位要切實(shí)加強(qiáng)項目資金管理，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的用途使用。要嚴(yán)格實(shí)行縣級報賬制，及時足額落實(shí)財政配套資金、單位自籌資金和銀行貸款。要加強(qiáng)資金管理和監(jiān)督，嚴(yán)禁擠占、挪用、抵頂項目資金，切實(shí)提高資金使用效益。
五、注重引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范管理
目前的農(nóng)民專業(yè)合作社不太規(guī)范，在扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展過程中，要注重引導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社建立健全內(nèi)部財務(wù)、收益分配和財務(wù)管理等相關(guān)制度，切實(shí)提高農(nóng)民專業(yè)合作社管理規(guī)范水平。
自計劃經(jīng)營部正式成立以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持、各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司確定的工作思路和目標(biāo)，較好地履行了部門職能，積極發(fā)揮了部門作用，認(rèn)真協(xié)調(diào)各部門間的工作關(guān)系，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，確保了計劃經(jīng)營部事務(wù)及各項工作的正常運(yùn)行，為公司整體工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮了應(yīng)有的作用，現(xiàn)將計劃經(jīng)營部工作總結(jié)如下：
一、 加強(qiáng)部門管理，落實(shí)崗位責(zé)任
2__年6月計劃經(jīng)營部正式成立，現(xiàn)有員工8人，建立了分工明確、責(zé)任到人的部門的組織機(jī)構(gòu)。
1、 制定了進(jìn)一步明確了部門員工工作職能、崗位工作職責(zé)以及工作紀(jì)律和要求等，很大程度上促進(jìn)了工作作風(fēng)的提升；
2、 建立和落實(shí)了例會制度，形成了每周例會和每月例會制度。 加強(qiáng)了部門文化建設(shè)。工作上，大家相互交流，互幫互助，分享各自的經(jīng)驗和知識。通過分享和內(nèi)部培訓(xùn)，不僅對自身掌握的知識進(jìn)行了總結(jié)，而且對部門人員的能力提升也做出了貢獻(xiàn)。
二、 認(rèn)真做好部門工作，切實(shí)做到執(zhí)行有力。
自計劃經(jīng)營部成立以來，我部門切實(shí)把搞好公司安排的工作做為一項重要職能，全力保障各項工作的正常推進(jìn)，先后完成了以下工作：
1、 完成公司本年度工程總體計劃及進(jìn)度計劃下達(dá)；
2、 完成公司本年度工程二次目標(biāo)分解下發(fā)執(zhí)行工作；
3、 完成每周進(jìn)度計劃分析調(diào)整工作；
4、 完成了本年度竣工工程結(jié)算工作及各工程增補(bǔ)報價工程；
5、 并對已完工工程做經(jīng)營成本分析；
6、 建立了各項計劃經(jīng)營數(shù)據(jù)報表，如年報、月報、周報等，隨
時了解工程進(jìn)展情況；
7、 完成了計劃經(jīng)營事務(wù)管理流程標(biāo)準(zhǔn)的建立；
8、 建立了計劃經(jīng)營部門各項工作考核制度。
三、 樹立大局觀，認(rèn)真協(xié)調(diào)公司部門間的工作。
計劃經(jīng)營部作為公司的一個協(xié)調(diào)部門，需要有大局觀，在自身的不斷努力和公司各部門的積極配合下，按計劃推進(jìn)了以下工作：
1、 全力協(xié)調(diào)與配合公司各部門，按計劃穩(wěn)定高效的完成現(xiàn)有工程項目的正常運(yùn)作；
2、 充分發(fā)揮牽頭作用，按計劃推動工廠生產(chǎn)及工程項目之間的聯(lián)動有序的施工；
3、 認(rèn)真履行部門職能，經(jīng)過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那捌趯徍耍茖W(xué)的管理工程經(jīng)營運(yùn)作工作；
4、 積極發(fā)揮計劃管理職能，把握各工程進(jìn)展按既定目標(biāo)實(shí)施，努力加快公司資金的周轉(zhuǎn)效率，提高了公司資金的利用率。
四、 度工作的初步設(shè)想
計劃經(jīng)營將按照“運(yùn)轉(zhuǎn)有序、協(xié)調(diào)有力、督辦有效”的標(biāo)準(zhǔn)，充分履行部門職能，發(fā)揮“助手”作用，嚴(yán)格落實(shí)各項規(guī)章制度，積極協(xié)調(diào)部門工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保各項工作任務(wù)的圓滿完成。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，彌補(bǔ)工作經(jīng)驗上的不足。從加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)入手，提高本崗位的業(yè)務(wù)水平和技能，更好的為公司、領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)組織工作。
2、繼續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)協(xié)調(diào)工作方式，充分發(fā)揮計劃經(jīng)營部協(xié)調(diào)職能。從改進(jìn)工作方式入手，首先安排好既有工程的有效開展，同時做好新工程前期施工準(zhǔn)備，有序協(xié)調(diào)新老工程在施工環(huán)節(jié)的安排，使得各工程平穩(wěn)有序的得以進(jìn)行。
3、落實(shí)好公司經(jīng)營方針，控制各工程資金有效利用。依照各工程二次目標(biāo)分解所制定的計劃，嚴(yán)格控制各環(huán)節(jié)，使得工程成本得到有效控制。
4、進(jìn)一步提高全局觀、長遠(yuǎn)觀，充分發(fā)揮“助手”職能，努力配合公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃好公司的長期發(fā)展。在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門鼎力協(xié)助下，計劃經(jīng)營部將積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮公司領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)。
一、__年的經(jīng)營方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項和弱項（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將__年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。
經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、__年的經(jīng)營目標(biāo)
（一）核心經(jīng)營目標(biāo)
__年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：
年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤360萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團(tuán)隊的“核心之核”。
（二）銷售目標(biāo)細(xì)分
銷售目標(biāo)細(xì)分表（計算單位：萬元，人民幣）
上述銷售目標(biāo)的分解，按《__年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略
要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將__年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：
1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。
2.國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在__年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。
3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。
4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家，力爭120家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。
（三）產(chǎn)品策略
市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
__年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1.國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。
2.中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實(shí)木系列，新上石英石項目。
2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。
3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標(biāo)。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。
3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
三、品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。
經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“__”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作，“__”也已成為“__”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，__年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“__”和“__”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：
1.國際貿(mào)易中心應(yīng)以“__”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動。
2.中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“__”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動。
四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
（一）生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實(shí)現(xiàn)。
2.生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。 3.按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。
（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心__年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進(jìn)：以《__年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機(jī)制和計劃，在__年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2.加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，__年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊實(shí)施考核；至遲于__年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。
（三）綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將__年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自__年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。
（四）財務(wù)資源保障
__年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：
1.逐步下放費(fèi)用審批：在20__年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。
2.主導(dǎo)成本降低活動：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。
3.整合多個公司資源：由財務(wù)中心主導(dǎo)，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。
4.健全財務(wù)監(jiān)測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。
（五）組織管理保障
1.由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負(fù)責(zé)，__年2月12日前，對各項目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，__年2月12日前，出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，__年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識到：__年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個充滿機(jī)遇和機(jī)會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為，要達(dá)成__年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新
管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動
行動，是一切計劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。
利潤是__年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！
一、指導(dǎo)思想
以《重慶西部現(xiàn)代物流園開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司20__年重點(diǎn)項目工作計劃》和物流園總公司相關(guān)管理制度及辦法為指導(dǎo)依據(jù)，結(jié)合資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)接管現(xiàn)實(shí)和管理的實(shí)際情況，本著對國有資產(chǎn)負(fù)責(zé)，并堅持國有資產(chǎn)收益最大化的管理理念，制定本工作計劃。
二、20__年度經(jīng)營目標(biāo)
(一)經(jīng)營指標(biāo)及考核指標(biāo)
1、收入總額：574.95萬元
(1)房屋出租收益：49.13萬元
(2)廣告位經(jīng)營收益、空余地塊出租：74萬元(不確定)
(3)殘值處置收入：59.83萬元
(4)市政設(shè)施清潔及管理維護(hù)收入：105.65萬元
(5)綠化設(shè)施維護(hù)收入：101.93萬元
(6)物業(yè)管理收益、入駐企業(yè)管理：108.68萬元
(7)利息收入：20.9萬元
(8)管理費(fèi)用收入(總公司補(bǔ)10%)計算：54.83萬元
2、支出總額：548.18萬元
(1)人力成本支出：96.26萬元
(2)管理費(fèi)用支出：87.69萬元
(3)市場開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施支出：36.6萬元
(4)市政設(shè)施清潔維護(hù)支出：98.73萬元
(5)綠化養(yǎng)護(hù)維護(hù)、樹木移植費(fèi)用支出：92.65萬元
(6)殘值處理支出：36.2萬元
(7)物業(yè)管理支出：100.15萬元
3、利潤總額：56.66萬元
(二)發(fā)展指標(biāo)
1、經(jīng)營性資產(chǎn)出租率：70%以上
2、殘值拆移面積：約6099畝
3、物業(yè)管理面積達(dá)：約17萬平方米
三、社會效益、環(huán)境效益重要意義
(一)解決勞動力就業(yè)等問題，創(chuàng)造良好社會效益
20__年資產(chǎn)經(jīng)營公司各項工作開展，預(yù)計將解決涉及市政、綠化養(yǎng)護(hù)、安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等方面工作的約400名勞動力就業(yè)問題，社會效益明顯。
(二)提升物流園"軟實(shí)力"，創(chuàng)造良好環(huán)境效益
資產(chǎn)經(jīng)營公司管理工作的開展將對中心站東線、北線、跨線橋的市政設(shè)施、道路管護(hù)及綜合整治起到重要的保障作用，并可隨時協(xié)助或主導(dǎo)環(huán)境衛(wèi)生和安全檢查工作。為中心站、臨時配套區(qū)的發(fā)展，營造出"干凈、整潔、秩序"的園區(qū)環(huán)境，提升了物流園區(qū)的"軟實(shí)力"，確保園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展順利進(jìn)行。
資產(chǎn)經(jīng)營公司20__年管護(hù)中心站東線、北線2.1萬平米及臨時配套區(qū)2.65萬平米的綠化面積。美化了園區(qū)環(huán)境，同時增強(qiáng)了園區(qū)招商的綜合競爭實(shí)力，確保園區(qū)"綠色銀行"健康發(fā)展，做到環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益兼得，真正打造出"綠色園區(qū)"的特色品牌。
公司預(yù)計移栽樹木20__余株，搶救性移栽樹木若干，成功為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失上百萬元，且將建立"苗木基地"，充實(shí)"綠色銀行"，通過養(yǎng)護(hù)移栽樹木，為總公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供部分綠化配套，最大限度的支持總公司建設(shè)的成本控制，同時做到國有資產(chǎn)的保值增值。
(三)公司的健康發(fā)展，將產(chǎn)生重要意義
20__年公司將完成殘值拆移面積6099畝，公司將克服一切困難，按時完成殘值拆移工作，保障物流園總公司各項建設(shè)工作的順利實(shí)施。
20__年公司對共計約30萬平米物業(yè)進(jìn)行管理，其中對臨時配套服務(wù)區(qū)建筑面積8463平米、綠化面積26500平米、道路面積22250平米進(jìn)行管理，確保環(huán)境整潔、有序。保證1536戶、5000多居民生活居住環(huán)境的整潔，為安置房社區(qū)創(chuàng)造安居環(huán)境。
一、深入開展建功立業(yè)競賽，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高
企業(yè)的發(fā)展，關(guān)鍵在于充分發(fā)揮職工的首創(chuàng)精神和生力軍作用。在新的一年里自來水公司工會把堅持服務(wù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做為工作的指導(dǎo)思想，以市場為導(dǎo)向，以卓有成效地開展建功立業(yè)競賽為重點(diǎn)，積極引導(dǎo)廣大職工群眾投身到振興和發(fā)展企業(yè)中來。
1、強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高職工隊伍的整體素質(zhì)。
__年自來水公司工會把提高職工素質(zhì)作為一項重要工作納入議事日程，充分發(fā)揮文化陣地優(yōu)勢，有針對性地加強(qiáng)職工的崗位技能和新技術(shù)的培訓(xùn)，引導(dǎo)職工不斷增強(qiáng)歷史使命感，主人翁現(xiàn)任感，時代緊追感，牢固樹立“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的觀念，不斷提高市場競爭意識，產(chǎn)品質(zhì)量意識，誠實(shí)守信意識和終身學(xué)習(xí)意識，自覺地學(xué)習(xí)新知識，鉆研新技術(shù)，努力培養(yǎng)一專多能的復(fù)合型人才和適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要的知識型職工隊伍。
2、強(qiáng)化競爭機(jī)制，卓有成效的開展競賽活動。
今年，公司工作根據(jù)公司年度的總體目標(biāo)，結(jié)合公司的實(shí)際，選準(zhǔn)切入點(diǎn)，強(qiáng)化競賽機(jī)制，圍繞“提高水質(zhì)，節(jié)能降耗，安全生產(chǎn)等方面，動員和組織職工開展”“勞動競賽，合理化建議、崗位練兵、技術(shù)革新”等建功立業(yè)競賽活動，力爭做到全員參加，常抓不懈，使競賽活動上層次，上水平，真正收到實(shí)效。
二、深入實(shí)施送溫暖工程，大力扶持發(fā)展家庭經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)企業(yè)的穩(wěn)定
穩(wěn)定是企業(yè)發(fā)展的前提，是壓倒一切的硬道理，做好困難職工的走訪，解決他們的后顧之憂，是促進(jìn)職工隊伍穩(wěn)定的有效途徑，工會組織做為職工群眾的生活第一知情人、第一協(xié)調(diào)人、第一報告人、在關(guān)心職工生活方面應(yīng)著力做好以下工作。
1、堅持經(jīng)常走訪調(diào)查，隨時了解掌握職工的生活狀況，有針對性地做好扶貧解困工作。
2、堅持重大節(jié)日的走訪慰問與日常扶貧解困工作，盡最大努力保證職工的基本生活。
3、做好低保工作。
4、認(rèn)真落實(shí)各級領(lǐng)導(dǎo)的包保責(zé)任制定期走訪，密切黨、干群關(guān)系。
5、抓好家庭經(jīng)濟(jì)扶持工作，通過典型宣傳，技術(shù)培訓(xùn)，提供信息促進(jìn)家庭經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
6、做好職工安康保險和女工特殊疾病保險工作，把“好事”辦好。
三、抓好職代會達(dá)標(biāo)升級活動，促進(jìn)民主管理工作再上新臺階
1、堅持完善職代會制度，充分發(fā)揮職代會的作用。重點(diǎn)落實(shí)《亞光有限公司職工代表大會工作規(guī)范》，依法行使職代會的各項職權(quán)，提升職代會質(zhì)量，群策群力，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。
2、堅持和完善廠（場）務(wù)公開工作制度，認(rèn)真搞好廠（場）務(wù)公開。
3、認(rèn)真做民主測評領(lǐng)導(dǎo)干部工作。
4、抓好職工代表的培訓(xùn)。
5、強(qiáng)化平等協(xié)商，集體合同機(jī)制推動企業(yè)各項式作進(jìn)程。
平等協(xié)商和集體合同制度是工會參與調(diào)整勞動關(guān)系，維護(hù)職工合法權(quán)益的重要手段，是職工和企業(yè)協(xié)商解決勞動關(guān)系問題的有效途徑，對促進(jìn)企業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義，因此及時簽訂集體合同，監(jiān)督行政認(rèn)真履行集合合同至關(guān)重要，集體合同要經(jīng)過職代會集體討論后簽訂，做到內(nèi)容全面，針對性強(qiáng)，實(shí)事求是，生產(chǎn)生活兼顧，避免形成主義，使集體合同制度真正發(fā)揮作用，收到實(shí)效。
四、以提高職工素質(zhì)和工會工作整體水平為目標(biāo)，積極組織開展各項活動，增強(qiáng)工會組織的凝聚力和向心力。
1、繼續(xù)深入開展巾幗建功十大狀元競賽活動，在二00三年扎扎實(shí)實(shí)地開展巾幗建功十大狀元競賽活動，收到了良好的效果的基礎(chǔ)上，年，將此項活動繼續(xù)深入開展下去。要及時發(fā)現(xiàn)典型、選樹典型、宣傳典型，召開總結(jié)表彰會，以點(diǎn)帶面，推動活動向縱深發(fā)展，充分發(fā)揮女職工的“半邊天”作用。
2、繼續(xù)深入開展創(chuàng)建十星級文明家庭活動
深入貫徹《社會主義公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，在職工和家屬中大力倡導(dǎo)遵守社會公德，做一個好公民；恪守職業(yè)道德，做一個好職工；弘揚(yáng)家庭美德，做一個好家庭成員。努力營造遵紀(jì)守法、文明從業(yè)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、竭成奉獻(xiàn)的良好風(fēng)氣。
3、繼續(xù)抓好“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型職工”工程。
__年，公司工會將在全公司范圍內(nèi)進(jìn)一步深入開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型職工”工程。十 六 大精神、黨的十六屆三中全會精神和中國工會十四大精神的新高潮。二是要要進(jìn)一步深入開展好群眾性讀書活動。要建立健全職工讀書自學(xué)活動領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)基地建設(shè)，做好相關(guān)書籍的推薦，引導(dǎo)職工加強(qiáng)對發(fā)展林產(chǎn)工業(yè)、林地經(jīng)濟(jì)、綠色食品等方面知識的學(xué)習(xí)。鼓勵職工自學(xué)成材，崗位成材，及時選樹典型，努力建設(shè)一支學(xué)習(xí)型、知識型和智能型的職工隊伍。三是有針對性地搞好各種培訓(xùn)。公司工會計劃在年內(nèi)舉辦法律知識培訓(xùn)班，工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查員培訓(xùn)班、工會建家基礎(chǔ)工作培訓(xùn)班，工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查員培訓(xùn)班、工會建家基礎(chǔ)工作培訓(xùn)班，提高職工的整體素質(zhì)。
4、繼續(xù)深入開展再創(chuàng)模范職工之家活動。
根據(jù)公司工會制定的《深入開展再創(chuàng)模范職工之家方案》的要求，結(jié)合公司實(shí)際認(rèn)真制定建家規(guī)劃、充實(shí)建家內(nèi)容，提高建家活動的檔次和水平。
5、繼續(xù)抓好文化陣地和隊伍建設(shè)，開展好豐富多彩的文體活動。
五、以促進(jìn)勞動關(guān)系的和諧穩(wěn)定為目的，認(rèn)真履行好工會組織的基本職責(zé)
建立和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系，企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重大改革方案、勞動、工資、社會保險等與職工切身利益密切相關(guān)政策的制定，積極提出工會的建議和主張，認(rèn)真做好職工的思想工作，及時與行政搞好溝通，加大勞動爭議調(diào)節(jié)力度，維護(hù)好職工的利益。二是要切實(shí)加強(qiáng)工會勞動保護(hù)工作。要建立健全工會勞動保護(hù)監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)，完善勞動保護(hù)安全檢查制度，加強(qiáng)安全宣傳教育，開展好“安康杯”系列活動，要積極配合行政搞好安全生產(chǎn)檢查，督促企業(yè)改善職工勞動安全衛(wèi)生條件，保證職工身心健康，為企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)提供安全保障。
__年，工會工作充滿新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。解放思想，更新觀念、積極探索、求實(shí)創(chuàng)新、與時俱進(jìn)地開創(chuàng)工會工作的嶄新局面，為圓滿完成公司年的奮斗目標(biāo)和工作任務(wù)做出積極的貢獻(xiàn)。
通過學(xué)習(xí)20__年局、院兩級職代會文件，對20__年市場、經(jīng)營方面的問題進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對20__年的形勢進(jìn)行了分析。
20__年市場和經(jīng)營面臨的問題：
1、集團(tuán)內(nèi)新區(qū)市場價格持續(xù)走低，市場競爭激烈，協(xié)調(diào)難度較大，經(jīng)營壓力加劇。
2、外部市場拓展困難重重，由于設(shè)備折舊、人工成本、運(yùn)行成本等影響，與民營企業(yè)競爭沒有優(yōu)勢，中標(biāo)項目只能采取低成本運(yùn)作且盈利空間大幅壓縮。
3、企業(yè)改革內(nèi)部結(jié)構(gòu)性的矛盾和問題依然突出，資產(chǎn)設(shè)備和專業(yè)人才沒得到充分利用，各專業(yè)間的人力資源配備還不能完全適應(yīng)市場發(fā)展需要，創(chuàng)新能力和應(yīng)對市場變化能力較弱;用工機(jī)制目前還沒有完全市場化，隊伍和用工資源不能完全統(tǒng)籌優(yōu)化。
4、管理方式還比較粗放，紀(jì)律、規(guī)矩意識還不太強(qiáng)、監(jiān)督管理還不到位、成本控制還不嚴(yán)等現(xiàn)象在部分單位和部門依然存在。
針對這些問題，20__年及未來的1-3年，市場經(jīng)營部的主要工作：
一、市場工作
1、工作思路：以合理價格進(jìn)入市場，以精品工程占領(lǐng)市場，以高端技術(shù)創(chuàng)造效益。
2、工作目標(biāo)：在20__年及未來的1-3年，力爭占有西南分司內(nèi)部技術(shù)服務(wù)60%服務(wù)市場，新開拓2-3個西南外部市場，拓展1個穩(wěn)定的海外市場。營業(yè)收入每年遞增30%，20__年實(shí)現(xiàn)14700萬元收入，全面實(shí)現(xiàn)扭虧為贏。
3、工作規(guī)劃：
(1)欠平衡：在西南分公司內(nèi)部，20__年，在威遠(yuǎn)區(qū)塊，通過技術(shù)創(chuàng)新，力爭進(jìn)入欠平衡鉆井市場。在“十三五”期間威遠(yuǎn)區(qū)塊開發(fā)過程中，全面占領(lǐng)欠平衡市場。在控壓鉆井方面，力爭在江漢石油工程公司和新疆工區(qū)形成市場份額。在中石化外部市場，穩(wěn)固目前占有的重慶頁巖氣市場，繼續(xù)擴(kuò)展在頁巖氣市場的占有率。在其它服務(wù)領(lǐng)域(洗井、地面管線氮?dú)庾鳂I(yè)等)繼續(xù)擴(kuò)展多元化的服務(wù)項目。
(2)定向技術(shù)服務(wù)：定向技術(shù)服務(wù)在20__年要提升在西南分公司內(nèi)部市場的占有率，力爭實(shí)現(xiàn)60%占有率，在高端技術(shù)服務(wù)上，要擴(kuò)大市場占有率，能形成獨(dú)立自主的服務(wù)能力。在中石化內(nèi)部其它油區(qū)，由于各油區(qū)都有自己的定向隊伍，要想進(jìn)入難度很大。在西南外部市場，爭取進(jìn)入1-2個，目前在吐哈油田已辦理了準(zhǔn)入證，具備一定的開拓基礎(chǔ)，擴(kuò)大在西北工區(qū)的定向服務(wù)份額。在國際市場開拓方面，這兩年還沒有實(shí)現(xiàn)大的突破。我院在定向技術(shù)和儀器裝備方面具備進(jìn)入國際市場的能力，在“十三五”期間，定向技術(shù)服務(wù)的國際市場開拓是一項重要工作，目標(biāo)是開拓一個穩(wěn)定的國際市場。
(3)鉆井液技術(shù)服務(wù)：鉆井液技術(shù)服務(wù)市場在“十三五”期間是具備較大上升空間的一個市場。由于中石化對目前分包項目的管理實(shí)行“內(nèi)內(nèi)外”原則，對內(nèi)部作業(yè)隊伍實(shí)行市場保護(hù)政策，在一定程度上提升了在內(nèi)部市場的占有率。在未來的發(fā)展規(guī)劃上，在西南分公司內(nèi)部市場，力爭實(shí)現(xiàn)30%市場占有率，特別是在深井、頁巖氣井的鉆井液技術(shù)方面，要以建精品工程為服務(wù)目標(biāo)。在中石化內(nèi)部其它油區(qū)，在人員、技術(shù)方面，目前這塊市場建議不作為主要工作重點(diǎn)。在中石化外部市場方面，可力爭實(shí)現(xiàn)占有一個較穩(wěn)定的市場為目標(biāo)。
二、經(jīng)營管理
在經(jīng)營管理方面，以建立單井成本管控機(jī)制和規(guī)范經(jīng)營活動為主要工作重點(diǎn)。
1、工作思路：依規(guī)治企，合規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)控成本。
2、工作目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行分包項目管理及承包商管理制度，加強(qiáng)合同規(guī)范管理，建立線上結(jié)算流程。加強(qiáng)項目成本預(yù)算管理，建立單井成本管控機(jī)制。
3、工作規(guī)劃：
(1)建立承包商管理及考核體系，重點(diǎn)是承包商的市場準(zhǔn)入與HSE過程管理。
規(guī)范分包項目的管理，嚴(yán)格招投標(biāo)管理，重點(diǎn)是招標(biāo)過程的規(guī)范性管理;加強(qiáng)分包項目的HSE過程管理，對分包項目的合同、驗收及結(jié)算的規(guī)范管理。
(2)加強(qiáng)合同規(guī)范管理，杜絕合同倒簽。規(guī)范結(jié)算流程管理。
(3)加強(qiáng)項目成本預(yù)算管理，建立單井成本考核管理機(jī)制，2月份完成單井考核相關(guān)辦法的制定，3月份正式實(shí)行，各部門，特別是生產(chǎn)、裝備、經(jīng)營、財務(wù)要全面介入對各項工程成本費(fèi)用的實(shí)時監(jiān)控。對重點(diǎn)井實(shí)行項目成本的跟蹤監(jiān)控，特別是材料費(fèi)用的實(shí)時監(jiān)控。
(4)強(qiáng)力推進(jìn)結(jié)算工作。加強(qiáng)與各甲方的溝通，各基層所在施工過程中務(wù)必要及時取得甲方現(xiàn)場監(jiān)督管理人員對各項工作量的簽字確認(rèn)，項目完工后及時及時聯(lián)系甲方對工程項目進(jìn)行驗收評定，對工作量的確認(rèn)，及時辦理各項工程(特別是外部市場工程)的結(jié)算手續(xù)。與造價中心對接，解決完井、修井作業(yè)過程中的鉆井液結(jié)算項目及標(biāo)準(zhǔn)存在的問題，爭取提高該作業(yè)環(huán)節(jié)的鉆井液結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。
(5)規(guī)范內(nèi)部結(jié)算管理。各項費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格規(guī)范簽字流程的工作量審核流程，嚴(yán)格項目驗收環(huán)節(jié)，嚴(yán)禁未進(jìn)行驗收就辦理結(jié)算，每個項目的結(jié)算必須做到結(jié)算資料齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。在3月份出臺《院項目結(jié)算管理辦法》。
三、企業(yè)管理
1、工作思路：深化改革轉(zhuǎn)型，建立科學(xué)用工機(jī)制，建立企業(yè)制度體系，提升企業(yè)管理水平
2、工作目標(biāo)：精簡企業(yè)用工，建立企業(yè)制度架構(gòu)，完善制度體系，建立制度測評制度，完善制度執(zhí)行、考核及符合性的閉環(huán)評價體系。
3、工作規(guī)劃：
完成企業(yè)“三定”工作。一是大力精簡機(jī)構(gòu)及人員，統(tǒng)籌配置人力資源，在滿足工作需要的基礎(chǔ)上，依據(jù)石油工程公司“三定”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行人員配置，按上級要求定員和機(jī)構(gòu)原則上精簡20%以上。二要穩(wěn)妥推進(jìn)調(diào)整用工形式。在規(guī)范外部用工工作取得實(shí)效的基礎(chǔ)上，適時開展用工結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，精心組織，確保調(diào)整工作平穩(wěn)、有序開展。建立勞動合同期滿終止機(jī)制和勞動合同履行期間的淘汰機(jī)制，在1-3年時間里，逐步完成用工的市場化運(yùn)作機(jī)制。三要持續(xù)壓減用工總量。堅持少進(jìn)多出、嚴(yán)把入口的原則，以“三定”標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)變化情況，靈活調(diào)整用工總量，降低單位人工成本。
(2)明確各部門職責(zé)，明確基層單位與機(jī)關(guān)職能部門間的職責(zé)劃分。
根據(jù)各部門職責(zé)，界定制度執(zhí)行、監(jiān)管部門，在制度體系中明確各部門管理職能。
嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期對制度執(zhí)行情況進(jìn)行考核，作為綜合考核的一項重要內(nèi)容。計劃在3月份開始對各部門制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查主要完成兩個目的：一是檢查制度的執(zhí)行情況，二是檢查制度的符合性，找出不適宜的條款，進(jìn)行修訂和完善。
定期對制度進(jìn)行評審，以校驗制度的適應(yīng)性，建立制度評審機(jī)制。
不斷完善綜合考核辦法，建立適合企業(yè)發(fā)展的激勵機(jī)制。
(3)加強(qiáng)推進(jìn)“三基”工作，以“三基”工作促進(jìn)企業(yè)的管理水平提升。主要工作：一是按照“三基”工作要求和創(chuàng)建金銀牌隊伍的要求，要建立對基層作業(yè)隊伍的考評制度。二是要建立機(jī)關(guān)部門的“三基”工作常態(tài)運(yùn)行模式。
20__年上半年，在開發(fā)區(qū)管委會及總公司的支持和領(lǐng)導(dǎo)下，到目前為止我們已完成營業(yè)收入230萬元。20__年下半年，我們將繼續(xù)保持上半年的良好發(fā)展勢頭，響應(yīng)市政府振興徐州老工業(yè)基地的號召，進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)投入，爭取引進(jìn)更多的工程項目，重點(diǎn)開拓物業(yè)管理業(yè)務(wù)。同時還要找問題、找差距、找不足，為此，我們制定我公司20__下半年的工作計劃：
一、總的工作目標(biāo)：
1、穩(wěn)抓環(huán)衛(wèi)，提高道路保潔質(zhì)量，確保開發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生在全市領(lǐng)先。
2、發(fā)展綠化，確保完成開發(fā)區(qū)下達(dá)的綠化養(yǎng)護(hù)及綠化保潔任務(wù)。
3、積極拓展其他工程業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、確保安全生產(chǎn)，加強(qiáng)安全意識，尤其是保證車輛行駛安全及道路保潔工人人身安全。
5、提高全體干部員工的服務(wù)意識和服務(wù)理念。
6、維護(hù)職工的合法利益，提高職工福利待遇，確保職工隊伍的穩(wěn)定。
7、力爭完成全年營業(yè)收入520萬元，創(chuàng)利稅20萬元。
8、積極拓展物業(yè)管理新業(yè)務(wù)，擬承接高鐵國際商務(wù)區(qū)一體化物業(yè)管理。
二、具體措施：
1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高全體干部員工為開發(fā)區(qū)建設(shè)和發(fā)展服務(wù)的意識。將開發(fā)區(qū)的新形勢、新發(fā)展、新變化傳達(dá)給個職工，激發(fā)職工的工作熱情。
2、加強(qiáng)職工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。尤其是物業(yè)管理人員，分管理人員、維修人員、秩序維護(hù)員（保安）、保潔員等不同部門、不同工種要定期進(jìn)行物業(yè)管理知識、專業(yè)技能訓(xùn)練，定期進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；對駕駛員定期進(jìn)行安全思想教育。
3、繼續(xù)在各部門推行承包責(zé)任制，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的所有事務(wù)，部門負(fù)責(zé)人對公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。
1）公司擬正式成立監(jiān)管科，隸屬于公司辦公室，向辦公室及公司總經(jīng)理匯報工作。監(jiān)管科于20__年初成立試運(yùn)行以來，對公司的各項工作都有了很大的促進(jìn)作用，但是監(jiān)管力度仍然不夠大，離公司領(lǐng)導(dǎo)對監(jiān)管科的期許，還有比較大的差距。公司擬于下半年正式成立監(jiān)管科，加強(qiáng)對各部門的檢查考核，量化考核指標(biāo)，每天考核兩次，不走過場，不搞形式主義，不怕得罪人，如實(shí)填寫日考核表，月底總結(jié)考核情況報辦公室，根據(jù)考核情況按公司獎懲制度進(jìn)行獎懲。
2）對環(huán)境衛(wèi)隊醞釀進(jìn)行重大改革。推行承包責(zé)任制，環(huán)衛(wèi)隊實(shí)行隊長負(fù)責(zé)制，隊長簽定承包責(zé)任合同，全面負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)工作。同時計劃分路段進(jìn)行承包，由監(jiān)管科對各路段進(jìn)行考核定獎懲；垃圾中轉(zhuǎn)站（車隊）實(shí)行隊長負(fù)責(zé)制，隊長簽訂承包責(zé)任合同，職責(zé)范圍包括垃圾中轉(zhuǎn)站、車隊、安全保衛(wèi)、渣土辦；與駕駛員簽訂責(zé)任狀，明確駕駛員的責(zé)、權(quán)、利，進(jìn)一步明確發(fā)生安全事故后公司和駕駛員各自所承擔(dān)的責(zé)任；對原垃圾站進(jìn)行改造，新上壓縮機(jī)組一臺；強(qiáng)化服務(wù)功能，提高服務(wù)水平，加大對企事業(yè)單位的服務(wù)力度，擬增加封閉式保潔車、吸糞車及灑水車各一輛；擬接管經(jīng)七路垃圾中轉(zhuǎn)站。
2）辦公室加強(qiáng)內(nèi)部管理，對公司各部門勞動紀(jì)律及業(yè)績的監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)倉庫、汽車等事項的綜合管理；組織經(jīng)理辦公會及班組長會議，每月進(jìn)行工作總結(jié)并制定下月工作計劃；安排監(jiān)管科每天考核各部門工作；進(jìn)一步加強(qiáng)物資采購、倉庫管理、用油管理，材料進(jìn)出必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字；油票由辦公室統(tǒng)一開具經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可加油，并由辦公室安排專人隨同；汽車維修及購買配件由專人負(fù)責(zé)，辦公室統(tǒng)一安排。
3）綠化隊實(shí)行承包責(zé)任制，分管經(jīng)理簽訂承包責(zé)任合同，負(fù)責(zé)綠化隊內(nèi)部所有事務(wù)。在確保完成開發(fā)區(qū)下達(dá)的綠化帶養(yǎng)護(hù)及保潔任務(wù)的同時，積極拓展其他綠化工程業(yè)務(wù)。
4）繼續(xù)加大物業(yè)管理力度。做好安全培訓(xùn)及管理，定期對安保人員進(jìn)行技能培訓(xùn)、消防培訓(xùn)，定期舉行技能競賽和消防演習(xí)；繼續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)業(yè)園服務(wù)區(qū)的管理，對服務(wù)區(qū)食堂衛(wèi)生及飯菜質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，確保宿舍樓住戶財產(chǎn)及人身安全，確保園區(qū)環(huán)境美觀，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成園區(qū)車棚建設(shè)；繼續(xù)做好怡園市民廣場窗口單位物業(yè)管理，擬申報廣場綠化工程為徐州市精品園林工程；承接清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)園綠化
4、開源節(jié)流，節(jié)約各項經(jīng)費(fèi)開支，加強(qiáng)財務(wù)審計力度，尤其是工程審計，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
5、加大物業(yè)管理房租、水電費(fèi)收費(fèi)力度，確保費(fèi)用及時回收。
6、改革公司工資分配體制。進(jìn)一步提高臨聘人員工資待遇以及改革駕駛員工資制度，宗旨是使多勞者多得、少勞者少得、不勞者不得，盡可能使工資分配趨于合理化。
7、加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，進(jìn)行安全知識培訓(xùn)，包括保安職責(zé)教育、消防知識培訓(xùn)、車輛行駛安全教育等，特別是行車安全管理，通過每周進(jìn)行一次安全思想教育，強(qiáng)化駕駛員的安全意識。確保20__年全年無安全責(zé)任事故。
8、嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，細(xì)化獎懲條例。做到獎優(yōu)罰劣，使人人有壓力，人人有動力。
20__年下半年，我們將以振興徐州老工業(yè)基地為契機(jī)，參與推進(jìn)開發(fā)區(qū)二次創(chuàng)業(yè)，以秦及各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持為動力，齊心協(xié)力，共謀發(fā)展，爭取超額完成全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)。
回顧過去的一年，我和各位員工一起在自己的工作崗位上付出了很大的努力。服裝行業(yè)每年開年都面臨著人員招聘及人員流失等問題。我在董事長的安排下積極配合綜合辦，生產(chǎn)車間進(jìn)行人員招聘，做員工的思想穩(wěn)定工作，同時還協(xié)助綜合辦解決勞資糾紛工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。上半年雖然做了大量的工作，人員仍流失了一部分，由于人員流失，縫紉車間缺少技術(shù)輔導(dǎo)員，我主動承擔(dān)了此項工作，并積極配合縫紉車間進(jìn)行技術(shù)輔導(dǎo)及產(chǎn)品檢驗入庫工作。
在__年5月為了迎接《江蘇省工業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用現(xiàn)場核查》工作，在公司王總的帶領(lǐng)下，做了大量的準(zhǔn)備工作，整理資料，認(rèn)真做好企業(yè)的各項制度及工藝流程編制。如《生產(chǎn)工藝單》《產(chǎn)品檢驗報告》等等，終于于__年11月13日以優(yōu)異的成績獲得了aa級信用企業(yè)。接著為申報《江蘇省計量合格確認(rèn)體系》工作也做了大量的工作，同時利用此次機(jī)會完善了公司多年存在的一些頑固性問題，以前面，輔料庫長期以來只記流水賬，面，輔料入庫和領(lǐng)用均沒有建立臺賬。技術(shù)室于裁剪車間樣板領(lǐng)用沒有正規(guī)的交接手續(xù)，經(jīng)常由于樣板缺少產(chǎn)生爭議。裁剪車間收發(fā)裁片給縫紉車間無臺賬，以及各項單據(jù)填寫涂改，不簽全名的問題嚴(yán)重。在此項工作中都得到改善。于__年元月6日順利得通過專家的認(rèn)可。__年11月11日又迎來了《iso9001:__質(zhì)量體系認(rèn)證》升級工作，經(jīng)過兩天緊張的工作，順利通過。使企業(yè)又提升了一個臺階。雖然取得了這些成績，但是我深知我們企業(yè)存在的問題遠(yuǎn)遠(yuǎn)不至這些，有待于在今后的工作中將進(jìn)一步去改進(jìn)和完善。
我們企業(yè)一直以來是以民族服裝旗袍，禮服，中老年女裝，棉衣為主。今年8月在楊總的思路引導(dǎo)下，我積極配合開發(fā)了中老年羽絨服，從羽絨服制版，打樣的技術(shù)性輔導(dǎo)，工藝的指導(dǎo)到生產(chǎn)配置的機(jī)械，我都投入了大量的精力，包括羽絨，拉鏈，欽扣等輔料的購置都親力親為，多打聽多比較，力求以最好的質(zhì)量，最優(yōu)的價格進(jìn)輔料。對所進(jìn)原輔料質(zhì)量層層把關(guān)。順利地使羽絨服開發(fā)成功，并取得了可喜的成績。
一年的工作就這樣結(jié)束了，在__年的工作中我做到了盡心盡職，沒有出現(xiàn)過重大失誤，__年的工作盡管取得了一定的成績，但是還有許多不足之處。沒有創(chuàng)新性的思路，個別工作做的不夠完善。在今后的工作中我將會努力差找自身的不足，以便在以后的工作中加以克服。同時還要多找經(jīng)驗，掌握好產(chǎn)品的重要性，提高自己的工作能力，加強(qiáng)責(zé)任感，及時做好各項工作，不斷的總結(jié)與提高，不斷的讓自己充實(shí)，提高自身素質(zhì)，適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展與公司進(jìn)步，與員工們共同努力，把各項工作做的更好。
重慶西部物流園資產(chǎn)經(jīng)營公司在物流園管委會和物流園總公司的幫助和支持下，各項工作正有序開展，重慶西部現(xiàn)代物流園資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司半年工作總結(jié)和下半年工作計劃?，F(xiàn)將公司各項工作情況總結(jié)如下：
一、四面推進(jìn)，工作漸入軌道
(一)綜合類
1、初步搭建資產(chǎn)公司管理構(gòu)架，努力完善各項管理制度
公司管理辦法(行政類初稿)已經(jīng)制定，各部門職責(zé)職能(初稿)已擬訂;公司20__年綜合部發(fā)展目標(biāo)及考核辦法已擬定;督辦管理辦法正在擬訂;結(jié)合公司各部門的工作計劃、發(fā)展目標(biāo)，擬訂公司20__年下半年-20__年經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、發(fā)展目標(biāo);結(jié)合總公司的合同招投標(biāo)管理辦法，規(guī)范制定物業(yè)管理辦法、殘值處理辦法、入園企業(yè)管理辦法、合同流程及資產(chǎn)經(jīng)營公司招投標(biāo)管理辦法。
2、逐步完成人力資源體系建設(shè)，加強(qiáng)員工素質(zhì)教育
參照總公司行政辦公會通過的資產(chǎn)公司人員配置情況，著手資產(chǎn)公司各部門人員招聘工作，公司4個部門，到位11人。著手制定《用工管理制度》、《薪資福利制度》等制度，初步完成人力資源管理體系建設(shè);根據(jù)總公司建設(shè)計劃，草擬20__年資產(chǎn)經(jīng)營公司相關(guān)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)計劃，配置各種專業(yè)書籍，定期不定期開展各項相關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí)，提高公司人員的整體工作素質(zhì)，提升工作效率。
3、全力推進(jìn)后勤工作，完善辦公區(qū)域內(nèi)辦公基礎(chǔ)設(shè)施配置
建立健全公司所有物資的統(tǒng)一管理制度，做到出入庫統(tǒng)計清晰，完善食堂及工程車輛等基礎(chǔ)配置，如：辦公家具、辦公用品、空調(diào)等。建立公司會議室管理辦法，會議室出租辦法;并做好公司內(nèi)部其他管理辦法的制定，如：圖書管理、車輛管理、食堂管理辦法等。
(二)對外招商類
1、配套區(qū)物業(yè)招商類
從20__年3月25日至今，對配套區(qū)房屋面積及物業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行了詳盡的落實(shí)，積極督促解決了簽約合同涉及工程問題;組織召開招商會三次，積極的對外推廣宣傳項目;接待與洽談客戶80余組，電話接訪逾200人次，簽約客戶三家，出租房屋面積1202.56㎡，實(shí)現(xiàn)租金入庫收入283622元。實(shí)現(xiàn)員工食堂5月18日試運(yùn)營。
2、J分區(qū)剩余地塊招商
前期工作中，根據(jù)總公司的工作要求，牽頭剩余地塊的開發(fā)與招商工作，積極統(tǒng)籌各部門按總公司原計劃開展相關(guān)工作，并做了詳細(xì)方案上報總公司行政辦公會，同時儲備與洽談了四家合作單位。在總公司決議由招商產(chǎn)業(yè)部牽頭J分區(qū)剩余地塊工作時，對招商產(chǎn)業(yè)部提供資產(chǎn)公司所做全部方案與客戶資料，積極支持其開展工作。
目前，根據(jù)總公司20__年第十一次行政辦公會會議由資產(chǎn)公司總牽頭J分區(qū)剩余地塊運(yùn)營管理的最新決定，正在緊張有序的推進(jìn)J分區(qū)剩余地塊工作。
3、工作創(chuàng)新
(1)管理與成本控制模式的創(chuàng)新
在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，員工食堂招商過程中，采取全新的食堂外包雙贏模式。這一模式的創(chuàng)新，不僅為公司節(jié)約員工食堂投資約30萬元，并為公司增加收入70200元。提升了員工食堂的經(jīng)營檔次，很好的貫徹了"創(chuàng)建管理型公司"的理念。
(2)租金價格實(shí)現(xiàn)提升
對原有規(guī)劃業(yè)態(tài)進(jìn)行符合市場的調(diào)整，根據(jù)房屋位置、經(jīng)營業(yè)態(tài)等的不同，對租金價格實(shí)行差異化區(qū)別對待，成功實(shí)現(xiàn)了租金價格30元/㎡的突破,為后期工作打下了良好的基礎(chǔ)。
(三)市政設(shè)施類
1、樹木移栽、管護(hù)方面
目前公司渝遂高速行道樹移栽工作，移栽小葉榕470株、重陽木13株、黃角樹160株、香樟44株、大葉女貞108株、雪松25株等樹木共計1226株，成功搶栽土主鎮(zhèn)田壩村11社被盜樹木香樟44株、皂角樹1株，合計45株，初步統(tǒng)計為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失26萬余元。管護(hù)中心站東線、北線、臨時配套區(qū)內(nèi)綠化總面積5萬平米。自4月份開始堅持對管護(hù)區(qū)域進(jìn)行每周巡查及記錄，及時處理維護(hù)中所存在的問題。
2、殘值處理方面
資產(chǎn)公司接手殘值處理工作以來，接手總公司拆遷通知13份，完成13個單位的全面拆遷工作，拆遷面積28000平方米。完成農(nóng)房150戶拆遷工作，拆遷面積約為24000平方米。截至6月16日共計拆遷面積約52000平方米。具體情況如下：
(1)福興漿沙廠殘值設(shè)備(配件)搬遷完畢;旭永紡織有限公司、力量電極糊廠、光明織布廠、文佳紡織公司，松旭紡織廠、龍海廠房、萍靜和織布廠、沙坪壩區(qū)展創(chuàng)織布廠、重慶市沙坪壩區(qū)祺泰紡織廠、鄭世春廠房祥富織布廠、福興織布廠、華友門窗制造等拆遷完畢，拆遷面積合計為11542平方米。
(2)拆除田壩村接龍崗、觀音橋社農(nóng)房15家。截至6月16日共計拆除農(nóng)房150戶。殘值處理工作全面鋪開，我司在總公司對殘值拆遷工作的基礎(chǔ)上，全面完善程序，順利開展拆遷工作。
3、環(huán)境整治方面
結(jié)合沙坪壩區(qū)開展"20__年安全文明施工及環(huán)境綜合整治工作"的活動契機(jī)，公司全面開展中心站東線、北線、臨時配套區(qū)環(huán)境綜合整治工作。迎接重慶市環(huán)境綜合整治大檢查，截至20__年6月16日清掃路面共計約7132000平米，沖刷道路路面面積共計約219000平米。道路管護(hù)工作繼續(xù)進(jìn)行，并隨之開展路燈等其他方面的工作。
(四)物業(yè)管理類
物業(yè)管理工作全面推進(jìn)，主要對臨時配套區(qū)物業(yè)進(jìn)行管理工作;對臨時配套區(qū)內(nèi)部水、電、氣、訊等進(jìn)行交接工作;完成臨時配套區(qū)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話等正常通訊工作;協(xié)調(diào)食堂裝修相關(guān)工作;完成臨時配套區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治工作;完成配套區(qū)停車場完善工作，完成配套區(qū)1號樓空調(diào)安裝工作;臨時配套區(qū)綠化管護(hù)用水管理辦法已擬訂。目前，"安置房一期"物業(yè)管理公開招標(biāo)等相關(guān)工作已啟動。
二、公司目前需要解決一些問題
(一)前期建設(shè)中出現(xiàn)的工程遺留問題，希望可以在總公司的支持下盡快解決。
(二)公司在管理中，缺乏執(zhí)法權(quán)，導(dǎo)致整治違法違規(guī)行為比較吃力。
(三)總公司交辦的工作任務(wù)，希望可盡快制度化執(zhí)行。
隨著社會的發(fā)展，競爭與挑戰(zhàn)逐漸成為企業(yè)生存與發(fā)展的主流，以需求為導(dǎo)向的市場經(jīng)濟(jì)體制代替?zhèn)鹘y(tǒng)的計劃經(jīng)濟(jì)體制，以優(yōu)勝劣汰為本質(zhì)的競爭體制將代替平均主義，醫(yī)院要在未來的市場競爭中生存與發(fā)展，脫穎而出，成為品牌，建立醫(yī)院的經(jīng)營理念是必須考慮和實(shí)施的必要部分。
一、各功能科室管理。
1、項目內(nèi)容：
功能科室年要開展的項目內(nèi)容，根據(jù)成本制定出相應(yīng)價格(新設(shè)備購進(jìn)后全面制定，原有設(shè)備價格__月底前核定完成)
2、人員編制：
根據(jù)項目內(nèi)容、工作量情況進(jìn)行人員配置。(配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行合理分科，__月底前完成此項工作)
3、科室制度
科室制度牌的制作以及巡邏制度的制定(需業(yè)務(wù)部門配合制定，__月底前完成)
4、工作流程：
明確科室工作流程，使科室工作通暢有序(各業(yè)務(wù)部門制定，__月底前完成)
5、部門配合：
細(xì)化各部門之間的配合，作好銜接工作(全年工作)
6、資料統(tǒng)計：
分析各科室工作情況，適時提出整合營銷(全年工作)
7、績效考核：
提高員工工作能力和積極性為宗旨制定(按以往業(yè)績進(jìn)行分析后制定，__月底前出臺，每三個月制定一次)
二、醫(yī)生科室。
1、分診制度：
試行掛號制度，以平均分診為主，考慮醫(yī)生能力可適當(dāng)控號(__月試運(yùn)行，系統(tǒng)起動起正式完成)
2、報表制度：
有醫(yī)生業(yè)績報表和日報表，及時分析(__月試運(yùn)行，系統(tǒng)起動起正式完成)
3、接診技巧：
根據(jù)報表數(shù)據(jù)與醫(yī)生溝通以及接診細(xì)節(jié)(全年工作)
4、診療方案：
包括開具檢查、手術(shù)、治療，進(jìn)行整合營銷。(全年工作)
5、醫(yī)患關(guān)系：
協(xié)調(diào)醫(yī)患關(guān)系，提高醫(yī)生的信任度。(全年工作)
三、院外營銷活動(全年工作)。
1、營銷目的：
指人氣炒作、技術(shù)炒作等等。
2、營銷內(nèi)容：
包括優(yōu)免、院內(nèi)營銷等等。
3、活動流程：
制訂活動細(xì)節(jié)流程圖，發(fā)給相關(guān)部門，確?；顒禹槙场?/p>
4、廣告投放：
包括電視、報紙、院刊等投放。
5、市場配合：
市場投入管道以及相關(guān)配合。
6、效果評估：
通過數(shù)據(jù)，對院內(nèi)活動的效果進(jìn)行評估。